目 錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

一、2023年部門收支總表

二、2023年部門收入總表

三、2023年部門支出總表

四、2023年財(cái)政撥款收支總表

五、2023年一般公共預(yù)算支出表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出表

第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

湘潭縣文化旅游廣電體育局負(fù)責(zé)管理全縣文化旅游體育廣電事業(yè)及文化旅游體育市場(chǎng)綜合執(zhí)法，制定并組織實(shí)施全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃，組織開展全縣圖書、群眾藝術(shù)事業(yè)免費(fèi)開放工作，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化、體育設(shè)施建設(shè)，做好全縣文物博物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作，組織推進(jìn)全縣廣播電影電視公共服務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

湘潭縣文化旅游廣電體育局屬財(cái)政全額撥款的行政事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、公共文體股、藝術(shù)和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、政策法規(guī)股（審批服務(wù)股）、文物管理股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)股（人事股）。下轄縣文化館、縣博物館、縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、縣圖書館、縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承中心、縣旅游服務(wù)中心、縣全民健身服務(wù)中心、縣體育彩票管理站、縣少年兒童業(yè)余體校9個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。管理2個(gè)改制國(guó)有企業(yè)：縣電影發(fā)行放映有限公司和縣湖湘文化藝術(shù)有限責(zé)任公司。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：局本級(jí)預(yù)算和所轄9個(gè)事業(yè)單位二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1273.26萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥款，收入較去年增加196.44萬(wàn)元，主要是由于人員增加以及規(guī)范津補(bǔ)貼等基本支出預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1273.26萬(wàn)元，其中，文化體育與傳媒支出1273.26萬(wàn)元。支出較去年增加196.44萬(wàn)元，主要是基本支出增加，本年度新增3人，規(guī)范津補(bǔ)貼后增加在職及退休人員預(yù)算，按在編在崗人員增加伙食補(bǔ)助費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1273.26萬(wàn)元，其中，文化體育與傳媒支出1273.26萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)992.16萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保、伙食補(bǔ)助費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算281.1萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括項(xiàng)目性專項(xiàng)和業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)，項(xiàng)目性專項(xiàng)134.3萬(wàn)元，分別為：農(nóng)村電影放映56.3萬(wàn)元、湘潭縣廣場(chǎng)電影項(xiàng)目15萬(wàn)元、和“送戲下鄉(xiāng)，演藝惠民”資金63萬(wàn)元。業(yè)務(wù)性專項(xiàng)146.8萬(wàn)元，分別為：人事代理人員經(jīng)費(fèi)18.48萬(wàn)元、常年文物，名人名居保護(hù)及文物機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)54萬(wàn)元、文化館數(shù)字化建設(shè)運(yùn)行及維護(hù)5.28萬(wàn)元、文化體制改革后續(xù)經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元、文化市場(chǎng)執(zhí)法專項(xiàng)（含掃黃打非）10萬(wàn)元、羅亦農(nóng)生平事跡陳列館后期運(yùn)營(yíng)管理30萬(wàn)元、文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)8.04萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無(wú)政府性基金安排的支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)134.31萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加7.27萬(wàn)元，上升5.72%，主要是由于本年度新增3人預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.74萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.94萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.8萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.8萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0萬(wàn)元，主要是2022年認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，已大幅減少。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3.35萬(wàn)元，擬召開10次會(huì)議，人數(shù)100人以內(nèi)，內(nèi)容為日常會(huì)議開支；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.35萬(wàn)元，擬開展10次培訓(xùn)，人數(shù)100人左右，支出內(nèi)容為干部教育培訓(xùn)、購(gòu)買書籍、差旅費(fèi)等；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等預(yù)算。

（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額360.58萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算78.32萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算282.26萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1273.26萬(wàn)元，其中，基本支出992.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出281.1萬(wàn)元。納入重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，分別為:農(nóng)村電影放映56.3萬(wàn)元、“送戲下鄉(xiāng)、演藝惠民”63萬(wàn)元。我局預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組將對(duì)照相關(guān)文件，在項(xiàng)目申報(bào)、目標(biāo)設(shè)定、決策過(guò)程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實(shí)施和項(xiàng)目效果等方面落實(shí)到位。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

附件：1.2023年度預(yù)算公開表.xls

      2.2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表.xlsx

      3.2023年農(nóng)村電影項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.docx

      4.2023年”送戲下鄉(xiāng) 演藝惠民“專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.doc

      5.2023年常年文物、名人名居保護(hù)及文物機(jī)構(gòu)運(yùn)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.docx