目錄

第一部分 湘潭縣行政審批服務局2020年部門預算說明

一、   部門基本情況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第一部分：

2020年部門預算說明

一、     部門基本情況

（一）職能職責

1、指導和監督全縣政務公開工作；負責制定全縣政務公開工作考核辦法并組織實施；受理政務公開事項投訴并協調處理。

2、負責擬定政務服務專項工作方案，報批后組織實施。

3、負責制定進入政務服務中心辦理事項的工作規劃和工作流程，并檢查督促各單位認真落實。

4、承擔政務中心大廳的現場管理責任，維護正常的工作秩序。

5、指導進入“綠色通道”項目的聯審辦理，組織聯合會議和聯合踏勘，協調處理窗口之間的行政許可審批關系。

6、負責受理縣長熱線電話的投訴工作；以及對縣長熱線電話網絡單位的指導與協調。

7、負責縣人民政府門戶網站的建設、管理、維護和信息更新等工作。

8、承擔縣委、縣政府交辦的其它事項。

（二）機構設置

局內設辦公室、行政審批改革股、政務公開股、政務服務股4個股室；下設政務服務中心（副科級）、電子政務管理中心（副科級）、12345公共服務與投訴舉報平臺3個二級機構。

二、部門預算單位構成

本部門只有湘潭縣行政審批服務局本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2020年本部門收入預算1078.46萬元，其中，一般公共預算撥款1078.46萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加551.60萬元，主要是業務性專項增加。

（二）支出預算： 2020年本部門支出預算1078.46萬元，其中，一般公共服務1078.46萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元。支出較去年增加551.60，主要是業務性專項增加。

四、一般公共預算撥款支出

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算1078.46萬元，其中，一般公共服務支出1078.46萬元，占100%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數196.52萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算881.94萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：行政審批系統及電子監察系統運行經費30萬元，主要用于單位專線租賃費用及辦公設備耗材等方面；大廳工作人員崗位津貼141.60萬元，主要用于大廳工作人員每月崗位津貼發放等方面；行政審批管理事務支出28萬元，主要用于勞務派遣人員的工資福利支出等方面；電子政務外網運行經費54.30萬元，主要用于全縣電子政務外網帶寬及線路租賃等方面；大廳公用經費50萬元，主要用于政務中心大廳辦公費、日常維護等方面；湘潭縣省級基層政務公開標準化規范化試點工作10萬元，主要用于基層政務公開等方面；互聯網+政務服務信息化系統經費20萬元，主要用于互聯網+政務服務信息化系統運行保障等方面；湘潭縣人民政府公報10萬元，主要用于湘潭縣人民政府公報印刷編制等方面；湘潭縣人民政府門戶網站運行經費30萬元，主要用于人員駐場運維服務外包、蓮鄉微政務公眾號運維等方面；基層公共服務（一門式）全覆蓋專項400萬元，主要用于電子政務外網線路租賃；電子政務外網網絡遷移、改造、等級保護測評及機房設備；村社區設備采購等方面；新增辦事大廳辦公設備采購經費108.04萬元，主要用于新增二樓東廳辦公設備購置等方面。

五、政府性基金預算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費2020年本部門機關運行經費32.42萬元，比上年預算減少11.66萬元，下降36%，主要是新增工作人員。

（二）“三公”經費預算：2020年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為10萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年持平，主要是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算0.85萬元；培訓費預算0.85萬元。

（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額   525萬元，其中，貨物類采購預算325萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算200萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為1078.46萬元，其中，基本支出196.52萬元，項目支出881.94萬元，無重點績效項目，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第二部分：2020年部門預算表

2020部門預算公開表.xlsx

2020部門整體支出績效目標申報表.xlsx