一、部門職責及機構設置情況

(一)部門職能

湘潭縣安監局為正科級行政單位。其主要職責是：

1、貫徹執行國家、省、市安全生產工作的方針政策和法律法規，組織起草全縣安全生產綜合性規范性文件，擬訂全縣安全生產工作的政策和規劃，指導協調全縣安全生產工作，分析和預測全縣安全生產形勢，發布全縣安全生產信息，協調解決安全生產中的重大問題。

2、承擔全縣安全生產綜合監督管理職責，依法行使綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查縣政府有關部門和下級政府的安全生產工作，擬訂安全生產目標管理考核標準和控制指標分解方案，監督考核并通報安全生產控制指標執行情況。

3、承擔工礦商貿生產經營單位安全生產監督管理職責，按照分級、屬地管理原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。

4、依法組織并指導監督實施安全生產準入制度，承擔縣屬礦山、危險化學品和煙花爆竹經營單位安全生產準入管理職責；負責礦山、危險化學品和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

5、承擔全縣用人單位工作場所職業衛生監督檢查和職業病預防有關監督管理職責，組織查處職業危害事故和違法違規行為。

6、組織實施工礦商貿行業安全生產規章、標準和規程，監督檢查重大危險源監控、重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產條件的工礦商貿生產經營單位。

7、負責組織縣政府安全生產大檢查和專項督查，根據縣政府授權，依法組織事故調查處理和辦理結案工作，監督事故查處和責任追究落實情況。

8、負責組織指揮和協調安全生產應急救援工作，綜合管理全縣生產安全傷亡事故、安全生產行政執法和作業場所職業危害統計分析工作。

9、負責監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施設計的審查和安全設施的竣工驗收工作。

10、負責對生產經營單位從業人員的安全培訓和持證上崗情況進行監督檢查，依法組織工礦商貿生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全生產知識和管理能力考核工作，監督本行政區域內特種作業人員（特種設備作業人員除外）的安全技術培訓工作。

11、依法組織實施注冊安全工程師執業資格制度。

12、組織指導協調和監督全縣安全生產行政執法工作。

13、指導協調全縣安全生產科研和技術推廣工作。

14、歸口管理縣級財政預算安排的安全生產專項資金；監督檢查生產經營單位安全生產所必需資金的投入及安全生產費用的提取和使用情況。

15、組織開展全縣安全生產方面的對外交流與合作。

16、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

(二)內設機構

根據上述職責，縣安全生產監督管理局設7個內設機構：

1.辦公室。

2.政策法規股。

3.安全生產綜合監管股（政務服務股）。

4.礦山安全監督管理股。

5.危險化學品和煙花爆竹安全監督管理股。

6.工貿行業安全監督管理股。

7.職業安全健康監督管理股。

二級機構：縣安全生產執法監察大隊（縣安全生產應急救援中心）派出機構：天易示范區安監分局

（三）人員情況

2017年末在職職工52人；其中：財政統發人員41人，編制備案人員5人，人事代理人員1人，勞務派遣人員3人，退休人員2人。

二、部門決算執行情況分析

（一）收入支出決算總體情況

1、收入情況。2017年1463.07萬元，2016年1388.28萬元，今年比去年增加5.39％。

2、支出情況。2017年1483.42萬元，2016年2288.64萬元，今年比去年減少35.18％。

（二）收入決算情況

2017年收入合計1463.07萬元�？偸杖胫胸斦�撥款收入1413.28萬元，占總收入的96.60%；其他收入49.79萬元，占總收入的3.4%。

（三）支出決算情況

2017年總支出1483.42元。基本支出616.37元,占總支出的41.55%；項目支出867.05萬元。占總支出的58.45% 。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2017年財政撥款收入1413.28萬元，2016年為1367.57萬元，今年比去年增長了3.34％。2017年財政撥款支出1342.38萬元，2016年為1367.57萬元，今年比去年減少了1.84％。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2017年一般公共預算財政撥款支出1342.38萬元，其中人員經費487.35萬元占總支出的36.30％；日常工用經費46.82萬元3.49％；項目支出808.21萬元60.21％。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年一般公共預算財政撥款基本支出1342.38萬元。其中工資福利支出605.39萬元，占總支出的45.10％；商品和服務支出530.60萬元，占總支出的39.53％；對個人和家庭補助支出162.12萬元，占總支出的12.08％；其他資本性支出31.27萬元，占總支出的2.33％；對企事業單位的補貼13萬元，占總支出的0.96％。

(七)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、2017年度三公經費支出53.66萬元。其中公務用車購置費22.96萬元（在專項中列支）。公務用車運行維護費11.51萬元，公務用車保有數7輛；公務接待費19.19萬元，公務接待3198批次、7888人次。2016年度三公經費支出47.58萬元。其中公務用車運行維護費26.74萬元，公務用車保有數7輛；公務接待費20.84萬元，公務接待420批次、6150人次。2017年三公經費支出比2016年增加了6.08萬元，主要原因一是2017年購置了安全生產巡查車輛。二是我局公務接待執行“從嚴從簡、依法依規、節儉辦事、標準控制”的原則，嚴格按《公務接待規定》接待，嚴格執行禁酒令。

2、2017年預算三公經費41萬元。其中公務用車運行維護費6萬元、公務接待費35萬元。決算三公經費支出嚴格控制在指標范圍內。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況

無。

（九）其他重要事項

1、機關運行經費支出情況

我局2017年度機關運行經費支出46.82萬元。

2、政府采購支出情況

我局2017年度政府采購支出總額 70萬元，其中政府采購用車支出22.96 萬元、政府采購貨物支出47.04萬元，分別是資料印刷、廣告宣傳、辦公用品購置、執法裝備購置、巡查車輛采購、信息平臺建設等。

3、固定資產占有情況

截至2017年12月31日，我局共有車輛7輛，其中一般公務用車7輛。

4、預算績效情況的說明

2017年我局有1個縣級專項，1個業務性專項，金額為867萬元。該2筆專項納入了縣級預算績效管理，我們嚴格按照專項資金預算績效管理的要求，切實加強對專項資金的管理和監督，充分發揮財政資金的效益。

三、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

（二）其他收入：指行政單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（三）上年結轉和結余：結轉是指財政撥款當年支出預算（含追加預算）已執行但尚未完成，或因故未執行，下一年度需按原用途急需使用的財政撥款資金。結余是指支出項目預算工作目標已完成，或因政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，剩余的財政撥款資金。

（四）基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務的支出，包括人員經費支出和日常公用經費支出。

（五）項目支出：指行政單位為完成特定工作任務在基本支出之外發生的支出。

（六） “三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費：反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（七）機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件：1.財決01表.xls

      2.收入決算表.xls

      3.支出決算表.xls

      4.財政撥款收入支出決算總表.xls

      5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表.xls

      6.一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.xls

      7.部門決算相關信息統計表.xls

      8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls