第一部分、部門基本概況

　　（一）主要職能

　　1、職能職責(zé)

　　（一）根據(jù)黨和國家的有關(guān)方針、政策及法律、法規(guī)，制定全縣城鄉(xiāng) 建設(shè)規(guī)劃和中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　（二）擬訂全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面的規(guī)范性文件，經(jīng)報(bào)批后組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

　　（三）組織編制、修訂湘潭縣縣城總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃等法定規(guī)劃；指導(dǎo)和配合各類專項(xiàng)規(guī)劃的編制；負(fù)責(zé)城市景觀環(huán)境規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)、專項(xiàng)規(guī)劃等及城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、村規(guī)劃的審查及審批的有關(guān)工作。

　　（四）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃管理工作；按權(quán)限審批或參與審查縣域內(nèi)大中型建設(shè)項(xiàng)目選址，核定規(guī)劃條件；承擔(dān)本行政區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng) 規(guī)劃的審批及報(bào)批工作；負(fù)責(zé)核發(fā)權(quán)限內(nèi)有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃許可證； 負(fù)責(zé)建設(shè)工程的規(guī)劃條件核實(shí)。

　　（五）負(fù)責(zé)對城鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、審批、 修改、實(shí)施的監(jiān)督檢查；并依法公開監(jiān)督檢查情況和處理結(jié)果，接受公眾查閱和監(jiān)督。

　　（六）負(fù)責(zé)本行政區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)和城鄉(xiāng)勘測的統(tǒng)一管理；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位從事城鄉(xiāng)規(guī)劃編制活動(dòng)。

　　（七）負(fù)責(zé)牽頭全縣數(shù)字城市平臺建設(shè)。

　　（八）承擔(dān)本行政區(qū)內(nèi)戶外廣告設(shè)置的規(guī)劃管理，確定戶外廣告布點(diǎn)的地區(qū)、路段和設(shè)置要求。

　　（九）負(fù)責(zé)對大中型建設(shè)項(xiàng)目選址的可行性論證、土地性質(zhì)調(diào)整地塊的規(guī)劃可行性論證和所有建設(shè)工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和建筑面積復(fù)核的審查工作，參與建設(shè)工程項(xiàng)目的初步方案設(shè)計(jì)、施工圖審查。

　　（十）指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作。

　　（十一）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湘潭縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局屬行政單位，內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，即辦公室、規(guī)劃編制股、規(guī)劃管理股（政務(wù)服務(wù)股）、規(guī)劃技術(shù)股、政策法規(guī)股。城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院為規(guī)劃局下設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營性事業(yè)單位。

　　我局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制12名（不包括獨(dú)立核算單位），其中：局長1名、副局長2名；實(shí)有在職人員48人（其中統(tǒng)發(fā)人員13人，非統(tǒng)發(fā)全額人員19人，人事代理人員16人），退休人員6人，車輛編制數(shù)1輛，實(shí)有1輛，執(zhí)法車2輛（工作需要政府報(bào)告批示追加）

　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　湘潭縣部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有湘潭縣規(guī)劃局部門本級。

　　第二部分、2017年度部門決算情況說明

　　（一）2017年度收入支出決算總體情況說明

　　1、部門收入預(yù)算。2017年部門決算收入2378.19 萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款763萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入10萬元。收入較去年增加1602.19萬元，主要是專項(xiàng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、人員增資以及湘潭縣范圍內(nèi)違章建筑整治拆違經(jīng)費(fèi)增加。

　　2、部門支出預(yù)算。2017年部門決算支出2130.43萬元，其中，一般公共服務(wù) 155.28萬元，支出較去年增加774.8萬元，主要是專項(xiàng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、人員增資以及湘潭縣范圍內(nèi)違章建筑整治拆違經(jīng)費(fèi)增加。

　　二、2017年度收入決算情況說明

　　2017年度部門決算收入2378.19萬元，其中，財(cái)政撥款收入1796.87萬元，占75.5%；事業(yè)收入22.82萬元，占1%；其他收入558.5萬元，占23.5%。

　　三、2017年度支出決算情況說明

　　2017年部門決算支出2130.43萬元，其中，一般公共服務(wù) 155.28萬元，占7.3%；社會保障和就業(yè)支出30.59萬元，占1.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1944.56萬元，占91.2%。

　　四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年度財(cái)政撥款收入2378.19萬元，本年財(cái)政撥款支出2130.43萬元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)247.76萬元。較上年決算數(shù)有所增加。

　　五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　財(cái)政撥款本年支出379.1萬元，與上年決算數(shù)200.81萬元有所增加。

