目 錄

第一部分   湘潭縣貧困幫扶中心2020年部門預(yù)算說明

一、單位基本概況

1、部門職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2020年部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

3、政府采購預(yù)算情況

4、政府性基金預(yù)算支出

5、政府購買服務(wù)支出

6、國有資產(chǎn)占用情況說明

7、績效評價情況。

六、名詞解釋

第二部分   湘潭縣貧困幫扶中心2020年度部門預(yù)算表

1、部門財政撥款收支總表

2、一般公共預(yù)算支出表

3、一般公共預(yù)算基本支出表

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

5、政府性基金預(yù)算支出表

6、部門收支總表

7、部門收入總表

8、部門支出總表

一、單位基本情況：

1、部門職責(zé)

湘潭縣貧困幫扶中心是湘潭縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬公益一類事業(yè)單位，為正科級。縣貧困幫扶中心貫徹落實黨中央關(guān)于貧困幫扶工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關(guān)于貧困幫扶工作的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對貧困幫扶工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)工作方針、政策，參與研究擬定全縣扶貧開發(fā)工作的政策和全縣扶貧開發(fā)發(fā)展規(guī)劃。

（2）根據(jù)有關(guān)規(guī)定協(xié)調(diào)管理中央、省、市、縣財政扶貧專項資金。

（3）組織實施并指導(dǎo)扶貧有關(guān)的培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)扶貧有關(guān)的信息收集整理和宣傳報道工作。負(fù)責(zé)貧困狀況監(jiān)測與統(tǒng)計工作。

（4）參與指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣社會扶貧開發(fā)工作。

（5）協(xié)助有關(guān)部門制定全縣駐村幫扶工作計劃。

（6）協(xié)助做好縣精準(zhǔn)扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

（7）完成縣委、縣人民政府、縣精準(zhǔn)扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組、縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作任務(wù)。

2、機構(gòu)設(shè)置情況

縣貧困幫扶中心核定全額撥款事業(yè)編制16名，設(shè)主任1名，副主任3名。內(nèi)設(shè):綜合股、規(guī)劃財務(wù)股、政策法規(guī)股、貧困監(jiān)測股、扶貧開發(fā)股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湘潭縣貧困幫扶中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有湘潭縣貧困幫扶中心本級。

三、 2020年部門收支總體情況

總體概況

部門收入預(yù)算7003.47萬元，其中縣級財政預(yù)算撥款 3208.47萬元，上級補助收入3795萬元。由于是新成立單位沒有上年度比對數(shù)。

部門支出預(yù)算7003.47萬元，其中基本支出87.47萬元，項目支出6916萬元。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)7003.47萬元；其中，一般公共預(yù)算撥款3208.47萬元。由于是新成立單位沒有上年比對數(shù)。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)7003.47萬元；其中，農(nóng)林水支出7003.47萬元。主要內(nèi)容是基本支出87.47萬元，項目支出6916萬元。由于是新成立單位沒有上年比對數(shù)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3208.47萬元，其中，農(nóng)林水支出3208.47萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為87.47萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費77.79萬元以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費9.68萬元和對個人和家庭的補助0萬元。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為3121萬元，是單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，明細(xì)如下：

項目性專項精準(zhǔn)扶貧專項資金2300萬：

1.省定貧困村縣級配套建設(shè)資金560萬；

2.產(chǎn)業(yè)扶貧專項項目資金與面上村村級產(chǎn)業(yè)扶貧資金1190萬元；

3.2019年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫貧攻堅工作考核獎補資金（產(chǎn)業(yè)扶貧）330萬；

4.扶貧特惠保縣級配套資金120萬；

5.小額信貸風(fēng)險補償金100萬元。

業(yè)務(wù)性專項精準(zhǔn)扶貧專項工作經(jīng)費821萬：

1.扶貧專項工作經(jīng)費621萬；

2.社會扶貧網(wǎng)經(jīng)費200萬。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2020年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9.68萬元，由于新成立的單位沒有上年度對比數(shù)。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算0.8萬元，其中：公務(wù)接待費0.8萬元，無公務(wù)用車運行維護費,無因公出國（境）費。

2020年"三公"經(jīng)費預(yù)算與上年度預(yù)算比較情況：2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.8萬元，其中：公務(wù)接待費0.8萬元，公務(wù)用車購置0萬元、車輛運行費0萬元、因公出國（境）費0萬元。由于是新成立的單位，2019年無數(shù)據(jù)。

3、政府采購情況。（無）

4、政府性基金預(yù)算支出。（無）

5、政府購買服務(wù)支出。（無）

6、國有資產(chǎn)占用情況說明：單位共有車輛0臺。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

7、績效評價情況。

縣貧困幫扶中心原是農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)股室，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局根據(jù)《湘潭縣財政局關(guān)于做好2019年度本級預(yù)算支出績效自評工作的通知》的工作要求做好了績效評價，2020年將按要求加強對項目資金的績效管理工作，認(rèn)真對照財政支出績效評價指標(biāo)體系進行了自評，圍繞項目產(chǎn)出、項目效益等指標(biāo)進行評價，按要求開展預(yù)算績效管理工作。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分：

