一、部門職能職責

　　1、研究擬訂全縣行政管理體制改革與機構改革方案及有關規定；審核縣直各部門和鄉鎮黨政機構改革方案；指導、協調全縣各級行政管理體制改革和機構改革以及機構編制管理工作。

　　2、協調縣直各部門的職能配置及職能調整；協調縣委、縣政府各部門之間以及各部門與鄉鎮之間的職責分工。

　　3、審核縣直各部門的職能職責、內設機構、人員編制和領導職數。

　　4、貫徹執行國家、省有關事業單位登記管理的法律、法規、規章，擬訂全縣事業單位登記管理的規章和政策、并組織實施；負責本級登記管轄范圍內事業單位的登記、年度報告和監督管理工作；檢查監督和指導協調全縣事業單位登記管理工作。

　　5、負責本級財政年度預算的人員編制審核工作，負責財政統發工資單位的人員編制的審核工作。

　　6、負責機構改革和機構編制管理有關信息的采集和情況綜合，負責機構編制及事業單位管理信息的統計工作。

　　7、承辦縣委、縣政府及市機構編制委員會交辦的其它工作任務。

　　二、部門收支概況

　　2019年總預算收入為164.86萬元，支出預算為164.86萬元，無政府性基金收支預算。

　　三、一般公共預算撥款支出預算。

　　2019年一般公共預算撥款支出預算為164.86萬元。 其中：基本支出121.26萬元（其中：工資福利支出98.07萬元、商品和服務支出23.03萬元、對個人和家庭的補助支出0.15萬元）；項目支出43.6萬元（其中：業務性專項43.6萬元，項目性專項0萬元）。

　　四、其他重要事項的情況說明

　　1、2019“三公”經費預算數為2.4萬元，其中：公務接待費2.4萬元、公務用車購置0萬元、車輛運行費0萬元、因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費為2.4萬元，較上年度減少6.6萬元，減少原因：一是嚴格控制會議規模，二是嚴格按《公務接待規定》接待，三是嚴格執行禁酒令。

　　2、機關運行經費安排。全年機關公用支出為23.03萬元，主要用于辦公費、差旅費、會議費、接待費。

　　3、政府采購經費安排。全年嚴格按照統一的經費安排，政府采購貨物和政府采購服務都在可控范圍內。

　　4、國有資產占有情況。國有資產占有情況在合理可控的標準內，未出現國有資產流失的現象。

　　5、預算績效情況。重點項目、部門項目預算的績效目標都在合理可完成的范圍內。

　　五、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表1）

　　部門財政撥款收支總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）

　　一般公共預算支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）

　　一般公共預算基本支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）

　　一般公共預算“三公”經費支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）

　　政府性基金預算支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）

　　部門收支總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）

　　部門收入總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）

　　部門支出總表

　　單位：萬元