部門概況

單位名稱

湘潭縣文化旅游廣電體育局

年度預(yù)算金額

1914.48

主管部門

湘潭市文化旅游廣電體育局

單位基本職能

負責管理全縣文化旅游體育廣電事業(yè)及文化旅游體育市場綜合執(zhí)法，制定并組織實施全縣旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，組織開展全縣圖書、群眾藝術(shù)事業(yè)免費開放工作，指導(dǎo)全縣重點文化、體育設(shè)施建設(shè)，做好全縣文物博物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作，組織推進全縣廣播電影電視公共服務(wù)工作。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

嚴格貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位會計制度》等法律法規(guī)，各項經(jīng)費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。同時我局嚴格按照《湘潭縣財政專項資金分配審批管理辦法》《湘潭縣差旅費管理辦法》《湘潭縣縣級部門財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金管理辦法》《湘潭縣人民政府辦公室關(guān)于進一步規(guī)范津貼補貼發(fā)放工作的通知》等相關(guān)制度辦事，并結(jié)合局工作實際制定、出臺了湘潭縣文化旅游體育局《財務(wù)管理制度》《關(guān)于進一步推進局系統(tǒng)財務(wù)管理制度化、規(guī)范化的補充規(guī)定》《政府采購內(nèi)部控制制度》《項目資金管理制度》《湘潭縣農(nóng)村公共文化設(shè)施使用和管理辦法》《湘潭縣加快全域旅游發(fā)展扶持獎勵暫行辦法》《湘潭縣實施精品旅游線路重點縣建設(shè)三年行動方案》等。明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等。嚴格按程度、按要求管理使用專項資金，制訂規(guī)范了公務(wù)接待和公務(wù)用車的審批管理，較好地控制了行政運行成本，“三公”經(jīng)費開支較去年有大幅降低。加強了項目后期管理和維護。

績效目標完成情況

2018年，全年預(yù)算資金1914.48萬元，其中：年初預(yù)算1645.32萬元（基本支出742.74萬元、項目支出902.58萬元），年中壓減66.28萬（基本支出9.04萬元、項目支出57.24萬元），追加335.44萬元（基本支出73.91萬元、項目支出261.53萬元）；實際支出1965.73萬元（基本支出882.09萬元、項目支出1083.64萬元），基本支出預(yù)算超支9.22%，項目支出預(yù)算節(jié)支2.1%。

一年來，我局認真落實縣委、縣政府關(guān)于加快文化強縣建設(shè)的指示要求，緊扣全縣挺進“全國百強縣”、創(chuàng)建“全國文明城市”工作目標，對標縣委經(jīng)濟工作會議、縣政府工作報告提出的目標任務(wù)，精心謀劃，務(wù)實創(chuàng)新，開拓奮進，各項工作任務(wù)全面完成。逐步完善現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，加大文化、旅游、體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，積極組織開展和承辦各類節(jié)會、節(jié)慶、賽事活動，同時，強化文旅體市場行業(yè)監(jiān)督管理，促進全縣文化、旅游、體育事業(yè)蓬勃發(fā)展。

1.文體設(shè)施逐漸完善。2018年縣文化館建成公共電子閱覽室、縣圖書館新建5個分館、新建6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)文體廣場、104個村級綜合性文化服務(wù)中心。目前全縣村級綜合性文化服務(wù)中心合格率達到82.8%以上。全縣公共文化體育設(shè)施人均擁有面積達5.8平方米，超過全面小康建設(shè)考核指標190%。基本保障了城鄉(xiāng)群眾健身、娛樂有場地、有器材、有服務(wù)，促進了縣域公共文化服務(wù)均等化、標準化。

2.免費開放普惠百姓。縣文化館開展二胡、舞蹈、合唱培訓(xùn)班64場次、各種輔導(dǎo)130多次，培訓(xùn)學(xué)員達1.3萬余人次；縣圖書館積極推進“全民閱讀”，總、分館全年接待讀者13萬余人次，新增或更換新證4000余個，電子閱覽室接待上網(wǎng)讀者5000余人次，移動圖書館點擊量達到360余萬次；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)文體廣電站年內(nèi)免費接待群眾共計1.9萬人次，舉辦文化講座和培訓(xùn)20期，開展公眾讀書活動 17次，參與讀者 2800人次，開展文化信息資源共享服務(wù)每周1次，每天開放6小時以上。

3.文化遺產(chǎn)保護利用工作不斷推進。縣博物館實施了齊白石故居、周小舟故居、黎氏故居等名人名居修繕工程，搶救性考古發(fā)掘古墓葬6個，完成齊白石、周小舟故居管理服務(wù)的政府采購，有效提高接待講解水平；縣非遺中心開展“非遺進校園”和非遺傳習(xí)系列活動，啟動了縣非遺中心陳列布展工程，編輯出版《白石逸事》故事集，全年新增縣級非遺項目一項（湘潭清刀木雕）。啟動了縣非遺中心陳列布展工程。通過深入實施文化惠民工程，不斷豐富公共文化產(chǎn)品和服務(wù)供給，打造面向基層、功能完備的文化服務(wù)陣地，增強人民群眾的文化獲得感。

4.群文活動精彩紛呈。成功組織舉辦“百姓春晚”“慶新春•鬧元宵”“歡樂瀟湘”“戀鄉(xiāng)之夜”新年音樂會等大型群眾文化活動。“慶新春•鬧元宵”吸引了3萬余人次群眾參與，其盛況被《湖南衛(wèi)視》《湖南日報》等報道。“歡樂瀟湘·大美湘潭·戀鄉(xiāng)大舞臺”群眾文藝匯演活動自5月份以來，相繼組織了7個專場，共創(chuàng)作排練節(jié)目1000余個，專場表演節(jié)目300余個，觀眾達16萬人次。縣電影公司放映農(nóng)村公益電影7928場（全年任務(wù)7716場）、廣場電影897場（全年任務(wù)800場）；開展“三下鄉(xiāng)”活動19場次；湖湘公司完成“演藝惠民”演出118場（全年任務(wù)70場）；組織編輯《白石逸事》故事集。積極開展文化藝術(shù)創(chuàng)作，原創(chuàng)節(jié)目花鼓戲表演唱《曉南互通順民心》在2018年縣百姓春晚中廣獲好評，又代表全市參加湖南省第六屆藝術(shù)節(jié)并獲得“三湘群星獎”金獎（音樂作品類）；縣內(nèi)書法家程仁的草書作品《文心雕龍·風(fēng)骨篇》獲評省藝術(shù)節(jié)“齊白石藝術(shù)獎”（書法類）；縣湖湘公司復(fù)排經(jīng)典傳統(tǒng)劇目《清風(fēng)亭》《白兔記》兩臺，新創(chuàng)花鼓彈詞表演唱《新時代禁毒歌》在湖南省“國際禁毒日”演出中獲銀獎；新創(chuàng)黨課宣講節(jié)目《新思想如春風(fēng)吹煦農(nóng)家》獲省委宣傳部“好聲音講壇—新思想進基層”微宣講總決賽一等獎，《黨的十九大精神耀蓮城，鄉(xiāng)村振興展新貌》獲湘潭市黨課宣講一等獎。

5.全民健身蓬勃開展。組隊代表湘潭縣隊參加由市文體廣新局舉辦的“新年杯”氣排球比賽，舉辦了“貫徹黨的十九大·遠望成就夢”全域旅游杯登山越野賽、“石鼓·頂峰之旅”登山比賽、“我要上海運”登山選拔賽活動、“千里湘江第一灣”2018年湘潭縣自行車邀請賽、全國第三屆“邁步有約” 職業(yè)人群健走激勵大賽、“健康湖南”全民運動會等系列健身賽事活動，聯(lián)合彭德懷紀念館、烏石鎮(zhèn)成功舉辦穿越五峰山地越野賽。首屆“健康湖南”全民運動會湘潭縣賽區(qū)海選于6月28日全面啟動，完成12個項目的海選賽，并參加市選拔賽、省級決賽，拔河（男、女）、跳繩、踢毽子等獲得市級比賽冠軍，籃球（中年男子）獲亞軍，足球獲二等獎。拔河、跳繩項目代表湘潭市參加省級決賽，囊括總決賽男子組、女子組拔河雙冠軍。此外，開展社會體育指導(dǎo)員氣排球、舞蹈、廣播操培訓(xùn)各1期，培訓(xùn)人數(shù)100余人，選送50余人參加市級體育舞蹈培訓(xùn)。通過各類賽事活動、體育指導(dǎo)和體育設(shè)施設(shè)備增建，我縣全民健身活動的影響不斷提升，參與人群顯著增加。

