一、財(cái)政預(yù)算收入完成情況

　　2017年，我縣完成財(cái)政總收入286607萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的102.8％，比去年同期增加26588萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.23%。

　　分收入級(jí)次完成情況：地方收入完成200350萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.36%，比去年同期增加5721萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.94%；上劃收入完成86257萬(wàn)元, 比去年同期增加20867萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.91%。

　　分部門完成情況：國(guó)稅完成100744萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的106.6%，比去年同期增加37326萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.86%；地稅完成72629萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的105.08%，比去年同期減少3017萬(wàn)元，下降3.99%；非稅完成113234萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.32%，比去年同期減少7721萬(wàn)元，下降6.38%。

　　二、一般公共財(cái)政支出完成情況

　　2017年一般公共財(cái)政支出完成496216萬(wàn)元（不含調(diào)賬數(shù)94617萬(wàn)元），比上年增加655萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.13%。分科目完成情況如下：

　　一般公共服務(wù)支出完成72850 萬(wàn)元，比上年增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.03%；

　　文化體育與傳媒支出完成7710萬(wàn)元，比上年增加2364 萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.22%；

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出完成65789 萬(wàn)元，比上年增加5260萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.69%。

　　農(nóng)林水支出完成78894萬(wàn)元，比上年減少22474萬(wàn)元，下降22.17%;

　　交通運(yùn)輸支出完成14853萬(wàn)元，比上年減少5283萬(wàn)元，下降26.24%

　　資源勘探信息等事務(wù)支出完成5353萬(wàn)元，比上年增加53萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.00%;

　　住房保障支出完成7308 萬(wàn)元，比上年減少1892萬(wàn)元，下降20.57%;

　　國(guó)土海洋氣象等支出完成4683萬(wàn)元，比上年減少1892萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.78%;

　　債務(wù)付息支出完成8298萬(wàn)元，比上年增加2645萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.79%;

　　國(guó)防支出完成542萬(wàn)元，比上年增加92 萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.44%；

　　公共安全支出完成23765 萬(wàn)元，比上年增加554萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.39%；

　　教育支出完成82229萬(wàn)元，比上年增加4064萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.20%；

　　科學(xué)技術(shù)支出完成4304 萬(wàn)元,比上年增加4萬(wàn)元,,增長(zhǎng)0.09%;

　　社會(huì)保障與就業(yè)支出完成93780萬(wàn)元,比上年增加17072萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.26%;

　　節(jié)能環(huán)保支出完成7805萬(wàn)元，比上年增加14萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.18%；

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成14068萬(wàn)元，比上年增加2871 萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.64%；

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出完成2247萬(wàn)元，比上年減少2961萬(wàn)元，下降56.85%；

　　糧油物資儲(chǔ)備支出1491萬(wàn)元，比上年增加100萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.19%;

　　其他支出247萬(wàn)元，比上年增加44萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.67%。

　　三、財(cái)政預(yù)算收支平衡情況

　　1、一般公共預(yù)算收支平衡情況。

　　2017年地方公共財(cái)政收入完成200350萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入277566萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入122509萬(wàn)元，調(diào)入資金16751萬(wàn)元，上年結(jié)余985萬(wàn)元，收入總計(jì)618161萬(wàn)元。當(dāng)年地方公共財(cái)政支出496216萬(wàn)元，上解上級(jí)支出10765萬(wàn)元，債券還本支出101859萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8791萬(wàn)元，支出總計(jì)617631萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余530萬(wàn)元。

　　2、政府性基金預(yù)算收支平衡情況。

　　2017年政府性基金收入完成47939萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9215萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入7803萬(wàn)元，上年結(jié)余261萬(wàn)元，收入總計(jì)65218萬(wàn)元。政府性基金支出38954萬(wàn)元，上解上級(jí)支出119萬(wàn)元，政府性基金調(diào)出資金16351萬(wàn)元，債務(wù)還本支出9215萬(wàn)元，支出總計(jì)64639萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余579萬(wàn)元。

　　3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況。

　　2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成530萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出130萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金400萬(wàn)元，支出總計(jì)530萬(wàn)元。無(wú)結(jié)余。

　　4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況。

　　2017年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成200416萬(wàn)元，其中保險(xiǎn)費(fèi)收入105232萬(wàn)元，利息收入935萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入92012萬(wàn)元，其他收入1014萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入51萬(wàn)元。全年支出182800萬(wàn)元，其中社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出179537萬(wàn)元，其他支出333萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支出252萬(wàn)元。本年收支結(jié)余17616萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余105025萬(wàn)元。

　　四、預(yù)算執(zhí)行中其他方面情況

　　（一）預(yù)備費(fèi)安排和使用情況

　　2017年年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)6000萬(wàn)元，全年安排支出6000萬(wàn)元。

　　（二）縣設(shè)專項(xiàng)資金的安排和使用情況

　　2017年，縣級(jí)專項(xiàng)資金24項(xiàng)共計(jì)43701萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款40503萬(wàn)元，納入預(yù)算內(nèi)非稅收入3198萬(wàn)元。實(shí)際安排支出33492.63萬(wàn)元，財(cái)政壓減支出4328.65萬(wàn)元，財(cái)政收回553.82萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年5325.9萬(wàn)元。分項(xiàng)安排情況如下：

　　教育專項(xiàng)資金年初預(yù)算安排4068萬(wàn)元，共計(jì)支出4068萬(wàn)元；

　　兩型社會(huì)引導(dǎo)資金年初預(yù)算安排298萬(wàn)元，共計(jì)支出298萬(wàn)元；

　　安全生產(chǎn)專項(xiàng)資金年初預(yù)算安排504萬(wàn)元，共計(jì)支出504萬(wàn)元；

　　信訪救助基金年初預(yù)算安排120萬(wàn)元，共計(jì)支出120萬(wàn)元；

　　全域旅游發(fā)展專項(xiàng)引導(dǎo)資金年初預(yù)算安排300萬(wàn)元，共計(jì)支出300萬(wàn)元；

　　城市維護(hù)專項(xiàng)資金年初預(yù)算安排5116萬(wàn)元，共計(jì)支出5011萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年105萬(wàn)元。

　　規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排600萬(wàn)元，共計(jì)支出600萬(wàn)元；

　　水利建設(shè)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2120萬(wàn)元，共計(jì)支出2120萬(wàn)元；

　　移民專項(xiàng)資金年初預(yù)算安排79萬(wàn)元，共計(jì)支出79萬(wàn)元；

　　環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2498萬(wàn)元，共計(jì)支出1831.61萬(wàn)元，結(jié)余666.39萬(wàn)元（其中農(nóng)村環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)366.39萬(wàn)元收回財(cái)政統(tǒng)籌使用，治污專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年）；

　　生命安全防護(hù)專項(xiàng)資金年初預(yù)算安排970萬(wàn)元，共計(jì)支出970萬(wàn)元；

　　扶貧專項(xiàng)資金年初預(yù)算安排1970萬(wàn)元，共計(jì)支出1970萬(wàn)元；

　　農(nóng)業(yè)發(fā)展及農(nóng)村建設(shè)專項(xiàng)資金年初預(yù)算安排595萬(wàn)元，共計(jì)支出595萬(wàn)元；

　　農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼年初預(yù)算安排800萬(wàn)元，共計(jì)支出800萬(wàn)元；

　　財(cái)源建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排8000萬(wàn)元，共計(jì)支出3671.35萬(wàn)元，壓減支出4328.65萬(wàn)元；

　　人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排500萬(wàn)元，共計(jì)支出435.7萬(wàn)元，結(jié)余64.3萬(wàn)元，財(cái)政收回統(tǒng)籌安排；

　　創(chuàng)文專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1000萬(wàn)元，共計(jì)支出876.87萬(wàn)元，結(jié)余123.13萬(wàn)元，財(cái)政收回統(tǒng)籌安排；

　　耕地開(kāi)墾整理專項(xiàng)年初預(yù)算安排3000萬(wàn)元，共計(jì)支出139.1萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2860.9萬(wàn)元。由于耕地開(kāi)墾屬跨年度項(xiàng)目，工程建設(shè)期限較長(zhǎng)，工程款需按進(jìn)度撥付；

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金年初預(yù)算安排8000萬(wàn)元，年度安排支出6350萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1650萬(wàn)元；

　　廉租房建設(shè)專項(xiàng)資金年初預(yù)算安排2753萬(wàn)元，共計(jì)支出2753萬(wàn)元；

　　社區(qū)惠民專項(xiàng)資金年初預(yù)算安排110萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年110萬(wàn)元；

　　農(nóng)村淘寶及電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)專項(xiàng)資金年初預(yù)算安排300萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年300萬(wàn)元。

　　（三）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用情況

　　2017年安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8791萬(wàn)元。

　　（四）舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還等情況

　　政府性債務(wù)：截至2017年12月，全縣及所屬17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府性債務(wù)余額合計(jì)112.53億元，其中政府債務(wù)36.74億元，包括一般債務(wù)32.90億元，專項(xiàng)債務(wù)3.84億元，政府或有債務(wù)75.78億元。2017年新增一般債券2.59億元，通過(guò)債券資金置換政府債務(wù)10.56億元，通過(guò)自有資金償還債務(wù)1.74億元，逐步減少了存量政府債務(wù)，實(shí)現(xiàn)了債務(wù)資金向債券資金管理模式的轉(zhuǎn)變。

　　五、2017年財(cái)政工作主要特點(diǎn)

　　2017年，全縣財(cái)政工作緊緊圍繞 “挺進(jìn)全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣,創(chuàng)建全國(guó)文明城市”的戰(zhàn)略部署，堅(jiān)持以穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，全面服務(wù)經(jīng)濟(jì)促發(fā)展、深化改革不斷創(chuàng)新，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。繼續(xù)保持了我縣財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。今年我縣財(cái)政呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)。

　　（一）財(cái)稅收入量質(zhì)齊升

　　2017年，緊緊圍繞年初政府工作報(bào)告確定的財(cái)政收入目標(biāo)和省廳下達(dá)的“壓減非稅收入任務(wù)要求”，狠抓收入組織、強(qiáng)化稅收征管、優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)、努力培植財(cái)源，挖掘增收潛力，堵塞非稅收入征管漏洞，促使財(cái)稅收入平穩(wěn)增長(zhǎng)、量質(zhì)齊升。全年完成財(cái)政總收入28億元，同比增長(zhǎng)10.23％，其中：稅收收入完成17.34億元，非稅收入完成11.32億元，全口徑稅收收入較上年增加34309萬(wàn)元。

　　（二）保障水平持續(xù)增強(qiáng)

　　將精準(zhǔn)供給作為預(yù)算管理的基點(diǎn)，增強(qiáng)支出安排與政策決策的對(duì)接，加大了對(duì)財(cái)政資金的統(tǒng)籌使用力度，加快了預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，著力保障了各類重點(diǎn)支出。全年財(cái)政一般公共預(yù)算支出496216萬(wàn)元，其中關(guān)乎民生的支出占財(cái)政一般公共預(yù)算支出的72.07%。同時(shí)，通過(guò)預(yù)算安排、平臺(tái)融資等多種措施，多渠道籌集建設(shè)資金，確保重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目有序推進(jìn)。通過(guò)大力整合資金，助推精美蓮鄉(xiāng)、美麗鄉(xiāng)村、精準(zhǔn)扶貧等民生升溫工程順利實(shí)施。

• 助力扶貧惠及民生

　　助力扶貧攻堅(jiān)和環(huán)境保護(hù)。全力配合中央環(huán)保督察和全省財(cái)政扶貧專項(xiàng)督查，堅(jiān)決打好扶貧攻堅(jiān)和環(huán)境保衛(wèi)戰(zhàn)。加快保障性安居工程建設(shè)，加大創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)投入，全力支持全國(guó)文明城市創(chuàng)建。全力支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，不斷完善社保保障體系，進(jìn)一步提高特困人員供養(yǎng)水平，推動(dòng)文化教育均衡發(fā)展，加快公共醫(yī)療事業(yè)發(fā)展，積極推進(jìn)食品安全工程，全力保障防汛救災(zāi)，不斷提升民生保障水平。全面落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)財(cái)政政策，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進(jìn)一步擴(kuò)大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面，拓寬省級(jí)和縣級(jí)特色農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)品種范圍。

