一、縣文化旅游體育局概況

      （一）主要職能縣文化旅游體育局負責管理全縣文化旅游體育廣電事業(yè)及文化旅游體育市場綜合執(zhí)法，制定并組織實施全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，組織開展全縣圖書、群眾藝術事業(yè)免費開放工作，指導全縣重點文化、體育設施建設，做好全縣文物博物、非物質文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作，組織推進全縣廣播電影電視公共服務工作。

      （二）部門決算單位構成縣文化旅游體育局，屬財政全額撥款的行政事業(yè)單位。內設辦公室、文藝產(chǎn)業(yè)股、體育股、廣播影視管理股、政務服務股、體育彩票管理站、旅游股7個股室。下轄縣文化館、縣文物局、縣文化體育市場綜合執(zhí)法大隊、縣圖書館、縣全民健身中心、縣旅游服務中心、縣電影發(fā)行放映有限公司和湘潭縣湖湘文化藝術有限責任公司8個二級機構。

        二、2016年度部門決算表（公開表格附后）

        三、2016年度部門決算情況說明

      （一）收入決算情況說明：2016年度收入總計2964.54萬元，比2015年度增加898.29萬元。其中：公共財政撥款2722.62萬元，占全年總收入的91.84%；事業(yè)收入15.34萬元，占全年總收入的0.52%；其他收入226.57萬元，占全年總收入的7.64%。

      （二）支出決算情況說明：2016年度支出總計2964.54萬元，比2015年度增加898.29萬元。其中：基本支出1537.28萬元，占全年總支出的51.86%，項目支出1427.25萬元占全年總收入的48.14%。

       (三) 財政撥款收入情況說明2016年度財政撥款收入2722.62萬元，比2015年度增加856.04萬元，其中一般公共預算財政撥款2500.62萬元，政府性基金預算財政撥款222萬元。

      （四）財政撥款支出情況說明 2016年度財政撥款支出2722.62萬元，比2015年度增加856.04萬元。其中基本支出1295.37萬元，項目支出1427.25萬元。

       （五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明2016年度一般公共預算財政撥款支出2500.62萬元，比2015年度增加838.89萬元。其中基本支出1295.37萬元，項目支出1205.25萬元。

      （六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明一般公共預算財政撥款基本支出中人員經(jīng)費支出394.95萬元，日常公用經(jīng)費支出900.42萬元。

      （七）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2016年公務用車運行維護費10.97萬元，公務接待費 21.34萬元，合計32.31萬元。2015年公務用車運行維護費8.29萬元，公務接待費 14.94萬元，合計23.23萬元。2016年比上年度增加9.08萬元，增加原因是因為2016年初縣旅游局并入原文體廣新局，單位職能和人員增加。

       （八）政府性基金預算收入支出決算情況說明2016年度政府性基金預算收入222萬元，支出222萬元。

      （九）其他重要事項

        1、機關運行經(jīng)費支出情況2016年度機關運行經(jīng)費支出900.42萬元，較上年度減少57.53萬元， 主要原因是單位的維修維護費的減少。

        2、政府采購支出情況2016年政府采購共計297.88萬元，其中政府采購貨物支出60.33萬元，政府采購工程支出217.30，政府采購服務支出20.25萬元。

        3、國有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日，本系統(tǒng)共有車輛1輛，其中一般執(zhí)法用車1輛。

       4、預算績效情況的說明根據(jù)《湘潭縣財政局關于做好2016年度縣本級預算支出績效自評工作的通知》的工作要求，?2016年我局繼續(xù)加強了對項目資金的績效管理工作，認真對照財政支出績效評價指標體系進行自評，圍繞項目產(chǎn)出、項目效益等指標進行評價，預算績效管理開展情況良好。

       附件：　　1收入支出決算表.xls

　　                  2收入決算表.xls

　                 　3支出決算表.xls

　                 　4財政撥款收支決算總表.xls

　                 　5財政撥款支出表.xls

　                　6財政撥款基本支出表.xls

　                　7三公經(jīng)費表.xls

　                   8.決算公開.docx

              　　9政府性基金表.xls

湘潭縣文化旅游體育局

2017年7月15日