目錄

第一部分 湘潭縣行政審批服務(wù)局2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、   部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第一部分：

2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、     部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

1、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣政務(wù)公開(kāi)工作；負(fù)責(zé)制定全縣政務(wù)公開(kāi)工作考核辦法并組織實(shí)施；受理政務(wù)公開(kāi)事項(xiàng)投訴并協(xié)調(diào)處理。

2、負(fù)責(zé)擬定政務(wù)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)工作方案，報(bào)批后組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)制定進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心辦理事項(xiàng)的工作規(guī)劃和工作流程，并檢查督促各單位認(rèn)真落實(shí)。

4、承擔(dān)政務(wù)中心大廳的現(xiàn)場(chǎng)管理責(zé)任，維護(hù)正常的工作秩序。

5、指導(dǎo)進(jìn)入“綠色通道”項(xiàng)目的聯(lián)審辦理，組織聯(lián)合會(huì)議和聯(lián)合踏勘，協(xié)調(diào)處理窗口之間的行政許可審批關(guān)系。

6、負(fù)責(zé)受理縣長(zhǎng)熱線電話的投訴工作；以及對(duì)縣長(zhǎng)熱線電話網(wǎng)絡(luò)單位的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)。

7、負(fù)責(zé)縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的建設(shè)、管理、維護(hù)和信息更新等工作。

8、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

局內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批改革股、政務(wù)公開(kāi)股、政務(wù)服務(wù)股4個(gè)股室；下設(shè)政務(wù)服務(wù)中心（副科級(jí)）、電子政務(wù)管理中心（副科級(jí)）、12345公共服務(wù)與投訴舉報(bào)平臺(tái)3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

本部門(mén)只有湘潭縣行政審批服務(wù)局本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2020年本部門(mén)收入預(yù)算1078.46萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1078.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加551.60萬(wàn)元，主要是業(yè)務(wù)性專(zhuān)項(xiàng)增加。

（二）支出預(yù)算： 2020年本部門(mén)支出預(yù)算1078.46萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)1078.46萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元。支出較去年增加551.60，主要是業(yè)務(wù)性專(zhuān)項(xiàng)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2020年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1078.46萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1078.46萬(wàn)元，占100%；公共安全支出0萬(wàn)元，占0%；教育支出0萬(wàn)元，占0 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)196.52萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算881.94萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：行政審批系統(tǒng)及電子監(jiān)察系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于單位專(zhuān)線租賃費(fèi)用及辦公設(shè)備耗材等方面；大廳工作人員崗位津貼141.60萬(wàn)元，主要用于大廳工作人員每月崗位津貼發(fā)放等方面；行政審批管理事務(wù)支出28萬(wàn)元，主要用于勞務(wù)派遣人員的工資福利支出等方面；電子政務(wù)外網(wǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)54.30萬(wàn)元，主要用于全縣電子政務(wù)外網(wǎng)帶寬及線路租賃等方面；大廳公用經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，主要用于政務(wù)中心大廳辦公費(fèi)、日常維護(hù)等方面；湘潭縣省級(jí)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化試點(diǎn)工作10萬(wàn)元，主要用于基層政務(wù)公開(kāi)等方面；互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)信息化系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)信息化系統(tǒng)運(yùn)行保障等方面；湘潭縣人民政府公報(bào)10萬(wàn)元，主要用于湘潭縣人民政府公報(bào)印刷編制等方面；湘潭縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于人員駐場(chǎng)運(yùn)維服務(wù)外包、蓮鄉(xiāng)微政務(wù)公眾號(hào)運(yùn)維等方面；基層公共服務(wù)（一門(mén)式）全覆蓋專(zhuān)項(xiàng)400萬(wàn)元，主要用于電子政務(wù)外網(wǎng)線路租賃；電子政務(wù)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)遷移、改造、等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)及機(jī)房設(shè)備；村社區(qū)設(shè)備采購(gòu)等方面；新增辦事大廳辦公設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)108.04萬(wàn)元，主要用于新增二樓東廳辦公設(shè)備購(gòu)置等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32.42萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少11.66萬(wàn)元，下降36%，主要是新增工作人員。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年持平，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（三）一般性支出情況：2020年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.85萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.85萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2020年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額   525萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算325萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算200萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1078.46萬(wàn)元，其中，基本支出196.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出881.94萬(wàn)元，無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分：2020年部門(mén)預(yù)算表

2020部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

2020部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx