一、財政預(yù)算收入完成情況

　　2017年，我縣完成財政總收入286607萬元，為調(diào)整預(yù)算的102.8％，比去年同期增加26588萬元，增長10.23%。

　　分收入級次完成情況：地方收入完成200350萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.36%，比去年同期增加5721萬元，增長2.94%；上劃收入完成86257萬元, 比去年同期增加20867萬元，增長31.91%。

　　分部門完成情況：國稅完成100744萬元，為調(diào)整預(yù)算的106.6%，比去年同期增加37326萬元，增長58.86%；地稅完成72629萬元，為調(diào)整預(yù)算的105.08%，比去年同期減少3017萬元，下降3.99%；非稅完成113234萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.32%，比去年同期減少7721萬元，下降6.38%。

　　二、一般公共財政支出完成情況

　　2017年一般公共財政支出完成496216萬元（不含調(diào)賬數(shù)94617萬元），比上年增加655萬元，增長0.13%。分科目完成情況如下：

　　一般公共服務(wù)支出完成72850 萬元，比上年增加20萬元，增長0.03%；

　　文化體育與傳媒支出完成7710萬元，比上年增加2364 萬元，增長44.22%；

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出完成65789 萬元，比上年增加5260萬元，增長8.69%。

　　農(nóng)林水支出完成78894萬元，比上年減少22474萬元，下降22.17%;

　　交通運輸支出完成14853萬元，比上年減少5283萬元，下降26.24%

　　資源勘探信息等事務(wù)支出完成5353萬元，比上年增加53萬元，增長1.00%;

　　住房保障支出完成7308 萬元，比上年減少1892萬元，下降20.57%;

　　國土海洋氣象等支出完成4683萬元，比上年減少1892萬元，增長28.78%;

　　債務(wù)付息支出完成8298萬元，比上年增加2645萬元，增長46.79%;

　　國防支出完成542萬元，比上年增加92 萬元，增長20.44%；

　　公共安全支出完成23765 萬元，比上年增加554萬元，增長2.39%；

　　教育支出完成82229萬元，比上年增加4064萬元,增長5.20%；

　　科學(xué)技術(shù)支出完成4304 萬元,比上年增加4萬元,,增長0.09%;

　　社會保障與就業(yè)支出完成93780萬元,比上年增加17072萬元,增長22.26%;

　　節(jié)能環(huán)保支出完成7805萬元，比上年增加14萬元，增長0.18%；

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成14068萬元，比上年增加2871 萬元，增長25.64%；

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出完成2247萬元，比上年減少2961萬元，下降56.85%；

　　糧油物資儲備支出1491萬元，比上年增加100萬元，增長7.19%;

　　其他支出247萬元，比上年增加44萬元，增長21.67%。

　　三、財政預(yù)算收支平衡情況

　　1、一般公共預(yù)算收支平衡情況。

　　2017年地方公共財政收入完成200350萬元，上級補助收入277566萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入122509萬元，調(diào)入資金16751萬元，上年結(jié)余985萬元，收入總計618161萬元。當(dāng)年地方公共財政支出496216萬元，上解上級支出10765萬元，債券還本支出101859萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8791萬元，支出總計617631萬元，年終滾存結(jié)余530萬元。

　　2、政府性基金預(yù)算收支平衡情況。

　　2017年政府性基金收入完成47939萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9215萬元，上級補助收入7803萬元，上年結(jié)余261萬元，收入總計65218萬元。政府性基金支出38954萬元，上解上級支出119萬元，政府性基金調(diào)出資金16351萬元，債務(wù)還本支出9215萬元，支出總計64639萬元，年終滾存結(jié)余579萬元。

　　3、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況。

　　2017年國有資本經(jīng)營收入完成530萬元，國有資本經(jīng)營支出130萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金400萬元，支出總計530萬元。無結(jié)余。

　　4、社會保險基金預(yù)算收支平衡情況。

　　2017年社會保險基金收入完成200416萬元，其中保險費收入105232萬元，利息收入935萬元，財政補貼收入92012萬元，其他收入1014萬元，轉(zhuǎn)移收入51萬元。全年支出182800萬元，其中社會保險待遇支出179537萬元，其他支出333萬元，轉(zhuǎn)移支出252萬元。本年收支結(jié)余17616萬元，年終滾存結(jié)余105025萬元。

　　四、預(yù)算執(zhí)行中其他方面情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)備費安排和使用情況

　　2017年年初預(yù)算安排預(yù)備費6000萬元，全年安排支出6000萬元。

　　（二）縣設(shè)專項資金的安排和使用情況

　　2017年，縣級專項資金24項共計43701萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款40503萬元，納入預(yù)算內(nèi)非稅收入3198萬元。實際安排支出33492.63萬元，財政壓減支出4328.65萬元，財政收回553.82萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年5325.9萬元。分項安排情況如下：

　　教育專項資金年初預(yù)算安排4068萬元，共計支出4068萬元；

　　兩型社會引導(dǎo)資金年初預(yù)算安排298萬元，共計支出298萬元；

　　安全生產(chǎn)專項資金年初預(yù)算安排504萬元，共計支出504萬元；

　　信訪救助基金年初預(yù)算安排120萬元，共計支出120萬元；

　　全域旅游發(fā)展專項引導(dǎo)資金年初預(yù)算安排300萬元，共計支出300萬元；

　　城市維護專項資金年初預(yù)算安排5116萬元，共計支出5011萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年105萬元。

　　規(guī)劃編制經(jīng)費年初預(yù)算安排600萬元，共計支出600萬元；

　　水利建設(shè)經(jīng)費年初預(yù)算安排2120萬元，共計支出2120萬元；

　　移民專項資金年初預(yù)算安排79萬元，共計支出79萬元；

　　環(huán)境整治經(jīng)費年初預(yù)算安排2498萬元，共計支出1831.61萬元，結(jié)余666.39萬元（其中農(nóng)村環(huán)境整治經(jīng)費366.39萬元收回財政統(tǒng)籌使用，治污專項經(jīng)費300萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年）；

　　生命安全防護專項資金年初預(yù)算安排970萬元，共計支出970萬元；

　　扶貧專項資金年初預(yù)算安排1970萬元，共計支出1970萬元；

　　農(nóng)業(yè)發(fā)展及農(nóng)村建設(shè)專項資金年初預(yù)算安排595萬元，共計支出595萬元；

　　農(nóng)業(yè)保險保費補貼年初預(yù)算安排800萬元，共計支出800萬元；

　　財源建設(shè)專項經(jīng)費年初預(yù)算安排8000萬元，共計支出3671.35萬元，壓減支出4328.65萬元；

　　人才專項經(jīng)費年初預(yù)算安排500萬元，共計支出435.7萬元，結(jié)余64.3萬元，財政收回統(tǒng)籌安排；

　　創(chuàng)文專項經(jīng)費年初預(yù)算安排1000萬元，共計支出876.87萬元，結(jié)余123.13萬元，財政收回統(tǒng)籌安排；

　　耕地開墾整理專項年初預(yù)算安排3000萬元，共計支出139.1萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2860.9萬元。由于耕地開墾屬跨年度項目，工程建設(shè)期限較長，工程款需按進度撥付；

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金年初預(yù)算安排8000萬元，年度安排支出6350萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1650萬元；

　　廉租房建設(shè)專項資金年初預(yù)算安排2753萬元，共計支出2753萬元；

　　社區(qū)惠民專項資金年初預(yù)算安排110萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年110萬元；

　　農(nóng)村淘寶及電子商務(wù)平臺建設(shè)專項資金年初預(yù)算安排300萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年300萬元。

　�。ㄈ�）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用情況

　　2017年安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8791萬元。

　�。ㄋ模┡e借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還等情況

　　政府性債務(wù)：截至2017年12月，全縣及所屬17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債務(wù)余額合計112.53億元，其中政府債務(wù)36.74億元，包括一般債務(wù)32.90億元，專項債務(wù)3.84億元，政府或有債務(wù)75.78億元。2017年新增一般債券2.59億元，通過債券資金置換政府債務(wù)10.56億元，通過自有資金償還債務(wù)1.74億元，逐步減少了存量政府債務(wù)，實現(xiàn)了債務(wù)資金向債券資金管理模式的轉(zhuǎn)變。

　　五、2017年財政工作主要特點

　　2017年，全縣財政工作緊緊圍繞 “挺進全國百強縣,創(chuàng)建全國文明城市”的戰(zhàn)略部署，堅持以穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持以推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，全面服務(wù)經(jīng)濟促發(fā)展、深化改革不斷創(chuàng)新，較好地完成了各項目標(biāo)任務(wù)。繼續(xù)保持了我縣財政平穩(wěn)運行的態(tài)勢。今年我縣財政呈現(xiàn)出以下特點。

　　（一）財稅收入量質(zhì)齊升

　　2017年，緊緊圍繞年初政府工作報告確定的財政收入目標(biāo)和省廳下達(dá)的“壓減非稅收入任務(wù)要求”，狠抓收入組織、強化稅收征管、優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、努力培植財源，挖掘增收潛力，堵塞非稅收入征管漏洞，促使財稅收入平穩(wěn)增長、量質(zhì)齊升。全年完成財政總收入28億元，同比增長10.23％，其中：稅收收入完成17.34億元，非稅收入完成11.32億元，全口徑稅收收入較上年增加34309萬元。

　　（二）保障水平持續(xù)增強

　　將精準(zhǔn)供給作為預(yù)算管理的基點，增強支出安排與政策決策的對接，加大了對財政資金的統(tǒng)籌使用力度，加快了預(yù)算執(zhí)行進度，著力保障了各類重點支出。全年財政一般公共預(yù)算支出496216萬元，其中關(guān)乎民生的支出占財政一般公共預(yù)算支出的72.07%。同時，通過預(yù)算安排、平臺融資等多種措施，多渠道籌集建設(shè)資金，確保重大基礎(chǔ)設(shè)施項目有序推進。通過大力整合資金，助推精美蓮鄉(xiāng)、美麗鄉(xiāng)村、精準(zhǔn)扶貧等民生升溫工程順利實施。