6.全域旅游全面發(fā)展。全力推進烏石景區(qū)創(chuàng)國家AAAAA級景區(qū)、“千里湘江第一灣”景區(qū)建設(shè)工作，積極配合梅林農(nóng)業(yè)公園、花石湖湘田園村落、石鼓頂峰生態(tài)旅游區(qū)的規(guī)劃建設(shè)。鄉(xiāng)村旅游有新亮點，指導(dǎo)梅林山莊、白石人家等一批鄉(xiāng)村旅游基地創(chuàng)建省級鄉(xiāng)村旅游區(qū)（點），引導(dǎo)發(fā)展了梅林花舍、石鼓德信園等一批鄉(xiāng)村民宿，開辟了穿越昌山、白石探源等旅游線路。精心編印《鄉(xiāng)村旅游指南》及宣傳單頁，啟動了湘潭縣旅游電子名片（移動短信）發(fā)布工作，開展旅游節(jié)會活動十余次，“石鼓·頂峰之旅”“彭總故里之旅”“梅林游園”“云湖橋采橙”等節(jié)會品牌日益響亮。全縣累計新增餐位3820個、車位2000個、床位506個、廁位380個，與上年度對比新增“四位”16%、20%、8%、24%以上。研學(xué)旅行和農(nóng)業(yè)觀光休閑等旅游基地建設(shè)、民宿體驗和文化文博等新業(yè)態(tài)的開發(fā)逐步推進，進一步完善了旅游交通、購物和旅游標識導(dǎo)覽。2018年，全縣預(yù)計接待游客907.1萬人次,實現(xiàn)旅游綜合收入63.8億元，較去年同比增長11.68%和25.83%。

7.文化產(chǎn)業(yè)全員增效。建立了文化產(chǎn)業(yè)項目庫，全面完成第四次經(jīng)濟普查摸底工作，目前，全縣共有文化產(chǎn)業(yè)企業(yè)539家，個體戶3456家。積極指導(dǎo)湘潭昌峰民俗文化發(fā)展有限公司、湘潭林泉山農(nóng)業(yè)科技有限公司、石鼓夢娜家庭農(nóng)場，石潭蓮花山莊農(nóng)場、湖南恒源龍金屬制品有限公司、湖南華綠生物科技有限公司、五龍山大杰寺3A景區(qū)道路提質(zhì)改造等進行項目立項；推薦兩家企業(yè)（湖南彩達、湖南恒源龍）申報湖南省2018年文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金；組織文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計單位（湖南豪杰包裝、東凌彩印、湖南新向維、湖南恒會昌、信諾顏料）等企業(yè)組團參加11月在上海舉辦的“中國首屆進口博覽會”。1-11月份，全縣42家文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計單位上報文化產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值33.67億元，比去年同期增長率7.8%，其中規(guī)上營利性服務(wù)業(yè)18家，1-11月共計上報4.747億元，比去年同期增長1.5億元，增速48.73%，穩(wěn)居全市第一。全縣24家體育彩票點，全年完成體育彩票銷售2210萬元，超額完成全年任務(wù)（1400萬元）。

