一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)部門(mén)職能

湘潭縣安監(jiān)局為正科級(jí)行政單位。其主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草全縣安全生產(chǎn)綜合性規(guī)范性文件，擬訂全縣安全生產(chǎn)工作的政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題。

2、承擔(dān)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門(mén)和下級(jí)政府的安全生產(chǎn)工作，擬訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)和控制指標(biāo)分解方案，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。

3、承擔(dān)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)，按照分級(jí)、屬地管理原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。

4、依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，承擔(dān)縣屬礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理職責(zé)；負(fù)責(zé)礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

5、承擔(dān)全縣用人單位工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查和職業(yè)病預(yù)防有關(guān)監(jiān)督管理職責(zé)，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

6、組織實(shí)施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。

7、負(fù)責(zé)組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查，根據(jù)縣政府授權(quán)，依法組織事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

8、負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害統(tǒng)計(jì)分析工作。

9、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施設(shè)計(jì)的審查和安全設(shè)施的竣工驗(yàn)收工作。

10、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位從業(yè)人員的安全培訓(xùn)和持證上崗情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，依法組織工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核工作，監(jiān)督本行政區(qū)域內(nèi)特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的安全技術(shù)培訓(xùn)工作。

11、依法組織實(shí)施注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度。

12、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

13、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)科研和技術(shù)推廣工作。

14、歸口管理縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)所必需資金的投入及安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用情況。

15、組織開(kāi)展全縣安全生產(chǎn)方面的對(duì)外交流與合作。

16、承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé)，縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.辦公室。

2.政策法規(guī)股。

3.安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管股（政務(wù)服務(wù)股）。

4.礦山安全監(jiān)督管理股。

5.危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股。

6.工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股。

7.職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股。

二級(jí)機(jī)構(gòu)：縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)（縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心）派出機(jī)構(gòu)：天易示范區(qū)安監(jiān)分局

（三）人員情況

2017年末在職職工52人；其中：財(cái)政統(tǒng)發(fā)人員41人，編制備案人員5人，人事代理人員1人，勞務(wù)派遣人員3人，退休人員2人。

二、部門(mén)決算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出決算總體情況

1、收入情況。2017年1463.07萬(wàn)元，2016年1388.28萬(wàn)元，今年比去年增加5.39％。

2、支出情況。2017年1483.42萬(wàn)元，2016年2288.64萬(wàn)元，今年比去年減少35.18％。

（二）收入決算情況

2017年收入合計(jì)1463.07萬(wàn)元。總收入中財(cái)政撥款收入1413.28萬(wàn)元，占總收入的96.60%；其他收入49.79萬(wàn)元，占總收入的3.4%。

（三）支出決算情況

2017年總支出1483.42元。基本支出616.37元,占總支出的41.55%；項(xiàng)目支出867.05萬(wàn)元。占總支出的58.45% 。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年財(cái)政撥款收入1413.28萬(wàn)元，2016年為1367.57萬(wàn)元，今年比去年增長(zhǎng)了3.34％。2017年財(cái)政撥款支出1342.38萬(wàn)元，2016年為1367.57萬(wàn)元，今年比去年減少了1.84％。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1342.38萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)487.35萬(wàn)元占總支出的36.30％；日常工用經(jīng)費(fèi)46.82萬(wàn)元3.49％；項(xiàng)目支出808.21萬(wàn)元60.21％。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1342.38萬(wàn)元。其中工資福利支出605.39萬(wàn)元，占總支出的45.10％；商品和服務(wù)支出530.60萬(wàn)元，占總支出的39.53％；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出162.12萬(wàn)元，占總支出的12.08％；其他資本性支出31.27萬(wàn)元，占總支出的2.33％；對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼13萬(wàn)元，占總支出的0.96％。

(七)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

1、2017年度三公經(jīng)費(fèi)支出53.66萬(wàn)元。其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)22.96萬(wàn)元（在專項(xiàng)中列支）。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.51萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保有數(shù)7輛；公務(wù)接待費(fèi)19.19萬(wàn)元，公務(wù)接待3198批次、7888人次。2016年度三公經(jīng)費(fèi)支出47.58萬(wàn)元。其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.74萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保有數(shù)7輛；公務(wù)接待費(fèi)20.84萬(wàn)元，公務(wù)接待420批次、6150人次。2017年三公經(jīng)費(fèi)支出比2016年增加了6.08萬(wàn)元，主要原因一是2017年購(gòu)置了安全生產(chǎn)巡查車(chē)輛。二是我局公務(wù)接待執(zhí)行“從嚴(yán)從簡(jiǎn)、依法依規(guī)、節(jié)儉辦事、標(biāo)準(zhǔn)控制”的原則，嚴(yán)格按《公務(wù)接待規(guī)定》接待，嚴(yán)格執(zhí)行禁酒令。

2、2017年預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)41萬(wàn)元。其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)35萬(wàn)元。決算三公經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格控制在指標(biāo)范圍內(nèi)。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

無(wú)。

（九）其他重要事項(xiàng)

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我局2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.82萬(wàn)元。

2、政府采購(gòu)支出情況

我局2017年度政府采購(gòu)支出總額 70萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)用車(chē)支出22.96 萬(wàn)元、政府采購(gòu)貨物支出47.04萬(wàn)元，分別是資料印刷、廣告宣傳、辦公用品購(gòu)置、執(zhí)法裝備購(gòu)置、巡查車(chē)輛采購(gòu)、信息平臺(tái)建設(shè)等。

3、固定資產(chǎn)占有情況

截至2017年12月31日，我局共有車(chē)輛7輛，其中一般公務(wù)用車(chē)7輛。

4、預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

2017年我局有1個(gè)縣級(jí)專項(xiàng)，1個(gè)業(yè)務(wù)性專項(xiàng)，金額為867萬(wàn)元。該2筆專項(xiàng)納入了縣級(jí)預(yù)算績(jī)效管理，我們嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效管理的要求，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理和監(jiān)督，充分發(fā)揮財(cái)政資金的效益。

三、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）其他收入：指行政單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：結(jié)轉(zhuǎn)是指財(cái)政撥款當(dāng)年支出預(yù)算（含追加預(yù)算）已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行，下一年度需按原用途急需使用的財(cái)政撥款資金。結(jié)余是指支出項(xiàng)目預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，剩余的財(cái)政撥款資金。

（四）基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（五）項(xiàng)目支出：指行政單位為完成特定工作任務(wù)在基本支出之外發(fā)生的支出。

（六） “三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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附件：1.財(cái)決01表.xls

      2.收入決算表.xls

      3.支出決算表.xls

      4.財(cái)政撥款收入支出決算總表.xls

      5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls

      6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.xls

      7.部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表.xls

      8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls