目 錄

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

一、2023年部門收支總表

二、2023年部門收入總表

三、2023年部門支出總表

四、2023年財政撥款收支總表

五、2023年一般公共預算支出表

六、2023年一般公共預算基本支出表

七、2023年一般公共預算“三公”經費支出表

八、2023年政府性基金預算支出表

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

湘潭縣文化旅游廣電體育局負責管理全縣文化旅游體育廣電事業及文化旅游體育市場綜合執法，制定并組織實施全縣旅游業發展規劃和年度發展計劃，組織開展全縣圖書、群眾藝術事業免費開放工作，指導全縣重點文化、體育設施建設，做好全縣文物博物、非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作，組織推進全縣廣播電影電視公共服務工作。

（二）機構設置。

湘潭縣文化旅游廣電體育局屬財政全額撥款的行政事業單位。內設機構包括：辦公室、公共文體股、藝術和非物質文化遺產股、資源開發和產業發展股、政策法規股（審批服務股）、文物管理股、計劃財務股、機關黨委、離退休人員管理服務股（人事股）。下轄縣文化館、縣博物館、縣文化市場綜合行政執法大隊、縣圖書館、縣非物質文化遺產保護傳承中心、縣旅游服務中心、縣全民健身服務中心、縣體育彩票管理站、縣少年兒童業余體校9個二級機構。管理2個改制國有企業：縣電影發行放映有限公司和縣湖湘文化藝術有限責任公司。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：局本級預算和所轄9個事業單位二級機構預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算1273.26萬元，全部為一般公共預算撥款，收入較去年增加196.44萬元，主要是由于人員增加以及規范津補貼等基本支出預算增加。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算1273.26萬元，其中，文化體育與傳媒支出1273.26萬元。支出較去年增加196.44萬元，主要是基本支出增加，本年度新增3人，規范津補貼后增加在職及退休人員預算，按在編在崗人員增加伙食補助費。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算1273.26萬元，其中，文化體育與傳媒支出1273.26萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數992.16萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、社保、伙食補助費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算281.1萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括項目性專項和業務工作專項，項目性專項134.3萬元，分別為：農村電影放映56.3萬元、湘潭縣廣場電影項目15萬元、和“送戲下鄉，演藝惠民”資金63萬元。業務性專項146.8萬元，分別為：人事代理人員經費18.48萬元、常年文物，名人名居保護及文物機構運行經費54萬元、文化館數字化建設運行及維護5.28萬元、文化體制改革后續經費21萬元、文化市場執法專項（含掃黃打非）10萬元、羅亦農生平事跡陳列館后期運營管理30萬元、文化產業和旅游產業統計經費8.04萬元。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2023年本部門本級機關運行經費134.31萬元，比上年預算增加7.27萬元，上升5.72%，主要是由于本年度新增3人預算。

（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級“三公”經費預算數為8.74萬元，其中，公務接待費3.94萬元，公務用車購置及運行費4.8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4.8萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少0萬元，主要是2022年認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，已大幅減少。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算3.35萬元，擬召開10次會議，人數100人以內，內容為日常會議開支；培訓費預算3.35萬元，擬開展10次培訓，人數100人左右，支出內容為干部教育培訓、購買書籍、差旅費等；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等預算。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額360.58萬元，其中，貨物類采購預算78.32萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算282.26萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1273.26萬元，其中，基本支出992.16萬元，項目支出281.1萬元。納入重點績效評價項目2個，分別為:農村電影放映56.3萬元、“送戲下鄉、演藝惠民”63萬元。我局預算績效管理領導小組將對照相關文件，在項目申報、目標設定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實施和項目效果等方面落實到位。具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第二部分 2023年部門預算表

附件：1.2023年度預算公開表.xls

      2.2023年部門整體支出績效目標表.xlsx

      3.2023年農村電影項目支出績效目標表.docx

      4.2023年”送戲下鄉 演藝惠民“專項績效目標申報表.doc

      5.2023年常年文物、名人名居保護及文物機構運行項目支出績效目標表.docx