• 助力扶貧惠及民生

　　助力扶貧攻堅和環(huán)境保護。全力配合中央環(huán)保督察和全省財政扶貧專項督查，堅決打好扶貧攻堅和環(huán)境保衛(wèi)戰(zhàn)。加快保障性安居工程建設(shè)，加大創(chuàng)文經(jīng)費投入，全力支持全國文明城市創(chuàng)建。全力支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，不斷完善社保保障體系，進一步提高特困人員供養(yǎng)水平，推動文化教育均衡發(fā)展，加快公共醫(yī)療事業(yè)發(fā)展，積極推進食品安全工程，全力保障防汛救災(zāi)，不斷提升民生保障水平。全面落實支農(nóng)惠農(nóng)財政政策，積極推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進一步擴大農(nóng)業(yè)保險覆蓋面，拓寬省級和縣級特色農(nóng)業(yè)保險品種范圍。

• 深化制度改革創(chuàng)新

　　進一步加大財稅體制改革的推進力度，各項改革呈現(xiàn)出加速、提質(zhì)、增效的顯著特點。一是全面推進預(yù)算管理體制改革。加強全口徑預(yù)算管理，預(yù)算管理更加精細(xì)。進一步細(xì)化專項資金編制，深化預(yù)決算公開和重大項目資金公開制度。除涉密單位外，全縣所有部門預(yù)算單位均公開了2016年部門預(yù)決算和2017年部門預(yù)算。加強了績效評價結(jié)果的運用，啟動了部門整體支出預(yù)算績效管理。二是切實加強政府性債務(wù)風(fēng)險防控。加強制度建設(shè)，加強債務(wù)動態(tài)監(jiān)測，健全債務(wù)管理考核指標(biāo)體系，做好政府性債務(wù)風(fēng)險防控工作。三是全面加強財政資金整合統(tǒng)籌使用。積極盤活財政存量，進一步加強結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，統(tǒng)籌用于我縣經(jīng)濟發(fā)展的重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。著力夯實財政財務(wù)基礎(chǔ)管理，加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，對單位新增資產(chǎn)實行預(yù)算配置。深化國庫集中支付制度改革，繼續(xù)推進政府采購制度改革。不斷構(gòu)建運行高效的資金管理機制，貫徹落實省級經(jīng)建類財政專項資金轉(zhuǎn)移支付分配政策，提升財政資金使用分配效率。

　　六、2018年財政工作主要思路

　　2018年的財政工作指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨的十九大精神，有效實施積極的財政政策，推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，做優(yōu)做實財政收入；牢固樹立過緊日子的思想，厲行勤儉節(jié)約，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，強化民生托底；深化財稅體制改革，著力建設(shè)現(xiàn)代財政制度，切實提高財政管理的質(zhì)量和效益，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。

• 突出部門聯(lián)動，向征管要收入。

　　深化財政、國稅、地稅三方合作，加強收入分析、預(yù)測和管控，提高收入執(zhí)行的計劃性、均衡性和穩(wěn)定性。推進稅收協(xié)控聯(lián)管，充分運用綜合治稅信息平臺，全面摸清稅收基礎(chǔ)信息，積極組建稅收稽查隊伍，努力確保縣內(nèi)稅收不外流。強化收入征管，加強財稅協(xié)調(diào)，著力收入調(diào)度，確保收入及時足額入庫。加快財稅綜合信息平臺建設(shè)，支持稅收征管改革，提升協(xié)稅護稅水平，充分挖掘增收潛力。

• 突出財源建設(shè)，向服務(wù)要收入。

　　堅持把服務(wù)重點項目、培植稅源作為重點工作來抓。充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)放大作用，全力支持實體經(jīng)濟發(fā)展，圍繞招商引資、園區(qū)建設(shè)、項目建設(shè)，努力培植新的收入增長點。積極落實協(xié)稅護稅、發(fā)展總部經(jīng)濟、促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，既堅持抓長效財源，又堅持抓速效財源，積極解決財稅增長后勁問題。

• 突出財稅改革，向政策要收入。

　　進一步深化財稅體制、融資體制改革，做好政策對接。密切關(guān)注國家政策導(dǎo)向，積極向上級部門爭取政策支持和項目資金。用好我縣爭資爭項政策，牽頭推進縣直單位爭資爭項競賽工作。

• 突出厲行節(jié)約，向監(jiān)管要收入。

　　牢固樹立過“緊日子”的思想，從嚴(yán)控制一般性支出和“三公經(jīng)費”支出，嚴(yán)格預(yù)算追加，堅決杜絕不合理性開支。落實專項資金管理辦法，嚴(yán)格財政專項資金管理，推進專項資金實質(zhì)性整合。嚴(yán)格政府投資項目監(jiān)管，強化重點資金使用的績效考核，提高財政資金使用效益。在強化資金監(jiān)管的基礎(chǔ)上，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，在支出安排上有保有壓、突出重點，保障民生支出等重點支出的需要。完善制度體系。重點加強內(nèi)控體系建設(shè)。進一步加強財政內(nèi)部控制，全縣所有行政事業(yè)單位都要按上級要求建立內(nèi)控制度，并有效實施內(nèi)部控制。