單位名稱

湘潭縣機關事務服務中心

年度預算金額

1095.91萬元

主管部門

單位基本職能

1.負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協機關辦公大樓辦公用房維修、改造、物業管理以及周邊附屬區域后勤配套設施規劃、建設和維護管理。

2.負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協機關大院的安全保衛和消防安全工作。

3.負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協機關大院食堂的建設和管理。

4.負責全縣公務用車改革后的公務用車管理。

5.負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協會議室的統一管理。

評價結果

優

部門整體支出管理和使用基本情況

（一）預算情況

1、年初預算情況

2018年部門收入預算965.7861萬元，其中本級財政補助收入965.7861萬元，納入預算管理的非稅收入  0萬元，上級補助收入 0萬元，上年結轉收入 207萬元。

全年預算內合理安排支出965.7861萬元，其中基本支出427.7861萬元，包括工資福利支出241.4760萬元，商品服務支出186.3101萬元，對個人和家庭補助支出0萬元；項目支出安排538萬元，包括1.湘潭縣政府機關大院水電費120萬元；2.信訪秩序中隊人員經費30萬元；3.2018年機關大院及機關工委院物業管理費248萬元；4.縣政府機關大院維修維護經費140萬元。

2、年中追加和調減預算情況

2018年度預算調整1095.91萬元，年中追加行政運行經費共計40.9657萬元（其中追加2017年度考核獎勵經費2.2萬元;殘保金0.62萬元;新增人員經費35.6675萬元;2017年績效考核獎金3.6萬元，代扣工會經費1.1218萬元），追加項目161.5892萬元（其中追加文聯辦公室搬遷工作經費24.2萬元，監察委、群團樓物業管理水電及維修維護相關費用100萬元，解決蓮鄉擔保公司工作經費37.3892萬元）,這些預算調整都是因落實國家政策，縣委、縣政府臨時安排的工作任務而產生的調整。年中預算調減壓減支出72.4310萬元（其中機關大院水電費壓減12萬元，信訪秩序中隊經費壓減3萬元，2018年機關大院及機關工委物業管理項目壓減24.8萬元，縣政府機關大院日常維修維護壓減32.631萬元）。

3、全年總預算情況

全年財政撥款收入合計1095.91萬元，其他收入0萬元，收入總計1095.91萬元。

4、三公經費控制數為：公務接待費5.04萬元，公務用車運行維護費和因公出國（境）費為150萬元。

（二）預算執行情況

1、基本支出執行情況

2018年度年初安排一般公共預算財政撥款基本支出427.7861萬元，年中追加40.9657萬元，預算調整后為468.7518萬元。預算調整具體情況為其中追加2017年度考核獎勵經費2.2萬元;殘保金0.62萬元;新增人員經費35.6675萬元;2017年績效考核獎金3.6萬元，代扣工會經費1.1218萬元。基本支出實際支出507.32萬元，預算控制率為108.2%。

在預算資金管理方面，嚴格遵守各項規章制度。今年，根據縣財政的統一部署，按照財政部《關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的實施意見》文件要求，認真開展內部控制基礎評價工作。在內控建設工作中，通過對相關人員的培訓，各股（隊）人員認真學習了相關的理論知識，深刻認識到加強單位內部控制建設的重要性，并對自己的崗位職責有了新的認識，知悉了規范的業務流程，進一步規范財務行為。 嚴格按照財務制度和會計準則的規定約束財務行為。一是規范審批程序。財務報銷審批堅持一支筆審核制度，所有開支堅持“先批后支再報”審批程序，2000元以上（含2000元）開支項目由單位黨組會議研究同意，分管領導、分管財務局領導審簽后方可報銷。二是加強會計核算工作。進一步強化基礎性會計工作，認真做好日常報賬工作，規范會計檔案管理，確保會計工作嚴格、規范、有序。按照新的制度要求，進一步完善支出憑證附件，差旅費報銷要求附按審批權限簽字同意出差的意見，招待費報銷要求嚴格公務接待的標準和要求附公務接待清單等。三是加強資產管理。嚴格按照規定購置、使用和處置固定資產。大規模的電腦、設備采購嚴格按照政府采購招標要求進行，日常資料印刷以及辦公設備的采購也都嚴格按照政府采購要求的程序組織采購。今年，在國有資產全面清查的基礎上，繼續做好資產管理工作。著力完善了資產管理有關規章制度，并制定了較為詳細的操作性強的管理措施。進一步明確了固定資產管理部門和固定資產使用部門的職責和權限，建立統一要求、分級管理、各負其責的工作機制。高度重視政府采購計劃申報、預算編制，進一步規范政府采購行為。

認真貫徹落實各級黨和政府關于改進工作作風等文件及會議精神，建立健全厲行節約、反對奢侈浪費的長效機制，從嚴從緊控制預算，切實壓縮一般性支出。嚴格控制三公經費支出，認真執行關于公務消費的有關規定及制度，并對辦公、印刷、差旅、會議、培訓等支出進行嚴格控制和壓縮。今年我們的“三公經費”支出為148.85萬元，其中公務接待費為0.1萬元，公務用車運行維護費為148.75萬元。

2、項目支出執行情況

2018年度年初部門預算安排項目支出538萬元，其中包括：1.湘潭縣政府機關大院水電費120萬元；2.信訪秩序中隊人員經費30萬元；3.2018年機關大院及機關工委院物業管理費248萬元；4.縣政府機關大院維修維護經費140萬元。。但因年中全縣部門預算壓減，壓減業務性專項支出72.431萬元，追加項目支出161.5892萬元：1.文聯辦公室搬遷工作經費24.2萬元，2.監察委、群團樓物業管理水電及維修維護相關費用100萬元，3.解決蓮鄉擔保公司工作經費37.3892萬元。2018年項目預算共計627.1582萬元。項目實際支出776.68萬元，項目支出預算控制率為123.8%。因我單位業務性項目均按實申報預算，一部分開支因已簽訂外包合同需按合同支付，故18年項目支出超預算。

3、扎實推進預決算公開。

按照政府信息公開的相關規定，2018年在政府門戶網站上對外主動公開了年初預算信息和三公經費控制數以及2017年度決算和三公經費支出情況等相關事項，接受社會公眾的監督。

部門整體支出績效

2018年，縣機關事務服務中心在縣委、縣政府的正確領導下，認真貫徹落實縣委經濟工作部署和政府中心工作，按照年初制定的年度工作目標和工作任務，積極履行管理、保障、服務職能，為機關單位高效運轉提供了堅強保障。

一、2018年工作成績及亮點

（一）盡心盡力，做好機關后勤管理與服務

1．強化安全保障工作。制定并落實縣委縣政府機關大院安全保衛工作方案，實行24小時值班和定時巡邏制度；注重對技防力量的強化，特別是在鳳凰山綠化提質改造后，及時安裝監控設備，同時完成機關工委、群團樓監控設備安裝，實現了物業管理所轄區域監控全覆蓋，一年來物業管理所轄區域無安全事故發生；配合信訪部門做好了院內信訪秩序維護工作，防止集訪鬧訪事件發生，圓滿完成春節、全國兩會等特護期院內安全穩控工作。

2．提升物業服務質量。召開物業工作匯報會，聽取了“四辦”負責人對物業管理工作的意見和建議，建立健全重大會議現場值守、物業日巡查等制度；研究制定了《湘潭縣機關事業單位物業服務內容及標準》，細化了機關單位物業服務的內容及各項標準并發至各機關單位，為各單位物業服務提供參考；制定物業網格化管理實施方案，明確責任分工，實現精細化管理；做好會務服務，全年集中管理的6間會議室共計預定1100多場次，無一差錯；定期對機關大院公共區域照明設備、亮化景觀設施、給排水系統、電梯、電動門等設備設施進行檢修，及時更換損壞、老舊的設備設施，同時堅持保電值班制度，制定惡劣天氣應急預案，確保正常運轉，今年以來，累計檢修設備設施300多次，其中較大維修30余次，快速處置綠化帶內景觀燈電線線路起火、信訪局接訪大廳漏水等緊急情況；先后完成人大樓、政法樓、群團綜合樓電力改造，徹底解決因電力不穩經常跳閘斷電問題；強化對物業公司的監督管理，嚴格按照《縣政府機關大院物業管理百分制工作績效考核辦法》對物業服務公司的日常工作進行考核、評價，全年開展了4次考核，6次環境衛生安全大檢查。

3．做好院內環境美化。定期對院內綠化植物養護和修剪整形，并進行施肥、補種補植，完成了政府機關大院和鳳凰山綠化取水系統安裝，為夏季抗旱保苗提供了保障；在中心綠化區域包括政府后山設置花草牌和溫馨提示牌，制作創文創衛標識標牌72塊，制作安裝文明公約、禁煙宣傳、溫馨提示標識標牌48塊。采取有效措施防治“四害”、白蟻及綠化苗木病蟲害并建立檔案，持續做好了物業管理所轄區域病媒生物防治工作。定期、及時對辦公用房建筑物及附屬物外部進行衛生保潔，積極開展環境衛生大檢查，并督促各單位搞好辦公室內部衛生保潔。積極創建省級園林單位，邀請縣電視臺拍攝并制作了縣政府大院創省級園林單位的電視宣傳片。

（二）穩扎穩打，全力推進項目建設

1．圓滿完成鳳凰山綠化提質改造工程。該工程于2017年12月啟動施工，2018年4月竣工投入使用。通過清山除雜、疏樹移樹、整修山亭、新增涼亭、點綴山石、新植草皮、重植花草樹木、新修游步道、新建浮雕墻、新繪山水文化墻、新塑景觀擋土墻、新裝路燈監控等，打造了一個理想的休閑、健身、避暑場所，為縣城文明創建提升質量、周邊居民生活提升品位、縣行政中心片區提升形象，增添一筆濃彩。

2．順利推進園區商務中心建設項目。該項目于2017年10月啟動施工，預計2019年元月1日投入使用，已納入2018年全縣重點工程。項目位于縣教育局院內，占地8.97畝，主體建筑占地1497平方米，共六層其中地下一層地上五層，建筑總面積9161平方米。項目建成后，可同時容納1700人就餐，解決縣行政中心片區內各單位干部職工用餐問題，并可提供公務接待用餐，有利于進一步規范公務接待行為，節約開支；可新增停車位455個，緩解停車壓力。同時，以商務中心為契機積極推進全縣機關食堂結算方式統一，擬實行自助刷卡結算方式，在全縣實現“一卡通”。

3．積極實施縣行政中心片區拆圍透綠工程。該項目于2018年9月啟動，預計2018年12月竣工，目前項目正在有序推進。項目所涉范圍東至金桂路、西至銀杏路、北至鳳凰路、南至大鵬路，規劃總面積24.9萬平方米約374畝，圍繞“親民共享、拆圍透綠”這一主旨，還綠于民、共享于民，對縣行政中心片區內所涉機關單位的部分圍墻進行拆除、改造、綠化、置景、建停車位等，完善相關便民設施，提升行政中心環境品位，緩解片區內停車壓力，將機關大院公共綠地與民共享，實現機關大院公共資源有效利用。

（三）盡職盡責，做好辦公用房調整與清理

1．竭力做好辦公用房調整。一方面，結合全縣機構改革，整合原畜牧局、農機局、商務糧食局等單位辦公用房，為縣監察委、“三創一治”辦、蓮鄉金融擔保公司等12家單位調劑好辦公用房。另一方面，按要求為相關單位配備好辦公設備設施，并對相關辦公用房進行維修維護。目前，完成了群團綜合樓四樓五樓衛生間、人大樓衛生間、縣委四樓茶水間、縣商務糧食局六樓衛生間改造施工，完成了縣商務糧食局辦公樓屋頂和職工食堂屋頂縣文聯辦公樓屋頂漏水維修改造，完成了縣氣象局新搬遷辦公樓房屋改造裝修施，積極為搬遷單位提供好辦公用房保障。同時，對原縣公路局大院所有辦公用房摸底調查、近年規劃調查等，為下一步的科學合理安排打下基礎；按程序對原房產局部分房產進行處置。

2．全面規范辦公用房使用。先后兩次會同縣紀委監委、縣委督查室、縣政府督查室等單位開展黨政機關辦公用房督查，對全縣67家縣直單位、17個鄉鎮執行基本辦公用房和附屬用房規定情況進行了全面摸底督查。對發現存在問題的35家單位現場下發了交辦函，責令限期整改。5月份，按照縣委印發《關于省委第二巡視組交辦湘潭市涉嫌違反中央八項規定精神的突出問題開展自查自糾的實施方案》的通知要求，牽頭開展是否存在辦公用房超標整改不到位的問題自查自糾，并將情況匯總至縣委巡察辦。7月份，配合縣國資辦做好縣直機關單位及鄉鎮國有資產清查，進一步加強國有資產日常管理，完成待處置固定資產的調查、摸底、原始證件的收取等。

（四）全心全意，保障公務用車出行

1．深化安全教育，實現“零事故”。制定司勤人員全年安全教育培訓計劃，在平時特別是惡劣天氣下，通過短信、微信等方式，加強安全駕駛的提醒，從源頭上做好安全防范工作，切實保證乘車人員的人身安全，著力提高司勤人員的交通安全意識和處置突發事件能力。組織學習中辦《黨政機關公務用車管理辦法》等政策文件、高溫天氣安全駕駛知識；邀請4S店專業技術人員講授車輛維修維護日常知識、駕駛注意事項等內容；邀請縣交警大隊講授道路交通安全文明駕駛知識。

2．強化管理到位，實現“零狀況”。一是抓人員管理。落實車隊例會制，每月召開一次例會，進行工作講評，對工作中存在的問題及時點名道姓指出，并要求按規章制度改正到位。同時，3月份和9月份，開展交心談心談話活動，與司勤人員“一對一”溝通，掌握司勤人員思想動態。二是抓車輛管理。嚴格落實“四個嚴禁”“三個嚴格執行”，開展車輛歸隊入庫、衛生情況、車鑰匙上交等情況督查3次，實行定點洗車包干制度，與兩家洗車店簽訂洗車合同，所有公車統一定點清洗，確保車輛美化舒適、清潔干凈。定期開展公車安全大檢查，及時為車輛購買保險、進行年檢和保養，確保車況良好；并按“一車一檔”建立車輛的信息、保險、年檢、維修保養等檔案，對產生的油料、保險、維修保潔保養等所有費用逐車登記，對所有車輛油耗分析2次。開展縣本級公車平臺公務車輛使用管理檢查2次，對車輛的使用管理、制度規范及執行進行指導。

3．提供保障服務，實現“零差評”。加強與人大、政協、示范區的銜接溝通，統籌安排好了1號車、兩臺商務車以及人大、政協、示范區接待調研用車協調調度。根據全年派車指標，秉承輕重緩急、時間先后的原則，做好了縣直機關各單位的用車服務，實現“零差評”。截至10月底，共派出車輛2273趟次。4月份，開展了一次提升公務用車服務質量大走訪，通過問卷調查和實地走訪的形式征求公務用車單位服務質量意見和建議，實地走訪了17家公務用車使用單位。

4．精心專項保障，實現“零誤差”。10月24日，是彭德懷誕辰120周年紀念日，為給活動圓滿完成提供強有力的交通保障，我單位發揚敢于擔當、不畏艱難的彭總精神，堅持服從統一安排調度，迅速制定工作方案，積極與交警、交通等部門精準對接，先后多次踩點調研，精心合理確定行車線路，制定應急預案，做到每一次車輛出行安全、每一個時間節點精準，確保了活動現場秩序井然，各項議程如時舉行。紀念活動中，共安排各類型車輛37臺，出車200余趟次，接送嘉賓700多人次，圓滿完成活動車輛保障工作，得到了嘉賓們的一致好評，受到了有關縣領導和參加此次活動工作人員的一致認可。

存在的問題

預算控制有待加強：由于不可預見性政策調整、人員增加、單位新增業務性專項資金等各項因素，經費預算在年初預算的基礎上，有一定程度調整。

改進措施

1、加強預算的科學性、計劃性，堅守“先有預算，后有支出”的底線，無預算不得支出，且嚴格要求在預算范圍內開支；

2、加強財務監督和管理，建立健全內控制度。對各股室專項經濟活動實施必要的預算控制和過程監督，加強財務管理力度。

其他需要說明問題

無