第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計3431.59萬元。與2017年相比，減少82.95萬元，減少2.36%，主要是因為項目支出減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3431.59萬元，其中：財政撥款收入3313.77萬元，占96.57%；其他收入117.82萬元，占3.43%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3388.11萬元，其中：基本支出2870.54萬元，占85%；項目支出517.57萬元，占15%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計3313.77萬元，與2017年相比，減少200.77萬元,減少5.71%，主要是因為項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出3313.77萬元，占本年支出合計的98%，與2017年相比，財政撥款支出減少200.77萬元，減少5.71%，主要是因為項目支出減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出3313.77萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出3297.29萬元，占99.5%；社會保障和就業支出16.48萬元，占0.5%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算數為4693.33萬元，支出決算數為3313.77萬元，完成年初預算的71%，其中：

1、一般公共服務（類）　財政事務（款）行政運行（項）

年初預算為2300.3萬元，支出決算為2779.72萬元，完成年初預算的120.84%。

決算數大于預算數，主要是人員增多。

2、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為1729.05萬元，支出決算為33.99萬元，完成年初預算的1.97%。

決算數小于預算數，主要是多數項目的支出延伸到2019年報賬。

3、一般公共服務（類）　財政事務（款）機關服務（項）

年初預算為0萬元，支出決算為6.48萬元。

決算數大于預算數，主要是項目支出增多。

4、一般公共服務（類）　財政事務（款）財政國庫業務（項）

年初預算為30萬元，支出決算為11.4萬元，完成年初預算的38%。

決算數小于預算數，主要是多數項目的支出延伸到2019年報賬。

5、一般公共服務（類）　財政事務（款）信息化建設（項）年初預算為374萬元，支出決算為129.44萬元，完成年初預算的34.61%。

決算數小于預算數，主要是多數項目的支出延伸到2019年報賬。

6、一般公共服務（類）　財政事務（款）財政委托業務費（項）年初預算為100萬元，支出決算為314.02萬元，完成年初預算的314.02%。

決算數大于預算數，主要是外包業務增多。

7、一般公共服務（類）　財政事務（款）其他財政事務支出（項）年初預算為110萬元，支出決算為22.24萬元，完成年初預算的20.22%。

決算數小于預算數，主要是多數項目的支出延伸到2019年報賬。

8、一般公共服務（類）　財政事務（款）死亡撫恤（項）年初預算為0萬元，支出決算為16.48萬元。

決算數大于預算數，主要是撫恤支出增多。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出2796.20萬元，其中：人員經費2191.76萬元，占基本支出的78%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費604.44萬元，占基本支出的22%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為99萬元，支出決算為68.02萬元，完成預算的68.71%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。

公務接待費支出預算93.00萬元，支出決算為64.37萬元，完成預算的69.21%，決算數小于年初預算數的主要原因是支出減少，與上年相比減少10.91萬元，減少20.41%,減少（增長）的主要原因是支出減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為6.00萬元，支出決算為3.65萬元，完成預算的60.84%，決算數小于年初預算數的主要原因是節約開支，與上年相比減少1.57萬元，減少30.03%,減少的主要原因是車輛減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算64.37萬元，占94.63%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算3.65萬元，占5.37%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，與上年持平。

2、公務接待費支出決算為64.37萬元，全年共接待來訪團組225個、來賓2100人次，主要是接待上級領導及兄弟單位人員發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.65萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費3.65萬元，主要是油費等支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2018年度本單位無政府性基金收支

九、關于2018年度預算績效情況說明

為進一步深化預算管理制度改革，加強財政資金使用績效，優化財政資源配置，提升公共服務質量，我局根據中央、省、市財政部門的要求，積極推進我縣預算績效管理工作，一年來取得了較好的成效。

建立預算資金績效運行監控機制，明確監控職責，規范監控程序，對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，發現問題時分析原因并及時糾正，確�？冃�目標如期保質保量實現。我們對2017年度縣級財政性資金進行了重點績效評價和中期績效評價，特別在全市率先推進對17個鄉鎮進行了問題整改重點跟蹤監控。積極組織各預算單位開展2018年財政預算支出績效評價。全縣所有預算單位開展了部門整體支出績效自評，對預算支出超過30萬元的單個項目性專項，單位形成了績效自評報告進行評價分析。

加大績效信息公開力度。除涉密信息外，全縣所有預算單位都將部門整體支出和專項資金績效自評報告通過單位門戶網站或縣人民政府網站向社會予以公開，接受社會監督。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出604.44萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數增加104.27萬元，增長20.85%。主要原因是：人員增加。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費13.98萬元，用于開展財務業務培訓，人數1400人，內容為加強財務人員業務能力。

（三）政府采購支出情況

本部門2018年度政府采購支出總額314萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出314萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額314萬元，占政府采購支出總額的100%。

（四）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中執法執勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第五部分 附件

2018年度部門整體支出績效評價報告

為進一步深化預算管理制度改革，加強財政資金使用績效，優化財政資源配置，提升公共服務質量，我局根據中央、省、市財政部門的要求，積極推進我縣預算績效管理工作，一年來取得了較好的成效。

(一)加強績效目標管理。將各部門編制預算時設置的績效目標作為預算安排的前置條件，加強績效目標審核，將績效目標與預算同步批復下達，強化資金使用單位的主體責任和效率意識。

(二)開展績效運行監控。建立預算資金績效運行監控機制，明確監控職責，規范監控程序，對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，發現問題時分析原因并及時糾正，確�？冃�目標如期保質保量實現。我們對2017年度縣級財政性資金進行了重點績效評價和中期績效評價，特別在全市率先推進對17個鄉鎮進行了問題整改重點跟蹤監控。

(三)全面實施績效自評。積極組織各預算單位開展2018年財政預算支出績效評價。全縣所有預算單位開展了部門整體支出績效自評，對預算支出超過30萬元的單個項目性專項，單位形成了績效自評報告進行評價分析。

(四)大力推進重點績效評價。建立健全重點績效評價常態機制，選擇部分重點民生政策和重大項目組織開展績效評價工作。同時，不斷強化績效評價結果反饋及應用，督促部門進行整改，并將部分績效評價結果應用于預算安排。

(五)加大績效信息公開力度。除涉密信息外，全縣所有預算單位都將部門整體支出和專項資金績效自評報告通過單位門戶網站或縣人民政府網站向社會予以公開，接受社會監督。

2019年工作計劃

一、根據省、市財政部門績效管理的要求，不斷擴大績效管理范圍，逐步將所有政府收支預算、部門單位預算收支、政策和項目納入績效管理。

二、強化績效目標管理，健全項目績效跟蹤監控機制；加強績效管理激勵約束和考核結果應用，將本級部門整體績效與預算安排相掛鉤。

三、推動預算績效管理信息化系統建設。加強績效管理工作的學習培訓。