• 深化制度改革創(chuàng)新

　　進(jìn)一步加大財(cái)稅體制改革的推進(jìn)力度，各項(xiàng)改革呈現(xiàn)出加速、提質(zhì)、增效的顯著特點(diǎn)。一是全面推進(jìn)預(yù)算管理體制改革。加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，預(yù)算管理更加精細(xì)。進(jìn)一步細(xì)化專項(xiàng)資金編制，深化預(yù)決算公開(kāi)和重大項(xiàng)目資金公開(kāi)制度。除涉密單位外，全縣所有部門預(yù)算單位均公開(kāi)了2016年部門預(yù)決算和2017年部門預(yù)算。加強(qiáng)了績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，啟動(dòng)了部門整體支出預(yù)算績(jī)效管理。二是切實(shí)加強(qiáng)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。加強(qiáng)制度建設(shè)，加強(qiáng)債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，健全債務(wù)管理考核指標(biāo)體系，做好政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控工作。三是全面加強(qiáng)財(cái)政資金整合統(tǒng)籌使用。積極盤活財(cái)政存量，進(jìn)一步加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，統(tǒng)籌用于我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。著力夯實(shí)財(cái)政財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理，加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，對(duì)單位新增資產(chǎn)實(shí)行預(yù)算配置。深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)制度改革。不斷構(gòu)建運(yùn)行高效的資金管理機(jī)制，貫徹落實(shí)省級(jí)經(jīng)建類財(cái)政專項(xiàng)資金轉(zhuǎn)移支付分配政策，提升財(cái)政資金使用分配效率。

　　六、2018年財(cái)政工作主要思路

　　2018年的財(cái)政工作指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨的十九大精神，有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，做優(yōu)做實(shí)財(cái)政收入；牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，厲行勤儉節(jié)約，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，強(qiáng)化民生托底；深化財(cái)稅體制改革，著力建設(shè)現(xiàn)代財(cái)政制度，切實(shí)提高財(cái)政管理的質(zhì)量和效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

• 突出部門聯(lián)動(dòng)，向征管要收入。

　　深化財(cái)政、國(guó)稅、地稅三方合作，加強(qiáng)收入分析、預(yù)測(cè)和管控，提高收入執(zhí)行的計(jì)劃性、均衡性和穩(wěn)定性。推進(jìn)稅收協(xié)控聯(lián)管，充分運(yùn)用綜合治稅信息平臺(tái)，全面摸清稅收基礎(chǔ)信息，積極組建稅收稽查隊(duì)伍，努力確保縣內(nèi)稅收不外流。強(qiáng)化收入征管，加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)調(diào)，著力收入調(diào)度，確保收入及時(shí)足額入庫(kù)。加快財(cái)稅綜合信息平臺(tái)建設(shè)，支持稅收征管改革，提升協(xié)稅護(hù)稅水平，充分挖掘增收潛力。

• 突出財(cái)源建設(shè)，向服務(wù)要收入。

　　堅(jiān)持把服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目、培植稅源作為重點(diǎn)工作來(lái)抓。充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)放大作用，全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，圍繞招商引資、園區(qū)建設(shè)、項(xiàng)目建設(shè)，努力培植新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)。積極落實(shí)協(xié)稅護(hù)稅、發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，既堅(jiān)持抓長(zhǎng)效財(cái)源，又堅(jiān)持抓速效財(cái)源，積極解決財(cái)稅增長(zhǎng)后勁問(wèn)題。

• 突出財(cái)稅改革，向政策要收入。

　　進(jìn)一步深化財(cái)稅體制、融資體制改革，做好政策對(duì)接。密切關(guān)注國(guó)家政策導(dǎo)向，積極向上級(jí)部門爭(zhēng)取政策支持和項(xiàng)目資金。用好我縣爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)政策，牽頭推進(jìn)縣直單位爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)競(jìng)賽工作。

• 突出厲行節(jié)約，向監(jiān)管要收入。

　　牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，從嚴(yán)控制一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”支出，嚴(yán)格預(yù)算追加，堅(jiān)決杜絕不合理性開(kāi)支。落實(shí)專項(xiàng)資金管理辦法，嚴(yán)格財(cái)政專項(xiàng)資金管理，推進(jìn)專項(xiàng)資金實(shí)質(zhì)性整合。嚴(yán)格政府投資項(xiàng)目監(jiān)管，強(qiáng)化重點(diǎn)資金使用的績(jī)效考核，提高財(cái)政資金使用效益。在強(qiáng)化資金監(jiān)管的基礎(chǔ)上，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，在支出安排上有保有壓、突出重點(diǎn)，保障民生支出等重點(diǎn)支出的需要。完善制度體系。重點(diǎn)加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制，全縣所有行政事業(yè)單位都要按上級(jí)要求建立內(nèi)控制度，并有效實(shí)施內(nèi)部控制。