目 錄

　　第一部分   2026年部門預(yù)算說明

　　第二部分   2026年部門預(yù)算表(詳見附件：《湘潭縣人社局2026部門預(yù)算表》)

　　1.部門收支總體情況表

　　2.部門收入總體情況表

　　3.部門支出總體情況表

　　4.財政撥款收支情況表

　　5.一般公共預(yù)算支出表

　　6.一般公共預(yù)算基本支出表

　　7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　8.政府性基金預(yù)算支出情況表

　　注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第三部分   2026年社會保險專項(xiàng)資金及就業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算說明

　　第一部分 2026年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)，擬定具體實(shí)施方案。

　　2.負(fù)責(zé)全縣人力資源開發(fā)綜合管理。

　　3.負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作。

　　4.統(tǒng)籌建立全縣覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。

　　5.貫徹實(shí)施人事勞動爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。

　　6.會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，負(fù)責(zé)事業(yè)單位人事綜合管理工作。

　　7.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員工資收入分配政策，負(fù)責(zé)全縣企事業(yè)單位工資收入分配綜合管理。

　　8.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工綜合性政策，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，會同有關(guān)部門做好進(jìn)城務(wù)工農(nóng)村居民的維權(quán)工作。

　　9.承擔(dān)縣實(shí)事工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，牽頭組織實(shí)施全縣重點(diǎn)民生實(shí)事考核。

　　10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我局為縣財政全額預(yù)算撥款的行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)股（審批服務(wù)股）、計劃財務(wù)股、就業(yè)與人力資源管理股、養(yǎng)老保險股、工傷保險股、社會保險基金監(jiān)督股、事業(yè)單位人事管理股、考核獎懲調(diào)配股、工資福利股、勞動監(jiān)察股、人事股、機(jī)關(guān)黨委13個職能股室，轄勞動人事爭議仲裁院、社會保險服務(wù)中心、工傷保險服務(wù)中心、就業(yè)服務(wù)中心、人力資源管理服務(wù)中心、人才培訓(xùn)和考試中心、人力資源和社會保障信息服務(wù)中心、人力資源檔案服務(wù)中心8個二級機(jī)構(gòu)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：湘潭縣人力資源和社會保障局部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算1734.83萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1734.83萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元、納入專戶管理的非稅收入0萬元收入。較去年增加42.36萬元，主要是基本支出中單位人員增加及工資調(diào)標(biāo)。

　　（二）支出預(yù)算：2026年本部門支出預(yù)算1734.83萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1530.68萬元、衛(wèi)生健康支出83.31萬元、住房保障支出120.84萬元。較去年增加42.36萬元，主要是基本支出中單位人員增加及工資調(diào)標(biāo)。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出

　　2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1734.83萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1530.68萬元，占88.23%；衛(wèi)生健康支出83.31萬元，占4.8%；住房保障支出120.84萬元，占6.97%，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1543.27萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目支出：2026年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算191.56萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：人社專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)39.13萬元，主要用于全縣民生實(shí)事、根治拖欠農(nóng)民工工資工作兩項(xiàng)縣級牽頭重點(diǎn)工作以及信訪工作、法律顧問（工傷案件）、鄉(xiāng)村振興工作等經(jīng)費(fèi)；勞動維權(quán)工作經(jīng)費(fèi)13.5萬元，主要用于主要用于勞動監(jiān)察、勞動爭議仲裁、社會保險相關(guān)宣傳資料印刷等方面；人事人才工作經(jīng)費(fèi)13.05萬元，主要用于全縣機(jī)關(guān)工勤人員、人事代理、流動人員人事檔案管理及事業(yè)單位公開招聘、崗前培訓(xùn)等方面；社會保險工作經(jīng)費(fèi)54萬元，主要用于實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險法定人群全覆蓋所發(fā)生的支出；三支一扶人員社保及工資補(bǔ)差54.48萬元，主要用于三支一扶人員工資福利待遇等方面；人事代理經(jīng)費(fèi)17.4萬元，主要用于人事代理人員的工資、社保等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2026年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)162.23萬元，比上年預(yù)算增加4.18萬元，主要是基本支出中單位人員增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2026年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.6萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.6萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.6萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少3萬元，主要是我局加強(qiáng)財務(wù)管理，建立并履行內(nèi)部審批制度，切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng)，努力從源頭和過程上制止各種鋪張浪費(fèi)行為的發(fā)生，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開6次會議，人數(shù)約100人，內(nèi)容為就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作會議、社保業(yè)務(wù)培訓(xùn)、社保基金監(jiān)督工作會議、農(nóng)民工工資保障會議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)約90人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、人社業(yè)務(wù)大講堂培訓(xùn)等。

　　（四）政府采購情況：暫無數(shù)據(jù)。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2026年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1734.83萬元，其中，基本支出1543.27萬元，項(xiàng)目支出191.56萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表：《湘潭縣人社局2026部門預(yù)算公開表》。

　　七、名詞解釋

　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　第二部分 2026年部門預(yù)算表

　　詳見附件：湘潭縣人社局2026部門預(yù)算表.xlsx

　　第三部分 2026年社會保險專項(xiàng)資金及就業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算說明

　　一、社會保險專項(xiàng)資金

　　2026年本部門社會保險專項(xiàng)資金預(yù)算32143.48萬元，其中，財政預(yù)算撥款32143.48萬元，占100%。社會保險專項(xiàng)資金包含6個項(xiàng)目：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險政府代繳、國有企業(yè)職教幼教退休教師生活補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員離休費(fèi)和建國老人補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金財政補(bǔ)貼、建國初參加工作企業(yè)退休干部生活補(bǔ)貼。具體資金安排情況如下：

　　社會保險專項(xiàng)資金預(yù)算支出表

　　單位：萬元

　　二、就業(yè)專項(xiàng)資金

　　2026年本部門就業(yè)專項(xiàng)資金90萬元，其中，財政預(yù)算撥款90萬元，占100%。