目 錄

　　第一部分   2026年部門預算說明

　　第二部分   2026年部門預算表(詳見附件：《湘潭縣人社局2026部門預算表》)

　　1.部門收支總體情況表

　　2.部門收入總體情況表

　　3.部門支出總體情況表

　　4.財政撥款收支情況表

　　5.一般公共預算支出表

　　6.一般公共預算基本支出表

　　7.一般公共預算“三公”經費支出表

　　8.政府性基金預算支出情況表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　第三部分   2026年社會保險專項資金及就業專項資金預算說明

　　第一部分 2026年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）職能職責

　　1.貫徹執行國家、省、市、縣人力資源和社會保障方針政策和法律法規，擬定具體實施方案。

　　2.負責全縣人力資源開發綜合管理。

　　3.負責全縣促進就業工作。

　　4.統籌建立全縣覆蓋城鄉的多層次社會保障體系。

　　5.貫徹實施人事勞動爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協商協調機制。

　　6.會同有關部門指導全縣事業單位人事制度改革，負責事業單位人事綜合管理工作。

　　7.貫徹執行事業單位人員工資收入分配政策，負責全縣企事業單位工資收入分配綜合管理。

　　8.貫徹執行農民工綜合性政策，推動農民工相關政策的落實，會同有關部門做好進城務工農村居民的維權工作。

　　9.承擔縣實事工作領導小組辦公室日常工作，牽頭組織實施全縣重點民生實事考核。

　　10.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務。

　　（二）機構設置

　　我局為縣財政全額預算撥款的行政單位，內設辦公室、法規股（審批服務股）、計劃財務股、就業與人力資源管理股、養老保險股、工傷保險股、社會保險基金監督股、事業單位人事管理股、考核獎懲調配股、工資福利股、勞動監察股、人事股、機關黨委13個職能股室，轄勞動人事爭議仲裁院、社會保險服務中心、工傷保險服務中心、就業服務中心、人力資源管理服務中心、人才培訓和考試中心、人力資源和社會保障信息服務中心、人力資源檔案服務中心8個二級機構。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：湘潭縣人力資源和社會保障局部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算1734.83萬元，其中，一般公共預算撥款1734.83萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元、納入專戶管理的非稅收入0萬元收入。較去年增加42.36萬元，主要是基本支出中單位人員增加及工資調標。

　　（二）支出預算：2026年本部門支出預算1734.83萬元，其中，社會保障和就業支出1530.68萬元、衛生健康支出83.31萬元、住房保障支出120.84萬元。較去年增加42.36萬元，主要是基本支出中單位人員增加及工資調標。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2026年本部門一般公共預算撥款支出預算1734.83萬元，其中，社會保障和就業支出1530.68萬元，占88.23%；衛生健康支出83.31萬元，占4.8%；住房保障支出120.84萬元，占6.97%，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2026年本部門基本支出預算數1543.27萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、電費、辦公設備購置等公用經費。

　　（二）項目支出：2026年本部門項目支出預算191.56萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：人社專項工作經費39.13萬元，主要用于全縣民生實事、根治拖欠農民工工資工作兩項縣級牽頭重點工作以及信訪工作、法律顧問（工傷案件）、鄉村振興工作等經費；勞動維權工作經費13.5萬元，主要用于主要用于勞動監察、勞動爭議仲裁、社會保險相關宣傳資料印刷等方面；人事人才工作經費13.05萬元，主要用于全縣機關工勤人員、人事代理、流動人員人事檔案管理及事業單位公開招聘、崗前培訓等方面；社會保險工作經費54萬元，主要用于實現城鄉居民養老保險法定人群全覆蓋所發生的支出；三支一扶人員社保及工資補差54.48萬元，主要用于三支一扶人員工資福利待遇等方面；人事代理經費17.4萬元，主要用于人事代理人員的工資、社保等方面。

　　五、政府性基金預算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費：2026年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費162.23萬元，比上年預算增加4.18萬元，主要是基本支出中單位人員增加。

　　（二）“三公”經費預算：2026年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為3.6萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費3.6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3.6萬元），因公出國（境）費0萬元。2026年“三公”經費預算較上年減少3萬元，主要是我局加強財務管理，建立并履行內部審批制度，切實轉變作風，努力從源頭和過程上制止各種鋪張浪費行為的發生，嚴控“三公”經費支出。

　　（三）一般性支出情況：2026年本部門會議費預算1萬元，擬召開6次會議，人數約100人，內容為就業創業工作會議、社保業務培訓、社保基金監督工作會議、農民工工資保障會議等；培訓費預算3萬元，擬開展5次培訓，人數約90人，內容為事業單位工作人員網絡培訓、人社業務大講堂培訓等。

　　（四）政府采購情況：暫無數據。

　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2025年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為1734.83萬元，其中，基本支出1543.27萬元，項目支出191.56萬元，具體績效目標詳見附表：《湘潭縣人社局2026部門預算公開表》。

　　七、名詞解釋

　　1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2.“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　第二部分 2026年部門預算表

　　詳見附件：湘潭縣人社局2026部門預算表.xlsx

　　第三部分 2026年社會保險專項資金及就業專項資金預算說明

　　一、社會保險專項資金

　　2026年本部門社會保險專項資金預算32143.48萬元，其中，財政預算撥款32143.48萬元，占100%。社會保險專項資金包含6個項目：城鄉居民養老保險、城鄉居民養老保險政府代繳、國有企業職教幼教退休教師生活補助、機關事業單位離休人員離休費和建國老人補助、機關事業單位養老金財政補貼、建國初參加工作企業退休干部生活補貼。具體資金安排情況如下：

　　社會保險專項資金預算支出表

　　單位：萬元

　　二、就業專項資金

　　2026年本部門就業專項資金90萬元，其中，財政預算撥款90萬元，占100%。