一、 部門基本情況

（一）在職人員情況及機構設置

湘潭縣優化人居環境事務中心成立于2019年3月，系湘潭縣人民政府直屬公益一類正科級事業單位，是縣人民政府確定的集體土地征收與房屋拆遷補償安置和國有土地上房屋征收與補償部門。為財政獨立核算單位，下設4個股室（黨政綜合辦公室、財務股、政策業務股、稽核股）、現有編制12人，實有在職人數10人。湘潭縣征拆事務所為縣優化人居環境事務中心所屬公益一類事業單位，股級，核定自收自支事業編制5名。

（二）部門主要職能

1、貫徹執行國家、省、市、縣有關土地和房屋征收法律法規和政策。擬定全縣土地和房屋征收與補償中長期規劃、年度計劃和規章制度并監督執行。

2、宣傳解釋征地拆遷和房屋征收政策并監督執行。組織開展征地拆遷和房屋征收從業人員業務培訓。

3、管理、指導、監督全縣的征地拆遷和房屋征收事務。

4、組織實施全縣征地拆遷具體工作，擬定、呈報集體土地征收土地公告、房屋拆遷補償和安置方案公告，參與集體土地征收及房屋拆遷補償和安置方案的聽證工作，監督、指導補償和安置方案的實施。

5、組織實施由縣人民政府作為征收主體的房屋征收具體工作，擬定和呈報房屋征收決定、房屋征收補償決定，審核國有土地上房屋征收與補償方案，評估管理房屋征收工作。

6、負責全縣土地和房屋征收補償資金的監管、調度、撥付、預算和結算審核工作。

7、負責全縣土地和房屋征收安置房源的組織、管理、調配和監督工作。

8、負責督促項目指揮部、鄉鎮和相關部門按時完成土地和房屋征收、安置、騰地等相關工作，協助征收項目限期騰地。

9、承擔縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價工作組織情況

前期準備階段是2019年5月31日之前，具體包括以下工作：成立評價工作領導小組，召開自評工作領導小組會議，布置自評工作任務，制定評價工作方案，設計調查問卷。

具體實施階段是2019年6月30日前，具體包括以下工作：單位自評，收集整理相關資料，調查核實評價基礎數據，形成自評報告書。

工作總結階段是2019年7月30日前，對評價工作組織實施的過程進行總結，完成評價工作報告。根據績效評價結果，建立具有績效導向的計分分配機制，進一步完善下年度績效評價制度，對評價結果和存在的問題，提出相關的建議，為今后開展財政支出績效評價工作積累經驗。

（二）部門自評情況

2019年度，部門整體支出經費項目在項目申報、目標設定、決策過程、資金分配、資金到位、支出管理、組織實施、項目效果等方面落實情況較好。

部門自評得分為：98分。

三、部門整體支出績效情況分析

（一）預算情況

1、年初預算

2019年度年初部門預算為1138183元，其中財政預算撥款861783元，納入預算管理的非稅收入撥款276400元。

其中：基本支出661783元（工資福利支出575164  元，商品和服務支出86619 元，對個人和家庭的補助支出0  元）；項目支出476400元（財政預算撥款桿線遷移工作經費200000元；納入預算管理的非稅收入撥款276400元）。

2、全年總預算情況

年初部門預算總收入為1138183元，其中財政預算撥款收入861783元，納入預算撥款管理的非稅收入撥款276400元。年終決算調整預算數合計為1150900元，其中年初結余282379元，預算內財政撥款收入868521元。年終支出決算數為1022903元。本年結余127997元。年度預算執行率為100%。

3、三公經費控制數為0元，其中公務接待費0元 ，公務用車運行維護費 0元，出國（境）費0元。

（二）預算執行情況

1、基本支出執行情況

2019年度年初部門預算安排基本支出 661783元。基本支出實際發生支出數為 822903元（主要原因為機構改革新增了工作人員及上年結余指標中應支未支281379元）。其中工資福利支出772827元，商品和服務支出 50076元，對個人和家庭的補助 0元，全年基本支出實際發生額與年度總預算安排比例為124.3%。其中公務接待費0 元，公務用車運行維護費0元，出國（境）費 0元。本單位嚴格遵守財經紀律，對差旅費、公務接待、培訓費，按照財政文件規定報銷，嚴控三公經費支出，保證單位基本支出，達到了財政資金的使用效果。

2、項目支出執行情況

2019年度部門年初預算安排項目支出476400元，其中財政預算撥款收入200000元，納入預算撥款管理的非稅收入撥款276400元。

項目支出實際發生支出200000元，主要用于征拆桿線遷移、項目征拆交通費、征拆宣傳廣告費、勞務費用等，其中宣傳廣告費用32582 元，桿遷費30598元，勞務費58800元，其他交通費用78020元。