8.市場監(jiān)管全面加強。結(jié)合“三創(chuàng)一治”等中心工作，嚴抓全縣文旅市場規(guī)范管理司，開展安全播出、非法衛(wèi)星接收境外電視信號整治、強化網(wǎng)吧巡查管理、歌廳整治、推進旅游市場執(zhí)法、規(guī)范文化娛樂市場經(jīng)營。全面推進“掃黃打非”進基層工作，易俗河鎮(zhèn)鳳形山社區(qū)確定為省級示范點。全年共開展執(zhí)法檢查528次，出動檢查人員3950人次，查處違規(guī)經(jīng)營網(wǎng)吧35家，歌廳2家，開具《責令整改通知書》56份，檢查經(jīng)營單位2400家次，繳毀各類非法出版物及印刷品3000余冊（張），受理群眾舉報20件，實施各類行政處罰案件37起，有效地維護了縣域意識形態(tài)安全。全面推進“馬上辦、最多跑一次改革”工作，對全縣139家網(wǎng)吧、37家娛樂場所、32家印刷企業(yè)、3個影院、16家出版物零售經(jīng)營場所按期年審；深入推進“放管服”改革工作；建立全縣文化、體育、旅游領(lǐng)域從業(yè)單位和從業(yè)人員信用記錄；做好了老電影放映員每月困難生活補助發(fā)放及安全維穩(wěn)工作。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1.部門單位的公用經(jīng)費由財政部門按照定額編制預(yù)算，定額標準體系的不健全從根源上導(dǎo)致了公用經(jīng)費支出的不規(guī)范和項目化。主要表現(xiàn)在以下兩個方面：一是部門正常運轉(zhuǎn)的各項支出都有所提高，但標準并未相應(yīng)調(diào)整，已不能滿足現(xiàn)在的需要；二是部門在實際運轉(zhuǎn)過程中，必須支出，但無預(yù)算。如事業(yè)人員績效獎、“創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)”獎勵、過渡性醫(yī)療補貼、支持河口垃圾焚燒發(fā)電項目、精準扶貧走訪等中心工作經(jīng)費支出、義務(wù)植樹活動等，公用經(jīng)費的嚴重不足導(dǎo)致了項目經(jīng)費的擠占。

2.預(yù)算執(zhí)行存在偏差。部分項目，財政并未能按照預(yù)算申報金額批準，有的甚至嚴重短缺，導(dǎo)致部分項目只能降低標準實行或超標準擠占其他項目經(jīng)費。

3.我縣的公共文化體育服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)水平有了長足發(fā)展，但仍滿足不了廣大人民群眾的需要。目前，我縣沒有縣級博物館、美術(shù)館；沒有縣級旅游接待中心、沒有網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控平臺中心；縣圖書館現(xiàn)有館舍是縣人民政府劃撥原農(nóng)經(jīng)局的辦公用房；旅游的“四位”（床位、車位、廁位、餐位）建設(shè)仍然滯后；體育健身活動場館建設(shè)跟不上群眾日益增長的健身需求；城鄉(xiāng)公共文體服務(wù)陣地與全國文明縣城標準還有較大差距。

改進措施

1.公用經(jīng)費是保障部門預(yù)算單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和履行行政職能的物質(zhì)基礎(chǔ)，是部門預(yù)算的核心部分。完善公用經(jīng)費定額標準體系，關(guān)鍵是要建立科學(xué)的動態(tài)調(diào)整機制。首先標準要和國家方針政策、社會經(jīng)濟發(fā)展狀況相適應(yīng)，隨物價水平的波動而自動調(diào)整；再次要堅持區(qū)別對待的原則，根據(jù)部門預(yù)算單位具體職能的不同，制定不同的標準，實現(xiàn)相對公平。我單位也將按財政預(yù)算標準，嚴格實施精準預(yù)算下達各二級機構(gòu)，局機關(guān)也確保工資待遇、正常運轉(zhuǎn)外，嚴控各項公用支出，如壓減辦公家俱、辦公電器的采購，加強辦公用品的采領(lǐng)管理等。

2.加強縣直機關(guān)單位財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)工作。加強縣直機關(guān)單位財務(wù)人員新政策新規(guī)定等業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和實操能力，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。

3.建議縣委、縣政府落實《公共文化服務(wù)保障法》要求，加大對文化旅游體育基礎(chǔ)設(shè)施的投入,優(yōu)化公共文化設(shè)施布局,同時加大對文旅項目的投入，推動文旅項目建設(shè)，有效撬動一批社會資本，促進全域旅游發(fā)展。

其他需要說明問題

預(yù)算壓減為財政統(tǒng)一要求；預(yù)算追加均因上級主管部門要求或業(yè)務(wù)工作特殊需要所致。