目錄： 

第一部分  湘潭縣人民政府辦公室概況

第二部分  湘潭縣人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

第三部分  湘潭縣人民政府辦公室2018年度預算績效情況說明

第四部分  湘潭縣人民政府辦公室2018年度部門決算表

第一部分  湘潭縣人民政府辦公室概況

一、部門職責和機構設置

湘潭縣人民政府辦公室共有內(nèi)設機構15個，分別為秘書組、機要室、綜合信息組、法制組、經(jīng)濟研究室、督查室、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境辦公室、建議提案組、縣應急管理辦公室、行財組、民族宗教事務組、外事僑務港澳組、金融證券辦、企業(yè)關系協(xié)調(diào)辦、政工組。人員編制95名，其中：行政編制54名，工勤編制29名，事業(yè)編制12名；實有在職人員82人；車輛編制數(shù)9臺。湘潭縣人民政府辦公室是縣一級預算單位，納入2018年部門預算編制范圍。

主要職責：

（一）負責縣政府的文書處理和撰制工作，承擔縣政府有關會務、機要、通訊、印鑒管理等工作。

（二）負責起草、修改縣政府領導綜合性講話材料和匯報材料；負責協(xié)調(diào)聯(lián)系縣政府各局、辦和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府之間的工作，收集、整理、編發(fā)、上報全縣政務信息。

（三）負責全縣依法行政、行政復議、行政應訴、行政賠償?shù)某修k和指導工作。

（四）負責組織或參與縣政府年度重點課題調(diào)研，并提出決策建議意見；負責起草《政府工作報告》和縣政府主要領導重要講話及文稿;負責修改縣政府重要文稿，參與研究制定全縣經(jīng)濟社會發(fā)展相關重要文件。

（五）督促、檢查縣政府系統(tǒng)貫徹縣委、縣政府的決議、決定事項及縣政府領導有關指示的落實情況，并跟蹤調(diào)研，及時向縣政府領導報告；協(xié)助縣政府領導組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件、重大事故。

（六）負責縣委、縣政府關于優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境和治理工程建設領域突出問題的有關工作。

（七）負責人大代表建議及政協(xié)提案辦理工作。

（八）負責縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣政府領導指示；協(xié)助縣政府領導組織處理突發(fā)事件的應急處置工作。

（九）負責政府辦機關的財務管理、資產(chǎn)清理登記、接待和后勤保障工作。負責協(xié)調(diào)老縣政府大院管理、服務工作。

（十）負責全縣民族宗教和外事僑務港澳工作。

（十一）負責對全縣地方金融、證券、保險機構及資本市場有關的中介機構進行管理、協(xié)調(diào)和指導。

（十二）負責屬地國有企業(yè)與地方關系綜合協(xié)調(diào)工作。

（十三）負責全縣國防教育的組織、檢查、協(xié)調(diào)工作。

（十四）承辦縣政府交辦的其他事項。 

第二部分  湘潭縣人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明

一、關于湘潭縣人民政府辦公室2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年度總收入為2526.66萬元，2018年度總支出為2562.43萬元；2017年度總收入為4491.65萬元，總支出合計4442.36萬元；2018年度總收入較上年度減少1964.99萬元，減少43.75%，總支出較上年度減少1879.93萬元，減少42.32%。主要是財政壓減開支。

二、關于湘潭縣人民政府辦公室2018年度收入決算情況說明

2018年度總收入為2526.66萬元，財政撥款收入2382.27萬元，占年度總收入的94.3%，其他收入144.39萬元，占年度總收入的5.7%；

三、關于湘潭縣人民政府辦公室2018年度支出決算情況說明

2018年度總支出為2562.43萬元，基本支出1359.59萬元，占年度總支出的53.1%，項目支出1202.84萬元，占年度總支出的46.9%；其中工資福利支出1269.74萬元，商品和服務支出1213.09萬元，對個人和家庭的補助支出79.6萬元；

四、關于湘潭縣人民政府辦公室2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入合計2382.27萬元，財政撥款支出合計2562.43萬元；2017年度財政撥款收入合計3811.42萬元，財政撥款支出合計3811.42萬元；2018年度財政撥款收入較上年減少1429.15萬元，減少37.50%，支出較上年減少1248.99萬元，減少32.77%。主要原因是財政厲行節(jié)約、壓減開支。

五、關于湘潭縣人民政府辦公室2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2018年度財政撥款支出數(shù)為2562.43萬元，占本年支出合計的100%。2017年度財政撥款支出合計3811.42萬元；2018年度財政撥款支出較上年度減少1248.99萬元，減少32.77%，主要是因為財政厲行節(jié)約、壓減開支。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年度財政撥款支出中一般公共服務支出為2507.1萬元，占97.84%，社會保障和就業(yè)支出為50.33萬元，占2.16%。 

六、關于湘潭縣人民政府辦公室2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1359.59萬元，其中：人員經(jīng)費1269.74萬元，占基本支出的93.39%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經(jīng)費89.85萬元，占基本支出的6.61%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。 

七、關于湘潭縣人民政府辦公室2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為66.04萬元，支出決算為44.12萬元，完成預算的66.81%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為12.04萬元，支出決算為5.68萬元，完成預算的47.18%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是從源頭抓起，實行預算管理。減少的主要原因是嚴格按《公務接待規(guī)定》接待，控制公務接待數(shù)量、標準，嚴格控制會議規(guī)模，相應接待費支出減少。。

本單位公務用車保有數(shù)為9臺，公務用車購置費預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；公務用車運行維護費支出預算為54萬元，支出決算為38.44萬元，完成預算的71.19%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格控制公務用車的合理性。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算5.68萬元，占12.87%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算38.44 萬元，占91.83 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為5.68萬元，主要是會議、學習交流發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為38.44萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費38.44萬元，主要是維護保養(yǎng)支出，截至2018年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。 

八、2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金預算收入。

九、其他重要事項

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

本部門 2019年度機關運行經(jīng)費支出148萬元，比年初預算數(shù)減少14萬元，減少8.59%。主要原因是：為深入貫徹落實過“緊日子”思想，著力建設節(jié)約型單位，我辦加強后勤管理，厲行節(jié)約。     

（二）政府采購支出情況。2018年政府采購56.4萬元其中：  政府采購貨物支出 26.4萬元、政府采購工程支出 0萬元、 政府采購服務支出 30萬元。其中：授予中小企業(yè)合同金額15.6萬元，占政府采購支出總額的27.66%，授予小微企業(yè)合同金額 40.8 萬元，占政府采購支出總額72.34 %。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，領導干部用車1輛、機要通信用車8輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十、特殊名詞解釋

一、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及 印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、 專用設備及信息網(wǎng)絡、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理 費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、政府性基金預算:是指國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

第三部分  預算績效情況的說明

本單位無重點績效評價項目。 

第四部分  湘潭縣人民政府辦公室2018年度部門決算表（單位：萬元）

（1）部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表)

（2）部門收入決算表 (部門決算Z03表)

（3）部門支出決算表 (部門決算Z04表)

（4）部門財政撥款收入支出決算總表 （部門決算Z01-1表）

（5）一般公共預算財政撥款支出決算表 (部門決算Z07表)

（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)

（7）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(部門決算CS05表)

（8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 (部門決算Z09表)

2018年決算公開表格.zip