目錄

第一部分 湘潭縣行政審批服務(wù)局部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

第一部分 2019年湘潭縣行政審批服務(wù)局部門概況

一、部門職責(zé)

（一）負責(zé)組織擬訂全縣行政審批制度改革、政務(wù)公開協(xié)調(diào)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)管理、縣長熱線管理相關(guān)政策，制定、起草有關(guān)規(guī)定、制度和管理辦法，并組織實施。對縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進全縣行政審批制度改革工作，承擔(dān)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣“放管服”改革的日常工作。負責(zé)統(tǒng)籌推進全縣審批服務(wù)便民化改革，負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣三級政務(wù)服務(wù)體系和政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。牽頭組織規(guī)范全縣行政審批和政務(wù)服務(wù)行為。

（三）負責(zé)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）工作，并負責(zé)縣政府的政府信息公開的日常工作。負責(zé)全縣政府網(wǎng)站建設(shè)管理工作，承擔(dān)縣政府門戶網(wǎng)站主辦職責(zé)，統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)網(wǎng)站。

（四）統(tǒng)籌推進、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、政務(wù)數(shù)據(jù)資源體 系建設(shè)與管理工作。

（五）統(tǒng)籌推進縣長熱線和“縣長信箱”工作。負責(zé)市民通過縣長熱線向縣政府進行的咨詢建議、投訴、求助等事項的處理。

（六）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。局內(nèi)設(shè)4個股室，分別為辦公室、行政審批改革股、政務(wù)公開股、政務(wù)服務(wù)股。下設(shè)3個二級機構(gòu)，分別為政務(wù)服務(wù)中心、電子政務(wù)管理中心、12345公共服務(wù)與投訴舉報平臺。

（二）決算單位構(gòu)成。湘潭縣行政審批服務(wù)局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湘潭縣行政審批服務(wù)局本級。

(三)情況說明:因機構(gòu)改革，湘潭縣行政審批服務(wù)局于2019年3月11日成立，湘潭縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心為湘潭縣行政審批服務(wù)局下屬事業(yè)單位。

第二部分 2019年部門決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支合計1702.63萬元。與2018年相比，增加132.02萬元，增長8.41%。主要是因為項目增加。2019年收入實際完成841.74萬元，比上年增加57.33萬元，增長7.31%。主要原因是：項目增加。本部門支出860.89萬元，比上年增加74.69萬元，增長9.50 %；變化的主要原因：項目增加。本年收入年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.19萬元，本年收入總計861.93萬元。本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.04萬元，本年支出總計861.93萬元。

二、收入決算情況說明

本年收入合計841.74萬元，其中：財政撥款收入838.68萬元，占99.64%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3.06萬元，占0.36%。

三、支出決算情況說明

2019年支出決算860.89萬元，其中：基本支出268.54萬元，占比31.19%，項目支出592.35萬元，占比68.81%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況

2019年度財政撥款收、支總計1677.36萬元，與2018年相比，增加171.8萬元,增長11.41%，主要是項目增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出838.68萬元，占本年支出合計的97.42%，與2018年相比，財政撥款支出增加85.90萬元，增長10.24 %，主要是因為項目增加。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年度財政撥款支出838.68萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出838.68萬元，占100%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元，占0%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為526.86萬元，支出決算數(shù)為838.68萬元，完成年初預(yù)算的159.18 %，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。

年初預(yù)算為526.86萬元，支出決算為838.68萬元，完成年初預(yù)算的159.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目支出增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出268.53萬元，其中：人員經(jīng)費243.97萬元，占基本支出的90.85 %,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、五險一金等；公用經(jīng)費24.56萬元，占基本支出的9.15 %，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為10萬元，支出決算為1.21萬元，完成預(yù)算的12.10%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年決算數(shù)持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算10萬元，支出決算為1.21萬元，完成預(yù)算的12.10%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按要求縮減三公經(jīng)費開支，與上年相比增加0.95萬元，增長370.82 %,增長的主要原因是機構(gòu)改革，招待人次增加。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年決算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.21萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為1.21萬元，全年接待次數(shù)30次，接待人數(shù)300人，主要是政務(wù)公開審批的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等已按照財政績效部門要求公開，無重點績效項目，詳情見附件。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出24.56萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少7.91萬元，降低24.36 %。主要原因是：貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，節(jié)約開支。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0.28萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額94.53萬元，其中：政府采購貨物支出33.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出61.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于教育事業(yè)發(fā)展；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第五部分 附件

2019年部門整體支出績效目標(biāo)申報表.xls