優化人居環境事務中心是2019年3月機構改革新成立的公益一類事業單位，湘潭縣征拆事務所系2019年8月從縣自然資源局劃轉到中心的股級機構。征拆事務所原來實行的是企業財務會計制度，因此其征拆收入解繳入稅務部門，2019年是個過渡時期，導致納入預算撥款管理的非稅收入撥款276400元項目支出沒有完成。全年項目支出實際發生額只有200000元，為年度總預算安排的42%。

為加強對專項資金的管理，規范支出，提高專項資金使用效益，優化人居環境事務中心制定了《湘潭縣優化人居環境事務中心機關財務管理辦法》等相關制度，明確了專項工作支出范圍，并嚴格按照批準的用途專款專用，定期對專項工作實施進度和資金使用情況進行檢查，加強事前、事中和事后的監督，發現問題，及時糾正。

（三）部門整體支出績效情況

2019年，在縣委、縣政府的堅強領導下，湘潭縣優化人居環境事務中心頂住壓力，克服困難，圓滿完成了各項目標任務，為全縣經濟社會發展作出了積極貢獻。根據《部門整體支出績效評價指標》評分，得分98分，績效評價等級為“優”。主要績效如下：

1、以重點項目攻堅為目標，突出有效征拆實現項目清零掃尾。始終堅持以項目“清零”為主線，圍繞重點項目開展有效征拆，加快項目騰地交地進度。全縣本年共實施征拆項目20余個，共完成征地面積合計3474.577畝（其中天易經開區2305.69畝，共簽訂土地協議91個，縣本級共征地1168.887畝）；共征收房屋451棟（其中天易經開區共簽訂404戶房屋協議），共支付征拆資金7.36億元（其中天易共支付征拆補償資金6.09億元）；天易經開區另遷墳1398冢，清表騰地2800畝，全面完成了海泡石一期、胖哥耀晨一期、杭州網營物聯、凱伊克物流二期、新亞行國際商貿城、子敬初中、廣州酒家一期、佳海食品醫藥、裕鑫房產、白沙洲變電站、煙塘變電站、法治公園等12個項目征拆騰地掃尾工作。縣本級重點項目主要有垃圾焚燒發電項目、湘潭港易俗河港區一期工程等項目。

2、全力以赴落實桿線遷移工作，截至目前我中心完成了德懷大道、5A景區、青山大道、陳垅線、沿江風光帶（濱江堤）、白馬公路、山花復線等項目的掃尾工作，正在進行湘鋼金屬資源利用、河口千噸級碼頭、湘潭垃圾焚燒發電、石潭芙蓉中學項目的桿遷工作。

3、攻堅克難、狠抓落實，全力以赴推進湘潭生活垃圾焚燒發電項目、中石化輸油管道項目S331白馬公路項目等重點工程項目建設。

征拆工作經費

1、項目經濟性分析

①項目成本控制情況：征拆工作經費專項資金縣財政年初預算200000元，已到位資金200000元，資金到位率100%，實際支出資金 200000元，執行比例100%。

②項目成本節約情況：本年度收入200000元，支出   200000元，超支或減少0元，原因是征拆工作時間緊、任務重、臨聘人員較多，資金缺口較大。

2、項目效率性分析

項目的實施進度：3月份制定了劃撥計劃。一年中按照計劃把經費撥付給征拆事務所。

項目完成質量：按實按時撥付，使各項征拆工作按計劃圓滿完成工作任務。

3、項目效益性分析

①項目預期目標完成程度：

2019年完成征地任務1168.887畝；完成房屋拆遷任務47棟（15000㎡）。

②項目實施對經濟和社會的影響：

通過項目的實施，維護群眾合法權益和社會穩定，確保征拆工作依法、規范、有序、高效運行，助推全縣經濟社會持續健康發展。

四、存在的問題

現行拆遷安置補償標準偏低。目前實行的《湘潭市集體土地征收與房屋拆遷補償安置暫行辦法》（潭政發〔2018〕18號）規定的房屋主體重置補償標準從2013年開始實施，已經執行了6年多，低于實際成本。裝飾裝修和設施采取包干補償的方式難以做到公正公平，在一些特殊房屋的拆遷中遠低于實際成本；文件規定的遷墳補助標準嚴重脫離實際；城市規劃區內住房貨幣安置補貼標準按人均35㎡，2800元/㎡的標準實施，但湘潭縣、湘潭市房地產價格一直攀升，新房均價在5000-6500元/㎡左右，補貼標準過低，被征拆戶難以接受。雖然我縣在實際執行中提高了部分標準，但在司法程序實施中存在一定矛盾。

五、改進措施和有關建議

1.牢固樹立過緊日子思想，按照縣委縣政府“建設節約型”機關工作要求，將基本支出控制在限額以內。

2.進一步加強績效目標的科學研制，堅持先有預算，后有支出。

湘潭縣優化人居環境事務中心

2020年5月31日