一、基本情況

中共湘潭縣委辦有在職人員43人，勞務派遣1人，退休人員24人，遺屬補助人員3人，共有汽車6臺，其中小汽車5臺，商務車1臺。本次預算包含11個內設組、室收支預算數,分別是秘書組、信息綜合組、督查室、行財組、人事組、法規室、外事港澳臺灣事務組、檔案管理組、機要保密室、財經組、深化改革組。

二、主要工作職能

客觀真實地向縣委和上級黨委提供全縣各級各部門貫徹執行上級政策情況及社會動態，及時報告重大突發性事件。及時完成上級布置的督查任務，積極開展縣委重大決策和中心工作落實情況的督查，完成上級和縣委領導批辦件的專項督辦任務。不斷提高辦文質量，做好文件材料的整理歸檔工作。做好黨內規范性文件的備案審查工作。做好縣委召開的各種會議的會務工作，上傳下達和值班工作。做好縣委領導公務活動的服務工作。做好機要通信工作，負責全縣電子政務內網橫向建設和管理，電子政務內網、縣委中心機房的運行、維護和管理。做好群眾來訪接待、人民來信處理、書記信箱來信回復處理。完成縣委交辦的其他工作任務。

三、2020年部門收支總體情況

1、收入預算，2020年年初預算數1194.6萬元，一般公共預算撥款1194.6萬元，收入較去年年初預算減少16.2萬元。

2、支出預算，2020年年初預算數1194.6萬元，較去年減少16.2萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款1194.6萬元，具體安排情況如下：

1、基本支出：是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。2020年年初基本支出預算數為546.3萬元。

2、項目支出：是指單位為完成工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括項目性專項和業務工作專項。2020年年初項目支出預算數為業務工作專項648.3萬元，共13個。

（1）電子政務內網租線費77.7萬元。

（2）督查經費20萬元。

（3）機要保密電子政務工作20萬元。

（4）全面建成小康社會專題調研和大型會議費180萬元。

（5）改革辦專項經費20萬元。

（6）電子政務設備更換15萬元。

（7）縣委辦管理事務支出4萬元。

（8）遠程幻真會議系統維護費6萬元。

（9）村社區租線費16.8萬元。

（10）電子政務內網橫向聯網經費12.45萬元。

（11）黨委視頻會議系統建設及維護費256.35萬元。

（12）檔案工作10萬元。

（13）外事港澳臺事務工作10萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年本級機關運行經費一般公共預算撥款81.8萬元，比2019年預算減少44.7萬元。

2、“三公”經費預算

2020年一般公共預算撥款“三公”經費33.1萬元，進一步壓縮了“三公”經費支出,其中：公務接待費4.3萬元，公務用車運行費28.8萬元,  無因公出國（境）費。與2019年年初預算相比，公務接待費減少115.7萬元，主要是因機構改革后的職能變化，“縣委辦政府辦公務接待”職能劃出，沒有相應的項目支出“公務接待費”。公務用車運行費減少7.2萬元，壓減20%。

3、政府采購安排情況

2020年采購預算安排合計224.7萬元，其中貨物類采購88.7萬元，服務類采購136萬元。

4、國有資產占用情況 ，本部門共有固定資產原值5432995.75元，在占有使用固定資產中，通用設備276個（臺、輛等）、原值5105177.75元，家具、用具、裝具及動植物371個（套等）、原值327818元，分別占固定資產比重為94%及6%。

占有使用車輛6輛，領導干部用車1輛，一般公務用車5輛，原值1259088.75元,單價50萬（含）以上通用設備無。5、重點項目預算的績效目標情況

按照績效目標申報的要求做好部門整體支出績效目標申報。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

2020年部門預算和“三公”經費預算公開表格.xls