一、縣文化旅游體育局概況

　　（一）主要職能

　　縣文化旅游體育局負責管理全縣文化旅游體育廣電事業及文化旅游體育市場綜合執法，制定并組織實施全縣旅游業發展規劃和年度發展計劃，組織開展全縣圖書、群眾藝術事業免費開放工作，指導全縣重點文化、體育設施建設，做好全縣文物博物、非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作，組織推進全縣廣播電影電視公共服務工作。

　　（二）部門決算單位構成

　　縣文化旅游體育局，屬財政全額撥款的行政事業單位。內設辦公室、公共文體股、產業發展股、旅游開發股、政務服務股、計劃財務股6個股室。下轄縣博物館、縣文化旅游體育市場綜合執法大隊、縣圖書館、縣文化館、縣非物質文化遺產保護傳承中心、縣旅游服務中心、縣全民健身中心、縣體育彩票管理站、縣少年兒童業余體校9個二級機構。

　　二、2017年度部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況說明

　　2017年度收入總計3519.01萬元，比2016年度增加554.47萬元。其中：公共財政撥款3226.01萬元，占全年總收入的91.67%；其他收入293.00萬元，占全年總收入的8.33%。

　　（二）支出決算情況說明

　　2017年度支出總計3519.01萬元，比2016年度增加898.29萬元。其中：基本支出1324.20萬元，占全年總支出的37.63%，項目支出2194.81占全年總收入的62.37%。

　　(三) 財政撥款收入情況說明

　　2017年度財政撥款收入3226.01萬元，比2016年度增加503.39萬元，其中一般公共預算財政撥款3226.01萬元，政府性基金預算財政撥款0元。

　　（四）財政撥款支出情況說明

　　2017年度財政撥款支出3226.01萬元，比2016年度增加503.39萬元。其中基本支出1324.20萬元，項目支出1901.81萬元。

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2017年度一般公共預算財政撥款支出3226.01萬元，比2016年度增加503.39萬元。其中基本支出1324.2萬元，項目支出1901.81萬元。

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　一般公共預算財政撥款基本支出中人員經費支出591.32萬元，日常公用經費支出732.88萬元。

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2017年公務用車運行維護費4.57萬元，公務接待費 15.72萬元，合計20.29萬元。2016年公務用車運行維護費10.97萬元，公務接待費 21.34萬元，合計32.31萬元。2017年比上年度減少12.02萬元，減少原因是因為2017年公務用車改革減少了公務車輛數量和對公務接待控制力度的加強原因。

　　（八）政府性基金預算收入支出決算情況說明

　　2017年度政府性基金預算收入0元，支出0元。

　　（九）其他重要事項

　　1、機關運行經費支出情況

　　2017年度機關運行經費支出732.88萬元，較上年度減少167.62萬元， 主要原因是單位的其他商品服務支出減少。

　　2、國有資產占用情況

　　截至2017年12月31日，本系統共有車輛1輛，其中一般執法用車1輛。

　　3、政府采購支出情況

　　2017年政府采購共計635萬元，其中政府采購貨物支出129萬元，政府采購工程支出401萬元，政府采購服務支出105萬元。

　　4、預算績效情況的說明

　　根據《湘潭縣財政局關于做好2017年度縣本級預算支出績效自評工作的通知》的工作要求， 2017年我局繼續加強了對項目資金的績效管理工作，認真對照財政支出績效評價指標體系進行自評，圍繞項目產出、項目效益等指標進行評價，預算績效管理開展情況良好。

　　（十）名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　三、2017年度部門決算表

　　（公開表格附后）

　　附件：1.湘潭縣文化旅游體育局部門決算相關信息統計表.xls

　　2.湘潭縣文化旅游體育局支出決算表.xls

　　3.湘潭縣文化旅游體育局政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

　　4.湘潭縣文化旅游體育局一般公共預算財政撥款收入支出決算表.xls

　　5.湘潭縣文化旅游體育局一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.xls

　　6.湘潭縣文化旅游體育局收入決算表.xls

　　7.湘潭縣文化旅游體育局財政撥款收入支出決算總表.xls

　　8.湘潭縣文化旅游體育局部門收入支出決算總表.xls

　　湘潭縣文化旅游體育局

　　2018年7月23日