一、基本情況

　　（一）基本職能及主要工作

　　1.貫徹執行國家、省、市安全生產工作的方針政策和法律法規，組織起草全縣安全生產綜合性規范性文件，擬訂全縣安全生產工作的政策和規劃，指導協調全縣安全生產工作，分析和預測全縣安全生產形勢，發布全縣安全生產信息，協調解決安全生產中的重大問題。

　　2.承擔全縣安全生產綜合監督管理職責，依法行使綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查縣政府有關部門和下級政府的安全生產工作，擬訂安全生產目標管理考核標準和控制指標分解方案，監督考核并通報安全生產控制指標執行情況。

　　3.承擔工礦商貿生產經營單位安全生產監督管理職責，按照分級、屬地管理原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。

　　4.依法組織并指導監督實施安全生產準入制度，承擔縣屬礦山、危險化學品和煙花爆竹經營單位安全生產準入管理職責；負責礦山、危險化學品和煙花爆竹安全生產監督管理工作。

　　5.承擔全縣用人單位工作場所職業衛生監督檢查和職業病預防有關監督管理職責，組織查處職業危害事故和違法違規行為。

　　6.組織實施工礦商貿行業安全生產規章、標準和規程，監督檢查重大危險源監控、重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產條件的工礦商貿生產經營單位。

　　7.負責組織縣政府安全生產大檢查和專項督查，根據縣政府授權，依法組織事故調查處理和辦理結案工作，監督事故查處和責任追究落實情況。

　　8.負責組織指揮和協調安全生產應急救援工作，綜合管理全縣生產安全傷亡事故、安全生產行政執法和作業場所職業危害統計分析工作。

　　9.負責監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施設計的審查和安全設施的竣工驗收工作。

　　10.負責對生產經營單位從業人員的安全培訓和持證上崗情況進行監督檢查，依法組織工礦商貿生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全生產知識和管理能力考核工作，監督本行政區域內特種作業人員（特種設備作業人員除外）的安全技術培訓工作。

　　11.依法組織實施注冊安全工程師執業資格制度。

　　12.組織指導協調和監督全縣安全生產行政執法工作。

　　13.指導協調全縣安全生產科研和技術推廣工作。

　　14.歸口管理縣級財政預算安排的安全生產專項資金；監督檢查生產經營單位安全生產所必需資金的投入及安全生產費用的提取和使用情況。

　　15.組織開展全縣安全生產方面的對外交流與合作。

　　16.承辦縣人民政府交辦的其他事項。

　　（二）內設機構

　　根據上述職責，縣安全生產監督管理局設7個內設機構：辦公室、政策法規股、安全生產綜合監管股（政務服務股）、礦山安全監督管理股、危險化學品和煙花爆竹安全監督管理股、工貿行業安全監督管理股、職業安全健康監督管理股。    二級機構縣安全生產執法監察大隊（縣安全生產應急救援中心）派出機構天易示范區安監分局（三）人員情況2018年初在職職工52人；其中：財政統發人員41人，編制備案人員5人，人事代理人員1人，勞務派遣人員3人,退休人員2人。

　　二、2018年部門收支總體情況

　　（一）收入預算   

　　2018年年初預算數561.32萬元，其中，一般財政預算內撥款561.32萬元。收入較去年預算增加85.64萬元，主要原因是一般公共預算撥款的增加。

　　（二）支出預算   

　　2018年年初預算數561.32萬元，其中：基本支出517.32萬元（人員支出454.51萬元，一般商品和服務支出62.78萬元，對個人和家庭的補助支出0.03萬元），項目支出44萬元（安全生產工作運行經費14萬元、安全生產巡查工作經費30萬元）。支出預算較去年增加85.64萬元，主要是基本支出增加45.64萬元，項目支出增加40萬元。

　　三、一般公共預算撥款支出預算2018年一般公共預算撥款收入561.32萬元，

　　具體安排情況如下：

　　（一）基本支出2018年年初預算數517.32萬元。其中：人員支出454.51萬元，占基本支出的87.79%；一般商品和服務支出62.78萬元，占基本支出的12.14%；對個人和家庭的補助支出0.03萬元，占基本支出的0.07%。基本支出是指為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、印刷費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　（二）項目支出2018年年初預算數為44萬元。其中，安全生產工作運行經費14萬元、安全生產巡查工作經費30萬元。項目支出（業務專項支出），用于安全生產工作運行及安全生產巡查工作。

　　四、其他重要事項的情況說明   

　　（一）機關運行經費2018年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款62.78萬元，比2017年預算增加3.75萬元。

　　（二）“三公”經費預算2018年“三公”經費預算數22.44萬元，其中：公務接待費16.44萬元、公務用車購置0萬元、車輛運行費6萬元、因公出國（境）費0萬元。“三公”經費預算數增減變動說明：2017年“三公”經費預算數為41萬元，2018年"三公"經費與上年度預算減少 18.56 萬。減少原因主要有：一是嚴格控制會議規模，二是嚴格按《公務接待規定》接待，嚴格執行公務接待清單制，三是嚴禁在公務接待中使用香煙、酒水（包括白酒、紅酒、黃酒、啤酒和含酒精的飲料）和明令禁止的菜肴。

　　（三）政府采購情況2018年我單位政府采購預算總額80萬元，其中，政府采購貨物預算80萬元。

　　（四）部門預算績效目標情況落實安全責任，加強綜合監管，完善隱患排查治理體系，深入開展安全生產大檢查、打非治違專項整治。切實加強安全生產宣傳培訓教育和監管能力建設，實行安全生產事故和死亡人數持續下降，堅決遏制較大及以上安全事故的發生，確保我縣安全生產工作穩定向好的態勢。

　　五、名詞解釋

　　（一）機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）“三公”經費納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　（三）基本支出是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表1）

　　部門財政撥款收支總表（單位：萬元）

　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）

　一般公共預算支出表（單位：萬元）

　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）

　一般公共預算基本支出表（單位：萬元）

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）

一般公共預算“三公”經費支出表（單位：萬元）

　　說明：我縣公車改革后，安監保留執法用車1臺，按6萬元/臺計算。公務接待嚴格執行“從嚴從簡、依法依規、節儉辦事、標準控制”的原則。

　　
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）

政府性基金預算支出表（單位：萬元）

　　
部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）

部門收支總表（單位：萬元）

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）

部門收入總表（單位：萬元）

部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）

部門支出總表（單位：萬元）

湘潭縣安全生產監督管理局

2018年2月5日