一、部門職責及機構設置情況

(一)部門職能

湘潭縣安監(jiān)局為正科級行政單位。其主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草全縣安全生產(chǎn)綜合性規(guī)范性文件，擬訂全縣安全生產(chǎn)工作的政策和規(guī)劃，指導協(xié)調全縣安全生產(chǎn)工作，分析和預測全縣安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息，協(xié)調解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

2、承擔全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責，依法行使綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和下級政府的安全生產(chǎn)工作，擬訂安全生產(chǎn)目標管理考核標準和控制指標分解方案，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況。

3、承擔工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責，按照分級、屬地管理原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。

4、依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度，承擔縣屬礦山、危險化學品和煙花爆竹經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理職責；負責礦山、危險化學品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

5、承擔全縣用人單位工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查和職業(yè)病預防有關監(jiān)督管理職責，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

6、組織實施工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標準和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控、重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位。

7、負責組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項督查，根據(jù)縣政府授權，依法組織事故調查處理和辦理結案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。

8、負責組織指揮和協(xié)調安全生產(chǎn)應急救援工作，綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和作業(yè)場所職業(yè)危害統(tǒng)計分析工作。

9、負責監(jiān)督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施設計的審查和安全設施的竣工驗收工作。

10、負責對生產(chǎn)經(jīng)營單位從業(yè)人員的安全培訓和持證上崗情況進行監(jiān)督檢查，依法組織工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識和管理能力考核工作，監(jiān)督本行政區(qū)域內特種作業(yè)人員（特種設備作業(yè)人員除外）的安全技術培訓工作。

11、依法組織實施注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度。

12、組織指導協(xié)調和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

13、指導協(xié)調全縣安全生產(chǎn)科研和技術推廣工作。

14、歸口管理縣級財政預算安排的安全生產(chǎn)專項資金；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)所必需資金的投入及安全生產(chǎn)費用的提取和使用情況。

15、組織開展全縣安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作。

16、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

(二)內設機構

根據(jù)上述職責，縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局設7個內設機構：

1.辦公室。

2.政策法規(guī)股。

3.安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管股（政務服務股）。

4.礦山安全監(jiān)督管理股。

5.危險化學品和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股。

6.工貿行業(yè)安全監(jiān)督管理股。

7.職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股。

二級機構：縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊（縣安全生產(chǎn)應急救援中心）派出機構：天易示范區(qū)安監(jiān)分局

（三）人員情況

2017年末在職職工52人；其中：財政統(tǒng)發(fā)人員41人，編制備案人員5人，人事代理人員1人，勞務派遣人員3人，退休人員2人。

二、部門決算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出決算總體情況

1、收入情況。2017年1463.07萬元，2016年1388.28萬元，今年比去年增加5.39％。

2、支出情況。2017年1483.42萬元，2016年2288.64萬元，今年比去年減少35.18％。

（二）收入決算情況

2017年收入合計1463.07萬元。總收入中財政撥款收入1413.28萬元，占總收入的96.60%；其他收入49.79萬元，占總收入的3.4%。

（三）支出決算情況

2017年總支出1483.42元。基本支出616.37元,占總支出的41.55%；項目支出867.05萬元。占總支出的58.45% 。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況

2017年財政撥款收入1413.28萬元，2016年為1367.57萬元，今年比去年增長了3.34％。2017年財政撥款支出1342.38萬元，2016年為1367.57萬元，今年比去年減少了1.84％。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況

2017年一般公共預算財政撥款支出1342.38萬元，其中人員經(jīng)費487.35萬元占總支出的36.30％；日常工用經(jīng)費46.82萬元3.49％；項目支出808.21萬元60.21％。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年一般公共預算財政撥款基本支出1342.38萬元。其中工資福利支出605.39萬元，占總支出的45.10％；商品和服務支出530.60萬元，占總支出的39.53％；對個人和家庭補助支出162.12萬元，占總支出的12.08％；其他資本性支出31.27萬元，占總支出的2.33％；對企事業(yè)單位的補貼13萬元，占總支出的0.96％。

(七)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

1、2017年度三公經(jīng)費支出53.66萬元。其中公務用車購置費22.96萬元（在專項中列支）。公務用車運行維護費11.51萬元，公務用車保有數(shù)7輛；公務接待費19.19萬元，公務接待3198批次、7888人次。2016年度三公經(jīng)費支出47.58萬元。其中公務用車運行維護費26.74萬元，公務用車保有數(shù)7輛；公務接待費20.84萬元，公務接待420批次、6150人次。2017年三公經(jīng)費支出比2016年增加了6.08萬元，主要原因一是2017年購置了安全生產(chǎn)巡查車輛。二是我局公務接待執(zhí)行“從嚴從簡、依法依規(guī)、節(jié)儉辦事、標準控制”的原則，嚴格按《公務接待規(guī)定》接待，嚴格執(zhí)行禁酒令。

2、2017年預算三公經(jīng)費41萬元。其中公務用車運行維護費6萬元、公務接待費35萬元。決算三公經(jīng)費支出嚴格控制在指標范圍內。

（八）政府性基金預算收入支出決算情況

無。

（九）其他重要事項

1、機關運行經(jīng)費支出情況

我局2017年度機關運行經(jīng)費支出46.82萬元。

2、政府采購支出情況

我局2017年度政府采購支出總額 70萬元，其中政府采購用車支出22.96 萬元、政府采購貨物支出47.04萬元，分別是資料印刷、廣告宣傳、辦公用品購置、執(zhí)法裝備購置、巡查車輛采購、信息平臺建設等。

3、固定資產(chǎn)占有情況

截至2017年12月31日，我局共有車輛7輛，其中一般公務用車7輛。

4、預算績效情況的說明

2017年我局有1個縣級專項，1個業(yè)務性專項，金額為867萬元。該2筆專項納入了縣級預算績效管理，我們嚴格按照專項資金預算績效管理的要求，切實加強對專項資金的管理和監(jiān)督，充分發(fā)揮財政資金的效益。

三、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

（二）其他收入：指行政單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（三）上年結轉和結余：結轉是指財政撥款當年支出預算（含追加預算）已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年度需按原用途急需使用的財政撥款資金。結余是指支出項目預算工作目標已完成，或因政策變化、計劃調整等因素影響工作終止，剩余的財政撥款資金。

（四）基本支出：指行政單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務的支出，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出。

（五）項目支出：指行政單位為完成特定工作任務在基本支出之外發(fā)生的支出。

（六） “三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（七）機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                                                                                       湘潭縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

                                                                                           2018年8月1日    

附件：1.財決01表.xls

      2.收入決算表.xls

      3.支出決算表.xls

      4.財政撥款收入支出決算總表.xls

      5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表.xls

      6.一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.xls

      7.部門決算相關信息統(tǒng)計表.xls

      8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls