在縣十六屆人大常委會第24次會議上縣財政局局長楊 林

主任、各位副主任、各位委員：

根據《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》的規定，我受縣人民政府委托，向本次人大常委會報告2019年預算調整情況，請予審議。

一、預算調整事由

（一）地方財政總收入結構調整。按照全省關于“收入質量提升三年行動”，以及減稅降費、政府性債務風險防控等經濟政策要求，我縣地方財政總收入結構較年初有變化，據此對年初預算收入進行調整。 

（二）上級轉移支付收入較年初有變化，需要調整預算支出。

（三）新增政府債券收支納入地方預算管理，需編制預算調整方案，報同級人大常委會批準。

（四）圍繞縣委、縣政府中心工作，滿足“三保”支出及部門實際工作需要，需調整預算支出。

二、2019年預算調整（草案）

（一）一般公共預算收支調整

1.收入預算調整。

2019年，財政收入總計由年初611448萬元調整為652897萬元，調增41449萬元。其中：

（1）公共預算收入由年初511187萬元調整為520336萬元，調增9149萬元。

2019年，全縣地方財政總收入年初預算286607萬元。本次根據減稅降費政策及“收入質量提升”三年行動要求，對全縣地方財政總收入結構進行調整，總額保持年初預算286607萬元。

（2）調入資金調增28838萬元。根據本年度國有土地出讓收入的增長幅度和全年收入預計，調入資金由年初72900萬元調整為101738萬元，調增政府性基金調入資金28838萬元。

（3）地方政府新增一般債券收入增加2439萬元。本年度省財政廳下達我縣新增一般債券收入29800萬元，年初預算安排27361萬元。

（4）上年結余資金1023萬元。

2.支出預算調整。

2019年，全縣財政支出總計由年初611448萬元調整為652897萬元，調增41449萬元。

（1）民生及運轉支出調增28032萬元；

（2）地方政府新增一般債券支出調增12576萬元；

（3）上解上級支出調增2582萬元；

（4）政府債務利息支出調增1959萬元；

（5）財政預留調減3500萬元。年初財政預留兩院上劃預留3500萬元，已列入上解上級支出增加，本次調減3500萬元；

（6）納入預算管理非稅收入支出調減200萬元。縣交警大隊預計全年非稅收入減少200萬元，相應調減支出200萬元；

3.一般公共預算收支平衡情況。

預算調整后，2019年全縣一般公共預算收入總計652897萬元。其中：一般公共預算收入174407萬元，上級補助收入345929萬元，新增一般債券收入29800萬元，調入資金101738萬元，動用上年結余1023萬元；一般公共預算支出總計652897萬元。其中：公共預算支出638815萬元，上解上級支出14082萬元。

（二）政府性基金預算調整

1.收入預算調整。

全縣政府性基金收入總計由年初226000萬元調整為189220萬元，調減36780萬元。其中：國有土地使用出讓預算收入由年初200000萬元調整為160000萬元，調減40000萬元；新增上級補助收入4910萬元；上年結余810萬元。地方政府專項債券轉貸收入由年初20000萬元調整為17500萬元，減少2500萬元。

2.支出預算調整。

全縣政府性基金支出總計由年初226000萬元調整為189220萬元，調減36780萬元。調整后具體支出安排情況如下：

（1）污水處理費專項安排支出960萬元。

（2）國有土地使用權出讓收入及上級補助收入安排支出165720萬元，其中:縣本級土地儲備成本支出5000萬元，天易經開區基礎設施建設2000萬元、土地征拆支出15000萬元，其他支出47022萬元，調出資金96698萬元。

（3）城市基礎設施配套費5040萬元全額調入公共預算，統籌用于城市維護支出。

（4）地方政府土地儲備專項債券轉貸支出17500萬元。其中：兩供兩治專項債券支出1500萬元；土地儲備專項債券支出3000萬元、棚戶區改造專項支出13000萬元。

3.政府性基金預算收支平衡情況。

預算調整后，2019年全縣政府性基金收入總計189220萬元。其中：縣本級政府性基金收入166000萬元，地方政府專項債務轉貸收入17500萬元，上級補助收入4910萬元，上年結余810萬元。政府性基金支出總計189220萬元。其中：政府性基金本年支出69982萬元，債務轉貸支出17500萬元，調出資金101738萬元。

（三）國有資本經營預算調整

1.收入預算調整。

國有資本經營預算本年收入由年初100510萬元調整為   15510萬元，調減收入85000萬元。其中：縣建設投資有限公司利潤收入15000萬元，其他國有資本經營收入510萬元。

2.支出預算調整。

國有資本經營預算本年支出由年初100510萬元調整為15510萬元，調減支出85000萬元。其中：調增國有資本經營支出13980萬元，調減其他支出98980萬元 。

3.國有資本經營預算收支平衡情況。

預算調整后，2019年國有資本經營收入總計15510萬元。支出總計15510萬元。

2019預算調整公開.xlsx