目  錄

　　第一部分  2023年部門預(yù)算說明

　　一、湘潭縣行政審批服務(wù)局基本概況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2023年部門預(yù)算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財(cái)政撥款收支情況表

　　5、一般公共預(yù)算支出表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　8、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

　　（注：本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差）

　　注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分  部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)組織擬訂全縣行政審批制度改革、政務(wù)公開協(xié)調(diào)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)管理、縣長(zhǎng)熱線管理相關(guān)政策，制定、起草有關(guān)規(guī)定、制度和管理辦法，并組織實(shí)施。對(duì)縣直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣行政審批制度改革工作，承擔(dān)協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣“放管服”改革的日常工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全縣審批服務(wù)便民化改革，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣三級(jí)政務(wù)服務(wù)體系和政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。牽頭組織規(guī)范全縣行政審批和政務(wù)服務(wù)行為。

　　3.負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）工作，并負(fù)責(zé)縣政府的政府信息公開的日常工作。負(fù)責(zé)全縣政府網(wǎng)站建設(shè)管理工作，承擔(dān)縣政府門戶網(wǎng)站主辦職責(zé)，統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)網(wǎng)站。

　　4.統(tǒng)籌推進(jìn)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)、“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”、政務(wù)數(shù)據(jù)資源體系建設(shè)與管理工作。

　　5.統(tǒng)籌推進(jìn)縣長(zhǎng)熱線和“縣長(zhǎng)信箱”工作。負(fù)責(zé)市民通過縣長(zhǎng)熱線向縣政府進(jìn)行的咨詢建議、投訴、求助等事項(xiàng)的處理。

　　6.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　局內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批改革股（中介服務(wù)管理股）、政務(wù)公開股、政務(wù)服務(wù)股4個(gè)股室；下設(shè)政務(wù)服務(wù)中心（副科級(jí)）、電子政務(wù)管理中心（副科級(jí)）、12345公共服務(wù)和投訴舉報(bào)平臺(tái)3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門只有湘潭縣行政審批服務(wù)局本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算581.4萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款581.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少64.67萬元，主要是項(xiàng)目性專項(xiàng)減少。

　　（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算581.4萬元，其中，一般公共服務(wù)支出529.64萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出21.25萬元，衛(wèi)生健康支出12.27萬元, 住房保障支出18.23萬元。支出較去年減少64.67萬元，主要是項(xiàng)目性專項(xiàng)減少。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算581.4萬元，其中，一般公共服務(wù)支出529.64萬元，占91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.25萬元，占4%；衛(wèi)生健康支出12.27萬元, 占2%；住房保障支出18.23萬元,占3%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)238.71萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算342.69萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：行政審批管理事務(wù)支出65萬元，主要用于勞務(wù)派遣人員的工資福利支出等方面；大廳公用經(jīng)費(fèi)94.69萬元，主要用于政務(wù)中心大廳辦公費(fèi)、日常維護(hù)等方面；湘潭縣人民政府公報(bào)5萬元，主要用于湘潭縣人民政府公報(bào)印刷編制等方面；企業(yè)開辦免費(fèi)刻制印章經(jīng)費(fèi)22萬元，主要用于企業(yè)開辦免費(fèi)刻制印章；審批系統(tǒng)及電子監(jiān)察系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)156萬元，主要用于湘潭縣電子政務(wù)外網(wǎng)線路租賃及湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站運(yùn)行。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2023年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32.74萬元，比上年預(yù)算增加4.63萬元，上升14%，主要是有2人調(diào)入。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年減少1.5萬，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　　（三）一般性支出情況：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元。

　　（四）政府采購(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額289.55萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算78.69萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算210.86萬元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為581.4萬元，其中，基本支出238.7萬元，項(xiàng)目支出342.7萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

　　七、名詞解釋

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　第二部分：2023年部門預(yù)算表

湘潭縣行政審批服務(wù)局2023年部門預(yù)算 和“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算公開.xlsx