　　2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　財(cái)政撥款本年支出379.1萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)370.05萬元，占總支出98%；日常公共經(jīng)費(fèi)9.05萬元。

　　3、財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)370萬元，部門決算數(shù)379.1萬元，主要增加原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

　　六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2017年一般公共部門預(yù)算財(cái)政撥款基本支出379.1萬元；其中，工資福利支出339.46萬元，占總支出90%；商品和服務(wù)支出9.05萬元，占總支出2%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助30.59萬元，占總支出8%。

　　七、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　我局嚴(yán)格落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出7.28萬元，其中：公務(wù)接待0.23萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.05萬元。2017年“三公”年初預(yù)算為16.6萬元，本年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算算較年初預(yù)算減少9.32萬元；2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算減少16.65萬元。主要減少的原因：一是嚴(yán)格按《公務(wù)接待規(guī)定》接待，二是嚴(yán)格執(zhí)行禁酒禁煙令，三是嚴(yán)格控制會議規(guī)模，四是嚴(yán)格控制同城不宴請、不派公務(wù)用車的原則。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)7.28萬元。其中：公務(wù)接待0.23萬元，宴請人數(shù)為58人；公車運(yùn)行費(fèi)7.05萬元（公務(wù)用車1輛，執(zhí)法用車2輛）。

　　八、其他重要事項(xiàng)

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 1549.1 萬元，比2016年增加193.47萬元，增長14 %。主要原因是主要是專項(xiàng)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、人員增資以及湘潭縣范圍內(nèi)違章建筑整治拆違經(jīng)費(fèi)增加。

　　2、政府采購支出情況

　　2017年規(guī)劃局部門預(yù)算政府采購預(yù)算總額530萬元，其中：政府采購規(guī)劃編制設(shè)計(jì)科研預(yù)算490萬元，辦公設(shè)備購置及信息網(wǎng)絡(luò)預(yù)算40萬元）。

　　3、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

　　4、預(yù)算績效情況說明

　　（1）本年度財(cái)政部門預(yù)算安排專項(xiàng)資金600萬元（合計(jì)有6個(gè)項(xiàng)目，合同簽訂金額為：715.45萬元）

　　a、項(xiàng)目名稱:青山橋皮鞋工業(yè)園控制性詳細(xì)規(guī)劃及1：500數(shù)字化地形圖測繪，該項(xiàng)目更改為青山橋鎮(zhèn)規(guī)劃（含皮鞋工業(yè)園控制性詳細(xì)規(guī)劃）。安排專項(xiàng)資金：80萬元。數(shù)字化地形圖測繪，合同簽訂時(shí)間：2016年8月6日。撥付給湖南經(jīng)緯測咨詢有限公司用于規(guī)劃編制專項(xiàng)支出14.45萬元；青山橋鎮(zhèn)規(guī)劃合同簽訂時(shí)間：2017年9月21。合同金額為72萬元。

　　B、項(xiàng)目名稱:20個(gè)村莊規(guī)劃編制項(xiàng)目。安排專項(xiàng)金額：280萬元。用于規(guī)劃編制專項(xiàng)支出。合同金額：349.5萬元。

　　C、項(xiàng)目名稱:烏石旅游規(guī)劃（2016年12月追加項(xiàng)目）。金額：84萬元。簽訂時(shí)間：2016年12月30日。撥付給北京巔峰智業(yè)旅游文化創(chuàng)意股份有限公司用于規(guī)劃編制支出48萬元（按進(jìn)度付款）。

　　D、項(xiàng)目名稱:梅林橋美麗鄉(xiāng)村示范片村莊規(guī)劃（2016年12月追加項(xiàng)目）。金額：80.5萬元。簽訂時(shí)間：2016年12月29日。撥付給湘潭市建筑設(shè)計(jì)院用于規(guī)劃編制支出31.6萬元（按進(jìn)度付款）。

　　E、項(xiàng)目名稱:楊河組團(tuán)小城鎮(zhèn)核心區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃修編（2016年12月追加項(xiàng)目）。金額：10萬元。用于規(guī)劃編制專項(xiàng)支出。

　　F、項(xiàng)目名稱:花石鎮(zhèn)總體規(guī)劃及控制性詳細(xì)規(guī)劃。金額：105萬元。簽訂時(shí)間：2016年12月29日。撥付給湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)院（湘潭縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局規(guī)劃設(shè)計(jì)院）用于規(guī)劃編制專項(xiàng)支出105萬元(專項(xiàng)資金安排65.5萬元)。

• 　　名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（2）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　（3）基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（4）項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　湘潭縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局

　　2018年7月25日