一、基本情況

　　（一）基本職能及主要工作

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，組織起草全縣安全生產(chǎn)綜合性規(guī)范性文件，擬訂全縣安全生產(chǎn)工作的政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題。

　　2.承擔(dān)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和下級(jí)政府的安全生產(chǎn)工作，擬訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)和控制指標(biāo)分解方案，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。

　　3.承擔(dān)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)，按照分級(jí)、屬地管理原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。

　　4.依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，承擔(dān)縣屬礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理職責(zé)；負(fù)責(zé)礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　5.承擔(dān)全縣用人單位工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查和職業(yè)病預(yù)防有關(guān)監(jiān)督管理職責(zé)，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

　　6.組織實(shí)施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。

　　7.負(fù)責(zé)組織縣政府安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查，根據(jù)縣政府授權(quán)，依法組織事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。

　　8.負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全縣生產(chǎn)安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害統(tǒng)計(jì)分析工作。

　　9.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施設(shè)計(jì)的審查和安全設(shè)施的竣工驗(yàn)收工作。

　　10.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位從業(yè)人員的安全培訓(xùn)和持證上崗情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，依法組織工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核工作，監(jiān)督本行政區(qū)域內(nèi)特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的安全技術(shù)培訓(xùn)工作。

　　11.依法組織實(shí)施注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度。

　　12.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

　　13.指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)科研和技術(shù)推廣工作。

　　14.歸口管理縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)所必需資金的投入及安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用情況。

　　15.組織開展全縣安全生產(chǎn)方面的對(duì)外交流與合作。

　　16.承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　根據(jù)上述職責(zé)，縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)股、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管股（政務(wù)服務(wù)股）、礦山安全監(jiān)督管理股、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股。    二級(jí)機(jī)構(gòu)縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)（縣安全生產(chǎn)應(yīng)急救援中心）派出機(jī)構(gòu)天易示范區(qū)安監(jiān)分局（三）人員情況2018年初在職職工52人；其中：財(cái)政統(tǒng)發(fā)人員41人，編制備案人員5人，人事代理人員1人，勞務(wù)派遣人員3人,退休人員2人。

　　二、2018年部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算   

　　2018年年初預(yù)算數(shù)561.32萬(wàn)元，其中，一般財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款561.32萬(wàn)元。收入較去年預(yù)算增加85.64萬(wàn)元，主要原因是一般公共預(yù)算撥款的增加。

　　（二）支出預(yù)算   

　　2018年年初預(yù)算數(shù)561.32萬(wàn)元，其中：基本支出517.32萬(wàn)元（人員支出454.51萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出62.78萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.03萬(wàn)元），項(xiàng)目支出44萬(wàn)元（安全生產(chǎn)工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元、安全生產(chǎn)巡查工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元）。支出預(yù)算較去年增加85.64萬(wàn)元，主要是基本支出增加45.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加40萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2018年一般公共預(yù)算撥款收入561.32萬(wàn)元，

　　具體安排情況如下：

　　（一）基本支出2018年年初預(yù)算數(shù)517.32萬(wàn)元。其中：人員支出454.51萬(wàn)元，占基本支出的87.79%；一般商品和服務(wù)支出62.78萬(wàn)元，占基本支出的12.14%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.03萬(wàn)元，占基本支出的0.07%。基本支出是指為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出2018年年初預(yù)算數(shù)為44萬(wàn)元。其中，安全生產(chǎn)工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)元、安全生產(chǎn)巡查工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。項(xiàng)目支出（業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出），用于安全生產(chǎn)工作運(yùn)行及安全生產(chǎn)巡查工作。

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明   

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2018年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款62.78萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加3.75萬(wàn)元。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)22.44萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)16.44萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、車輛運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增減變動(dòng)說(shuō)明：2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為41萬(wàn)元，2018年"三公"經(jīng)費(fèi)與上年度預(yù)算減少 18.56 萬(wàn)。減少原因主要有：一是嚴(yán)格控制會(huì)議規(guī)模，二是嚴(yán)格按《公務(wù)接待規(guī)定》接待，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待清單制，三是嚴(yán)禁在公務(wù)接待中使用香煙、酒水（包括白酒、紅酒、黃酒、啤酒和含酒精的飲料）和明令禁止的菜肴。

　　（三）政府采購(gòu)情況2018年我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額80萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算80萬(wàn)元。

　　（四）部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況落實(shí)安全責(zé)任，加強(qiáng)綜合監(jiān)管，完善隱患排查治理體系，深入開展安全生產(chǎn)大檢查、打非治違專項(xiàng)整治。切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳培訓(xùn)教育和監(jiān)管能力建設(shè)，實(shí)行安全生產(chǎn)事故和死亡人數(shù)持續(xù)下降，堅(jiān)決遏制較大及以上安全事故的發(fā)生，確保我縣安全生產(chǎn)工作穩(wěn)定向好的態(tài)勢(shì)。

　　五、名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　（三）基本支出是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表1）

　　部門財(cái)政撥款收支總表（單位：萬(wàn)元）

　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表2）

　一般公共預(yù)算支出表（單位：萬(wàn)元）

　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表3）

　一般公共預(yù)算基本支出表（單位：萬(wàn)元）

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表4）

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表（單位：萬(wàn)元）

　　說(shuō)明：我縣公車改革后，安監(jiān)保留執(zhí)法用車1臺(tái)，按6萬(wàn)元/臺(tái)計(jì)算。公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行“從嚴(yán)從簡(jiǎn)、依法依規(guī)、節(jié)儉辦事、標(biāo)準(zhǔn)控制”的原則。

　　
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表5）

政府性基金預(yù)算支出表（單位：萬(wàn)元）

　　
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表6）

部門收支總表（單位：萬(wàn)元）

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表7）

部門收入總表（單位：萬(wàn)元）

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表8）

部門支出總表（單位：萬(wàn)元）

湘潭縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2018年2月5日