目  錄

　　第一部分  2023年部門預算說明

　　一、湘潭縣行政審批服務局基本概況

　　二、部門預算單位構成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預算撥款支出

　　五、政府性基金預算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財政撥款收支情況表

　　5、一般公共預算支出表

　　6、一般公共預算基本支出表

　　7、一般公共預算“三公”經費支出表

　　8、政府性基金預算支出情況表

　　9、部門整體支出績效目標申報表

　　（注：本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差）

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第一部分  部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1.負責組織擬訂全縣行政審批制度改革、政務公開協調、政務服務、電子政務管理、縣長熱線管理相關政策，制定、起草有關規定、制度和管理辦法，并組織實施。對縣直單位和鄉鎮進行業務指導。

　　2.負責指導、協調、推進全縣行政審批制度改革工作，承擔協調指導全縣“放管服”改革的日常工作。負責統籌推進全縣審批服務便民化改革，負責指導、協調、監督全縣三級政務服務體系和政務服務標準化建設。牽頭組織規范全縣行政審批和政務服務行為。

　　3.負責推進、指導、協調、監督全縣政務公開（政府信息公開、辦事公開）工作，并負責縣政府的政府信息公開的日常工作。負責全縣政府網站建設管理工作，承擔縣政府門戶網站主辦職責，統籌規劃、監督全縣政府系統網站。

　　4.統籌推進、協調、監督全縣政府系統電子政務、“互聯網+政務服務”、政務數據資源體系建設與管理工作。

　　5.統籌推進縣長熱線和“縣長信箱”工作。負責市民通過縣長熱線向縣政府進行的咨詢建議、投訴、求助等事項的處理。

　　6.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

　　（二）機構設置

　　局內設辦公室、行政審批改革股（中介服務管理股）、政務公開股、政務服務股4個股室；下設政務服務中心（副科級）、電子政務管理中心（副科級）、12345公共服務和投訴舉報平臺3個二級機構。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門只有湘潭縣行政審批服務局本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算581.4萬元，其中，一般公共預算撥款581.4萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少64.67萬元，主要是項目性專項減少。

　　（二）支出預算：2023年本部門支出預算581.4萬元，其中，一般公共服務支出529.64萬元，社會保障和就業支出21.25萬元，衛生健康支出12.27萬元, 住房保障支出18.23萬元。支出較去年減少64.67萬元，主要是項目性專項減少。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2023年本部門一般公共預算撥款支出預算581.4萬元，其中，一般公共服務支出529.64萬元，占91%；社會保障和就業支出21.25萬元，占4%；衛生健康支出12.27萬元, 占2%；住房保障支出18.23萬元,占3%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數238.71萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算342.69萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：行政審批管理事務支出65萬元，主要用于勞務派遣人員的工資福利支出等方面；大廳公用經費94.69萬元，主要用于政務中心大廳辦公費、日常維護等方面；湘潭縣人民政府公報5萬元，主要用于湘潭縣人民政府公報印刷編制等方面；企業開辦免費刻制印章經費22萬元，主要用于企業開辦免費刻制印章；審批系統及電子監察系統運行經費156萬元，主要用于湘潭縣電子政務外網線路租賃及湘潭縣人民政府門戶網站運行。

　　五、政府性基金預算支出

　　2023年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費:2023年本部門機關運行經費32.74萬元，比上年預算增加4.63萬元，上升14%，主要是有2人調入。

　　（二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算比2022年減少1.5萬，主要是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。

　　（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元。

　　（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額289.55萬元，其中，貨物類采購預算78.69萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算210.86萬元。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為581.4萬元，其中，基本支出238.7萬元，項目支出342.7萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2.“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　第二部分：2023年部門預算表

湘潭縣行政審批服務局2023年部門預算 和“三公經費”預算公開.xlsx