一、縣文化旅游體育局概況

　　（一）主要職能

　　縣文化旅游體育局負責(zé)管理全縣文化旅游體育廣電事業(yè)及文化旅游體育市場綜合執(zhí)法，制定并組織實施全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，組織開展全縣圖書、群眾藝術(shù)事業(yè)免費開放工作，指導(dǎo)全縣重點文化、體育設(shè)施建設(shè)，做好全縣文物博物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作，組織推進全縣廣播電影電視公共服務(wù)工作。

　　（二）部門決算單位構(gòu)成

　　縣文化旅游體育局，屬財政全額撥款的行政事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、公共文體股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、旅游開發(fā)股、政務(wù)服務(wù)股、計劃財務(wù)股6個股室。下轄縣博物館、縣文化旅游體育市場綜合執(zhí)法大隊、縣圖書館、縣文化館、縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護傳承中心、縣旅游服務(wù)中心、縣全民健身中心、縣體育彩票管理站、縣少年兒童業(yè)余體校9個二級機構(gòu)。

　　二、2017年度部門決算情況說明

　�。ㄒ唬┦杖霙Q算情況說明

　　2017年度收入總計3519.01萬元，比2016年度增加554.47萬元。其中：公共財政撥款3226.01萬元，占全年總收入的91.67%；其他收入293.00萬元，占全年總收入的8.33%。

　　（二）支出決算情況說明

　　2017年度支出總計3519.01萬元，比2016年度增加898.29萬元。其中：基本支出1324.20萬元，占全年總支出的37.63%，項目支出2194.81占全年總收入的62.37%。

　　(三) 財政撥款收入情況說明

　　2017年度財政撥款收入3226.01萬元，比2016年度增加503.39萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款3226.01萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元。

　�。ㄋ模┴斦�撥款支出情況說明

　　2017年度財政撥款支出3226.01萬元，比2016年度增加503.39萬元。其中基本支出1324.20萬元，項目支出1901.81萬元。

　　（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3226.01萬元，比2016年度增加503.39萬元。其中基本支出1324.2萬元，項目支出1901.81萬元。

　　（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中人員經(jīng)費支出591.32萬元，日常公用經(jīng)費支出732.88萬元。

　�。ㄆ撸┮话愎�共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　2017年公務(wù)用車運行維護費4.57萬元，公務(wù)接待費 15.72萬元，合計20.29萬元。2016年公務(wù)用車運行維護費10.97萬元，公務(wù)接待費 21.34萬元，合計32.31萬元。2017年比上年度減少12.02萬元，減少原因是因為2017年公務(wù)用車改革減少了公務(wù)車輛數(shù)量和對公務(wù)接待控制力度的加強原因。

　　（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

　　2017年度政府性基金預(yù)算收入0元，支出0元。

　　（九）其他重要事項

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出732.88萬元，較上年度減少167.62萬元， 主要原因是單位的其他商品服務(wù)支出減少。

　　2、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，本系統(tǒng)共有車輛1輛，其中一般執(zhí)法用車1輛。

　　3、政府采購支出情況

　　2017年政府采購共計635萬元，其中政府采購貨物支出129萬元，政府采購工程支出401萬元，政府采購服務(wù)支出105萬元。

　　4、預(yù)算績效情況的說明

　　根據(jù)《湘潭縣財政局關(guān)于做好2017年度縣本級預(yù)算支出績效自評工作的通知》的工作要求， 2017年我局繼續(xù)加強了對項目資金的績效管理工作，認真對照財政支出績效評價指標體系進行自評，圍繞項目產(chǎn)出、項目效益等指標進行評價，預(yù)算績效管理開展情況良好。

　　（十）名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　三、2017年度部門決算表

　�。ü�開表格附后）

　　附件：1.湘潭縣文化旅游體育局部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表.xls

　　2.湘潭縣文化旅游體育局支出決算表.xls

　　3.湘潭縣文化旅游體育局政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.xls

　　4.湘潭縣文化旅游體育局一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表.xls

　　5.湘潭縣文化旅游體育局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表.xls

　　6.湘潭縣文化旅游體育局收入決算表.xls

　　7.湘潭縣文化旅游體育局財政撥款收入支出決算總表.xls

　　8.湘潭縣文化旅游體育局部門收入支出決算總表.xls

　　湘潭縣文化旅游體育局

　　2018年7月23日