目 錄

　　第一部分 2026年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2026年部門預(yù)算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5、一般公共預(yù)算支出情況表

　　6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　8、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　注：①以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

　　②本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

　　第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、人口發(fā)展、糧食流通和物資儲(chǔ)備發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和政策措施。

　　2、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。研究分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)發(fā)展情況，監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，提出宏觀調(diào)控措施和建議，協(xié)調(diào)解決宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。

　　3、做好專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接。

　　4、協(xié)調(diào)推進(jìn)長(zhǎng)株潭一體化建設(shè)。

　　5、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大決策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。牽頭負(fù)責(zé)全縣物流發(fā)展工作。

　　6、推進(jìn)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。

　　7、負(fù)責(zé)投資綜合管理。負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目審批，組織實(shí)施政府投資項(xiàng)目計(jì)劃安排、評(píng)審論證、方案優(yōu)化、估算審查、后評(píng)價(jià)等工作。規(guī)劃全縣重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案重大項(xiàng)目。負(fù)責(zé)全縣重大項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和重大項(xiàng)目前期工作，協(xié)調(diào)全縣招標(biāo)投標(biāo)工作。

　　8、負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。協(xié)助省市擬訂國(guó)家戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲(chǔ)備。

　　9、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣電力運(yùn)行保障工作，做好全縣能源供需總量平衡，落實(shí)能源體制改革。主管全縣（除城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿篮蜔捰汀⒒�工等企業(yè)廠區(qū)內(nèi)管道保護(hù)之外）的石油天然氣管道保護(hù)工作。

　　10、宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家的價(jià)格法律法規(guī)、方針政策。負(fù)責(zé)市場(chǎng)物價(jià)形勢(shì)分析和發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)。負(fù)責(zé)市場(chǎng)重要商品的市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)分析工作，負(fù)責(zé)價(jià)格成本調(diào)查和監(jiān)審。

　　11、組織編制全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的規(guī)劃、計(jì)劃，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員和裝備動(dòng)員有關(guān)工作。

　　12、組織實(shí)施全縣戰(zhàn)略和應(yīng)急物資儲(chǔ)備的收購(gòu)、輪換的日常管理，負(fù)責(zé)縣級(jí)儲(chǔ)備糧的行政管理，承擔(dān)全縣糧食統(tǒng)計(jì)和糧食市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)最低收購(gòu)糧食等政策性糧食購(gòu)銷和糧食產(chǎn)銷合作，保障軍隊(duì)糧食供應(yīng)。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)縣域范圍內(nèi)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施糧食庫(kù)存檢查工作。負(fù)責(zé)全縣糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理。承擔(dān)所屬物資儲(chǔ)備承儲(chǔ)單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核的組織實(shí)施工作。

　　13、負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。承擔(dān)糧食和物資儲(chǔ)備信息化建設(shè)工作。指導(dǎo)糧食流通和物資儲(chǔ)備的科技創(chuàng)新、技術(shù)改造。

　　14、統(tǒng)籌推進(jìn)信用體系建設(shè)工作。

　　15、編制全縣國(guó)防動(dòng)員建設(shè)規(guī)劃、人民防空建設(shè)國(guó)土空間規(guī)劃、人民防空方案，開(kāi)展國(guó)防動(dòng)員潛力調(diào)查核查，組織實(shí)施人防指揮通信和人防工程建設(shè)，開(kāi)展國(guó)防動(dòng)員（人民防空）宣傳教育。

　　16、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湘潭縣發(fā)展和改革局屬行政單位，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)，分別為：綜合辦公室﹙經(jīng)濟(jì)體制綜合改革股﹚、政策法規(guī)股（審批服務(wù)股）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、工業(yè)交通能源環(huán)資股、第三產(chǎn)業(yè)辦公室﹙社會(huì)事業(yè)發(fā)展股、商務(wù)流通股﹚、價(jià)格管理和成本調(diào)查股、糧食和物資儲(chǔ)備股（糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展和糧食安全監(jiān)管股）、財(cái)務(wù)審計(jì)股、離退休人員管理服務(wù)股（人事股）、黨的建設(shè)工作辦公室（黨建辦）、財(cái)經(jīng)股。二級(jí)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：湘潭縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)中心、湘潭縣政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心、湘潭縣重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)前期服務(wù)中心、湘潭縣價(jià)格認(rèn)證和監(jiān)測(cè)中心、長(zhǎng)株潭一體化發(fā)展事務(wù)中心。現(xiàn)有編制個(gè)數(shù)56個(gè)，其中行政編制22個(gè)，事業(yè)編制28個(gè)，后勤編制6個(gè)；實(shí)有在職人員57人，其中：行政人員19人，事業(yè)人員33人，機(jī)關(guān)后勤人員5人。現(xiàn)有退休人員74人，遺屬人員6人；實(shí)有車輛數(shù)2輛。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　湘潭縣發(fā)展和改革局2026年部門預(yù)算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：湘潭縣發(fā)展和改革局本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算2,141.43萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款2,141.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；收入較去年增加75.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)率3.63%；主要是本部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年稍有增長(zhǎng)。

　　（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算2,141.43萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出804.09萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出78.51萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出46.89萬(wàn)元；住房保障支出68.69萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出1,143.25萬(wàn)元。支出較去年增加增加75.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)率3.63%；主要是本部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年稍有增長(zhǎng)。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2,141.43萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出804.09萬(wàn)元，占37.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出78.51萬(wàn)元，占3.67%；衛(wèi)生健康支出46.89萬(wàn)元，占2.19%；住房保障支出68.69萬(wàn)元，占3.21%；糧油物資儲(chǔ)備支出1,143.25萬(wàn)元，占53.38%。具體安排情況如下:

　　（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 907.32 萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、獎(jiǎng)金、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算1,234.11萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：

　　1.改制遺留問(wèn)題及信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)22.5萬(wàn)元，主要用于原糧食部門下崗職工改制遺留問(wèn)題以及原物資局院內(nèi)公共設(shè)施的維修維護(hù)等方面；

　　2.項(xiàng)目（競(jìng)賽）推進(jìn)、縣域高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)22.5萬(wàn)元，主要用于市對(duì)縣高質(zhì)量發(fā)展綜合績(jī)效考核支出以及組織召開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度會(huì)、觀摩會(huì)或項(xiàng)目集中開(kāi)工儀式等活動(dòng)相關(guān)經(jīng)費(fèi)；

　　3. 價(jià)格認(rèn)證和價(jià)格成本調(diào)查經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，主要用于聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展成本監(jiān)審經(jīng)費(fèi)；

　　4.易地扶貧搬遷項(xiàng)目融資資金還款本息9.86萬(wàn)元，主要用于易地扶貧搬遷項(xiàng)目融資資金本金及利息歸還；

　　5.國(guó)防動(dòng)員和人防工作經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元，主要用于人防技術(shù)骨干培訓(xùn)、人防設(shè)備設(shè)施維修維護(hù)、人防宣教及普法宣傳、國(guó)防動(dòng)員等工作經(jīng)費(fèi)。

　　6.政策性糧食掛賬貸款利息450萬(wàn)元，主要用于中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行政策性糧食掛賬貸款利息；

　　7.縣級(jí)成品糧油儲(chǔ)備費(fèi)用82.35萬(wàn)元，主要用于成品糧大米、植物油保管輪換等相關(guān)費(fèi)用。

　　8. 地方臨儲(chǔ)糧處置價(jià)差經(jīng)費(fèi)610.9萬(wàn)元，主要用于地方臨儲(chǔ)糧收購(gòu)處置等相關(guān)費(fèi)用。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2026年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)98.51萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加5.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)率5.49%，主要是其他交通費(fèi)用和工會(huì)經(jīng)費(fèi)比上年稍有增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7.2萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.2萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2026年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0臺(tái)。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2025年減少2萬(wàn)元，減少率19.61%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和過(guò)緊日子要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（三）一般性支出情況：2026年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)15次會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為經(jīng)濟(jì)運(yùn)行研判、爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)（地方政府專項(xiàng)債）申報(bào)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作推進(jìn)、糧食收購(gòu)部署、價(jià)格聽(tīng)證等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.8萬(wàn)元，擬開(kāi)展8次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為信用信息歸集、固定資產(chǎn)投資入庫(kù)入統(tǒng)、投資項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、服務(wù)業(yè)入規(guī)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；擬舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等0次，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元。

　　（四）政府采購(gòu)情況：2026年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額53.5萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算13萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算40.5萬(wàn)元。

　　（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有辦公用房總面積961.01平方米，其中辦公室用房426.26平方米，服務(wù)用房329.32平方米，設(shè)備用房11平方米，附屬用房和其他用房229.43平方米；共有公務(wù)用車2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

　　（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2,712.09萬(wàn)元（包含預(yù)估上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助570.66萬(wàn)元），其中：基本支出 907.32 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 1,804.77萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。本年度無(wú)重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

　　3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　第二部分 2026年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表1）

　　部門收支總體情況表

單位：湘潭縣發(fā)展和改革局   金額單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表2）

　　部門收入總體情況表

單位：湘潭縣發(fā)展和改革局   金額單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表3）

　　部門支出總體情況表

單位：湘潭縣發(fā)展和改革局   金額單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表4）

　　財(cái)政撥款收支總體情況表

單位：湘潭縣發(fā)展和改革局   金額單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表5）

　　一般公共預(yù)算支出情況表

單位：湘潭縣發(fā)展和改革局   金額單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表6）

　　一般公共預(yù)算基本支出情況表

單位：湘潭縣發(fā)展和改革局   金額單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表7）

　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

單位：湘潭縣發(fā)展和改革局    金額單位：萬(wàn)元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表8）

　　政府性基金預(yù)算支出情況表

單位：湘潭縣發(fā)展和改革局   金額單位：萬(wàn)元

　　說(shuō)明：湘潭縣發(fā)展和改革局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

湘潭縣發(fā)展和改革局2026年度部門整體及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx