一、縣文化旅游體育局概況

      （一）主要職能縣文化旅游體育局負(fù)責(zé)管理全縣文化旅游體育廣電事業(yè)及文化旅游體育市場(chǎng)綜合執(zhí)法，制定并組織實(shí)施全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃，組織開展全縣圖書、群眾藝術(shù)事業(yè)免費(fèi)開放工作，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化、體育設(shè)施建設(shè)，做好全縣文物博物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作，組織推進(jìn)全縣廣播電影電視公共服務(wù)工作。

      （二）部門決算單位構(gòu)成縣文化旅游體育局，屬財(cái)政全額撥款的行政事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、文藝產(chǎn)業(yè)股、體育股、廣播影視管理股、政務(wù)服務(wù)股、體育彩票管理站、旅游股7個(gè)股室。下轄縣文化館、縣文物局、縣文化體育市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、縣圖書館、縣全民健身中心、縣旅游服務(wù)中心、縣電影發(fā)行放映有限公司和湘潭縣湖湘文化藝術(shù)有限責(zé)任公司8個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

        二、2016年度部門決算表（公開表格附后）

        三、2016年度部門決算情況說明

      （一）收入決算情況說明：2016年度收入總計(jì)2964.54萬元，比2015年度增加898.29萬元。其中：公共財(cái)政撥款2722.62萬元，占全年總收入的91.84%；事業(yè)收入15.34萬元，占全年總收入的0.52%；其他收入226.57萬元，占全年總收入的7.64%。

      （二）支出決算情況說明：2016年度支出總計(jì)2964.54萬元，比2015年度增加898.29萬元。其中：基本支出1537.28萬元，占全年總支出的51.86%，項(xiàng)目支出1427.25萬元占全年總收入的48.14%。

       (三) 財(cái)政撥款收入情況說明2016年度財(cái)政撥款收入2722.62萬元，比2015年度增加856.04萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2500.62萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款222萬元。

      （四）財(cái)政撥款支出情況說明 2016年度財(cái)政撥款支出2722.62萬元，比2015年度增加856.04萬元。其中基本支出1295.37萬元，項(xiàng)目支出1427.25萬元。

       （五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2500.62萬元，比2015年度增加838.89萬元。其中基本支出1295.37萬元，項(xiàng)目支出1205.25萬元。

      （六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出394.95萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出900.42萬元。

      （七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.97萬元，公務(wù)接待費(fèi) 21.34萬元，合計(jì)32.31萬元。2015年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.29萬元，公務(wù)接待費(fèi) 14.94萬元，合計(jì)23.23萬元。2016年比上年度增加9.08萬元，增加原因是因?yàn)?016年初縣旅游局并入原文體廣新局，單位職能和人員增加。

       （八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明2016年度政府性基金預(yù)算收入222萬元，支出222萬元。

      （九）其他重要事項(xiàng)

        1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出900.42萬元，較上年度減少57.53萬元， 主要原因是單位的維修維護(hù)費(fèi)的減少。

        2、政府采購支出情況2016年政府采購共計(jì)297.88萬元，其中政府采購貨物支出60.33萬元，政府采購工程支出217.30，政府采購服務(wù)支出20.25萬元。

        3、國有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日，本系統(tǒng)共有車輛1輛，其中一般執(zhí)法用車1輛。

       4、預(yù)算績效情況的說明根據(jù)《湘潭縣財(cái)政局關(guān)于做好2016年度縣本級(jí)預(yù)算支出績效自評(píng)工作的通知》的工作要求，?2016年我局繼續(xù)加強(qiáng)了對(duì)項(xiàng)目資金的績效管理工作，認(rèn)真對(duì)照財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行自評(píng)，圍繞項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)，預(yù)算績效管理開展情況良好。

       附件：　　1收入支出決算表.xls

　　                  2收入決算表.xls

　                 　3支出決算表.xls

　                 　4財(cái)政撥款收支決算總表.xls

　                 　5財(cái)政撥款支出表.xls

　                　6財(cái)政撥款基本支出表.xls

　                　7三公經(jīng)費(fèi)表.xls

　                   8.決算公開.docx

              　　9政府性基金表.xls

湘潭縣文化旅游體育局

2017年7月15日