部門概況

單位名稱

湘潭縣供銷合作總社

年度預算金額

7330288元（年初415.07萬元，追加預算317.96萬元）

主管部門

湘潭縣人民政府

單位基本職能

一、負責貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣有關農(nóng)村經(jīng)濟工作和社會發(fā)展的方針、政策，執(zhí)行政府授權的管理職能，指導和布局農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，溝通城鄉(xiāng)物資交流，協(xié)助工商部門管理好農(nóng)村市場，指導供銷合作社的改革和發(fā)展，向政府和有關部門反映農(nóng)民的意見和要求。

二、為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務。按政府授權，對重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料實施管理，組織和協(xié)調，草擬制訂管理辦法。

三、為農(nóng)村和農(nóng)民服務。建立和逐步完善綜合服務體系，為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，為發(fā)展"三高"農(nóng)業(yè)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的服務。

四、負責制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營網(wǎng)點及大型商場的設置規(guī)劃、固定資產(chǎn)項目投資規(guī)劃。

五、代表縣聯(lián)社參與全國供銷合作社系統(tǒng)的各項活動，組織對外、對內經(jīng)濟貿(mào)易、技術交流，促進全縣供銷合作社的經(jīng)濟發(fā)展。

六、管理直屬單位的資產(chǎn)、行使集體資產(chǎn)所有者代表和管理者的職能，指導基層社管好用好其所屬的社有資產(chǎn)，理順和化解債權債務，防止社有資產(chǎn)流失。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

1、2018年度共計預算內支出6277789.08元，其中基本支出5559789.08元，包括工資福利支出2925727.49元，商品和服務支出1698705.66元，對個人和家庭的補助925798.93元,基本建設支出8779元，其他基本建設支出778元；專項支出718000元，包括信訪維穩(wěn)專項支出500000元，綜合改革專項支出218000元。

2、我社嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度，將“三公經(jīng)費”嚴格控制在核定數(shù)額以內。明確了經(jīng)費審批權限及程序，經(jīng)費預算、核算管理、資產(chǎn)購置與處置、財務監(jiān)督等。項目性專項制定了詳細實施方案和資金分配方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。嚴格做到專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。

績效目標完成情況

2018年縣供銷社認真貫徹《中共中央國務院關于深化供銷合作社綜合改革決定》，落實《湘潭市深化供銷合作社綜合改革實施方案》和潭縣函〔2016〕122號文件精神，按照年初制定的績效目標任務，有條不紊地完成了維護供銷社平安穩(wěn)定、深化供銷合作社綜合改革等各項工作。

1、切實維護系統(tǒng)平安穩(wěn)定。縣供銷社系統(tǒng)有下崗職工5000余人，其中涉軍人員700多人，維穩(wěn)任務繁重。我們堅持思想疏導和拉近感情為主，對下屬改制企業(yè)走訪調查3家，堅持政策底線不突破，對確實困難群體，結合雙聯(lián)難走、訪貧問苦，給予照顧和幫助。維護社會和諧穩(wěn)定，杜絕特護期越級上訪、大規(guī)模信訪，保一方平安。全年縣供銷社系統(tǒng)總體穩(wěn)定，全年沒有發(fā)生信訪和越級上訪。

2、加強基層組織體系建設和供銷惠農(nóng)服務體系建設。2018年我社在組織體系建設方面堅持“兩條腿走路”：一是繼續(xù)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立農(nóng)合聯(lián)芳惠農(nóng)綜合服務中心、村級成立供銷惠農(nóng)公司構建鄉(xiāng) ( 鎮(zhèn)）村級網(wǎng)絡：茶恩寺鎮(zhèn)、分水鄉(xiāng)等14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)掛牌成立了農(nóng)合聯(lián)履行基層社職能，錦石鄉(xiāng)大荷塘、太陽、勝利村、楊家橋鎮(zhèn)九江村等161個村成立了供銷惠農(nóng)服務公司和村級綜合服務社。二是結合惠農(nóng)綜合服務工程示范縣項目，在中路鋪鎮(zhèn)、射埠鎮(zhèn)、譚家山鎮(zhèn)、云湖橋鎮(zhèn)、花石鎮(zhèn)、青山橋鎮(zhèn)、茶恩寺鎮(zhèn)、白石鎮(zhèn)、分水鄉(xiāng)等9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)掛牌成立了惠農(nóng)綜合服務中心，實行村級綜合服務社和村級供銷惠農(nóng)服務公司、村級電商服務點三位一體、同步建設。

3、目標完成情況：已超額完成年初制定成立8個農(nóng)合聯(lián)的任務；加上村級建立的電商服務站，年初制定的190個村級惠農(nóng)服務公司已完成。產(chǎn)生的社會效益：提升為農(nóng)服務能力，使供銷社成為密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁和紐帶。產(chǎn)生的經(jīng)濟效益：通過各級合作社的建立，使農(nóng)民增產(chǎn)增收。產(chǎn)生的生態(tài)效益：供銷社系統(tǒng)農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源和電子商務五大網(wǎng)絡功能進一步提升，組織體系、服務體系、經(jīng)營體系三大體系基本健全，從而大大提升了農(nóng)民群眾滿意度。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1、信訪維穩(wěn)專項經(jīng)費50萬元，我們大部分是用來慰問走訪原企業(yè)改制職工，而此項工作大多安排在年前，所以導致在預算年度內此項經(jīng)費賬面出現(xiàn)結余。

2、由于深化供銷社綜合改革工作的推進，建設基層組織體系的任務較重，縣委、縣政府安排的綜合改革經(jīng)費不足，導致審改工作推進較慢。

3、我社除財政預算外無資金收入，每年對一支部書記村、聯(lián)點共建社區(qū)等都安排資金支持，造成我社資金緊張、支付困難。

改進措施

1、信訪維穩(wěn)專項資金屬于業(yè)務性專項資金，在資金的分配使用上存在一定的靈活性，我們要更合理的安排和使用此資金，按照年初信訪維穩(wěn)工作方案，科學分配資金。

2、加強專項資金監(jiān)管，建立或完善專項資金使用的檢查、評價、考核機制。建立健全長效監(jiān)督、考核機制，包括從專項資金的設立、申報到資金的分配、撥付、日常監(jiān)督等，并進一步完善專項資金的績效考評和跟蹤問效機制，要將專項資金的審批分配、監(jiān)督檢查與績效評價結合起來，建立事前審核、事中檢查、事后評價的全過程監(jiān)督控制體系。

3、建議預算對綜合改革、精準扶貧等剛性支出上予以加大資金安排。同時，為不斷發(fā)展壯大社有企業(yè)，提升供銷社為農(nóng)服務質量，請求縣委、縣政府對縣供銷社社有企業(yè)給予資金和項目扶持。

其他需要說明問題