主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《中華人民共和國(guó)各級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)監(jiān)督法》的規(guī)定，我受縣人民政府委托，現(xiàn)將我縣2021年政府性基金預(yù)算調(diào)整（草案）報(bào)告如下：

一、調(diào)整原因

一是根據(jù)當(dāng)前全縣土地收入完成情況，預(yù)計(jì)全年土地收入較年初預(yù)算將有所增長(zhǎng)；二是按照上級(jí)對(duì)地方政府債務(wù)化解和財(cái)政運(yùn)行提出的新要求，需對(duì)全縣政府性基金收支預(yù)算進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

二、收入調(diào)整情況

全縣政府性基金預(yù)算收入總計(jì)由年初207700萬(wàn)元調(diào)整為310700萬(wàn)元，總額調(diào)增103000萬(wàn)元，主要是國(guó)有土地出讓收入調(diào)增103000萬(wàn)元。調(diào)整后具體收入項(xiàng)目如下：

1.污水處理費(fèi)收入1200萬(wàn)元；

2.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入297500萬(wàn)元；

3.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套7000萬(wàn)元；

4.轉(zhuǎn)移支付收入5000萬(wàn)元。

三、支出調(diào)整情況

全縣政府性基金預(yù)算支出總計(jì)由年初207700萬(wàn)元調(diào)整為310700萬(wàn)元，總額調(diào)增103000萬(wàn)元，主要是調(diào)增征地和拆遷補(bǔ)償支出45171萬(wàn)元，增加債務(wù)還本付息支出57829萬(wàn)元。調(diào)整后具體支出安排如下：

1.污水處理費(fèi)安排的支出1200萬(wàn)元；

2.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出297500萬(wàn)元，調(diào)增103000萬(wàn)元。其中:安排征地和拆遷補(bǔ)償支出93436萬(wàn)元；安排債務(wù)還本付息支出合計(jì)129064萬(wàn)元，其中專項(xiàng)債券利息15864萬(wàn)元、隱性債務(wù)本金54800萬(wàn)元、隱性債務(wù)利息58400萬(wàn)元；調(diào)出資金75000萬(wàn)元；

3.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出7000萬(wàn)元；

4.轉(zhuǎn)移支付支出5000萬(wàn)元。

四、調(diào)整后收支平衡情況

調(diào)整后，縣本級(jí)政府性基金收入305700萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入5000萬(wàn)元，收入合計(jì)310700萬(wàn)元；縣本級(jí)政府性基金支出230700萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付支出5000萬(wàn)元，調(diào)出資金75000萬(wàn)元。支出合計(jì)310700萬(wàn)元。

五、其他有關(guān)編制情況說(shuō)明

本次國(guó)有土地使用權(quán)出讓收支預(yù)算按照天易經(jīng)開(kāi)區(qū)完成收入191000萬(wàn)元、縣自然資源局完成收入106500萬(wàn)元，合計(jì)297500萬(wàn)元進(jìn)行測(cè)算。

以上調(diào)整方案，請(qǐng)予審查。

湘潭縣2021年政府性基金預(yù)算調(diào)整總表及項(xiàng)目支出表.xlsx