湘潭縣貧困幫扶中心2020年度部門預(yù)算表

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表1）

部門財政撥款收支總表                單位：萬元

收  入		支   出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款	3208.47	一、本年支出	3208.47
經(jīng)費撥款	3208.47	（一）一般公共服務(wù)支出
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款		（二）國防支出
二、政府性基金收入		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
		（五）科學(xué)技術(shù)支出
		（六）文化體育與傳媒支出
		（七）社會保障和就業(yè)支出
		（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
		（九）節(jié)能環(huán)保支出
		（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十一）農(nóng)林水支出	3208.47
		（十二）交通運輸支出
		（十三）資源勘探信息等支出
		（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十五）金融支出
		（十六）國土海洋氣象等支出
		（十七）住房保障支出
		（十八）糧油物資儲備支出
		（十九）其他支出
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收 入 總計	3208.47	支 出 總 計	3208.47

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表2）

一般公共預(yù)算支出表

單位：萬元

功能分類科目				預(yù)算數(shù)
科目編碼			科目名稱	小計	基本支出	項目支出
類	款	項
213			農(nóng)林水支出	3208.47	87.47	3121.00
21305			扶貧	3208.47	87.47	3121.00
2130501			行政運行（扶貧）	87.47	87.47	0
2130599			其他扶貧支出）	3121.00	0	3121.00
			合    計	3208.47	87.47	3121.00

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表3）

一般公共預(yù)算基本支出表

單位：萬元

經(jīng)濟分類科目			基本支出
科目編碼		科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
類	款
301		工資福利支出	77.79	77.79
30101		基本工資	27.15	27.15
30102		津貼補貼	6.49	6.49
30103		獎金	14.16	14.16
30107		績效工資	10.79	10.79
30108		機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	7.24	7.24
30110		職工基本醫(yī)療保障繳費	4.53	4.53
30112		其他社會保障繳費	0.84	0.84
30113		住房公積金	6.59	6.59
302		商品和服務(wù)支出	9.68		9.68
30201		辦公費	0.80		0.80
30202		印刷費	0.40		0.40
30205		水費	0.16		0.16
30206		電費	0.64		0.64
30207		郵電費	0.16		0.16
30211		差旅費	0.48		0.48
30213		維修（護）費	0.40		0.40
30215		會議費	0.40		0.40
30216		培訓(xùn)費	0.40		0.40
30217		公務(wù)接待費	0.80		0.80
30228		工會經(jīng)費	0.89		0.89
30229		福利費	1.11		1.11
30299		其他日常公用經(jīng)費	3.04		3.04
303		對個人和家庭補助	0	0
		合  計	87.47	77.79	9.68

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表4）

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

上年預(yù)算數(shù)						本年預(yù)算數(shù)
合計	因公 出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù)接待費	合計	因公 出國（境）費	公務(wù)用車購置及運行費			公務(wù)接待費
		小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運行費				小計	公務(wù)用車購置費	公務(wù)用車運行費
0	0	0	0	0	0	0.80	0	0	0	0	0.80

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表5）

政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

功能分類科目				本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出
科目編碼			科目名稱	合計	基本支出	項目支出
類	款	項
			我單位無此項指標(biāo)
			合計

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表6）

部門收支總表

單位：萬元

收入		支出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
收入合計	7003.47	一、本年支出	7003.47
一、一般公共預(yù)算撥款	3208.47	（一）一般公共服務(wù)支出
經(jīng)費撥款		（二）國防支出
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款		（三）公共安全支出
二、政府性基金收入		（四）教育支出
三、納入專戶管理的非稅收入撥款		（五）科學(xué)技術(shù)支出
四、上級補助收入	3795.00	（六）文化體育與傳媒支出
五、其他收入		（七）社會保障和就業(yè)支出
		（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
		（九）節(jié)能環(huán)保支出
		（十）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十一）農(nóng)林水支出	7003.47
		（十二）交通運輸支出
		（十三）資源勘探信息等支出
		（十四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十五）金融支出
		（十六）國土海洋氣象等支出
		（十七）住房保障支出
		（十八）糧油物資儲備支出
		（十九）其他支出
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	7003.47		7003.47

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表7）

部門收入總表

單位：萬元

功能分類科目				合計	一般公共預(yù)算撥款			政府性基金收入	納入專戶管理的非稅收入撥款	上級補助收入	其他 收入
科目編碼			科目名稱		小計	經(jīng)費 撥款	納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款
類	款	項
213			農(nóng)林水支出	7003.47	3208.47	3208.47				3795.00
21305			扶貧	7003.47	3208.47	3208.47				3795.00
2130501			行政運行（扶貧）	87.47	87.47	87.47
2130599			其他扶貧支出（精準(zhǔn)扶貧專項資金）	6095.00	2300.00	2300.00				3795.00
2130599			其他扶貧支出（精準(zhǔn)扶貧專項工作經(jīng)費）	821.00	821.00	821.00
			合計	7003.47	3208.47	3208.47				3795.00

部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表8）

部門支出總表

單位：萬元

功能分類科目				合計	基本支出	項目支出
科目編碼			科目名稱
類	款	項
213			農(nóng)林水支出	7003.47	87.47	6919.00
21305			扶貧	7003.47	87.47	6916.00
2130501			行政運行（扶貧）	87.47	87.47
2130599			其他扶貧支出（精準(zhǔn)扶貧專項資金）	6095.00		6095.00
2130599			其他扶貧支出（精準(zhǔn)扶貧專項工作經(jīng)費）	821.00		821.00
合計				7003.47	87.47	6916.00

公告單位：湘潭縣貧困幫扶中心

監(jiān)督電話：57777660  12317

電子郵箱：25462894@qq.com

湘潭縣貧困幫扶中心

2020年5月28日