一、單位基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、單位基本情況

　　湘潭縣檔案局，是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。

　　現(xiàn)有編制人數(shù)16人，實有在職人員 15人（其中統(tǒng)發(fā)人員 14人，非統(tǒng)發(fā)全額人員 1 人），退休人員13 人。

　　2、主要工作職能

　　（1）貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和國家有關(guān)方針政策；

　　（2）制定本行政區(qū)域內(nèi)的檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案工作規(guī)章制度，并組織實施；

　　（3）監(jiān)督、指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)的檔案工作，依法查處檔案違法行為；

　　（4）組織、指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)的檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員培訓(xùn)；

　　（5）收集、接收本行政區(qū)域范圍內(nèi)對國家和社會有保存利用價值的檔案；

　　（6）嚴(yán)格按照規(guī)定整理、保管保護(hù)庫存檔案資料；

　　（7）采取各種形式開發(fā)檔案信息資源，為社會利用檔案資源提供服務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1、辦公室

　　2、檔案館

　　3、業(yè)務(wù)監(jiān)督股

　　4、數(shù)據(jù)管理中心

　　5、管理利用股

　　二、2019年部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算，2019年收入年初預(yù)算數(shù) 375.82萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款375.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預(yù)算減少411.8萬元，主要內(nèi)容是減少了檔案館建設(shè)項目經(jīng)費(fèi)。

　　（二）支出預(yù)算，2019年支出年初預(yù)算數(shù) 375.82萬元，其中，一般公共服務(wù)支出375.82萬元。支出預(yù)算較去年減少411.8萬元，主要是基本支出減少48.2萬元，項目支出減少363.6萬元。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2019年一般公共預(yù)算撥款收入375.82萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為189.42萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為186.4萬元，是單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括項目性專項和業(yè)務(wù)工作專項。

　　1、檔案信息化建設(shè)及維護(hù)費(fèi)40萬元，用于通過檔案信息化建設(shè)，檔案管理將有效改變歸檔立卷、整理編目、統(tǒng)計檢索等傳統(tǒng)模式，解決檔案整理耗時費(fèi)力、利用檢索效率低等問題，形成檔案網(wǎng)上接收、適時監(jiān)控、遠(yuǎn)程共享的工作體系。

　　2、重點(diǎn)檔案搶救經(jīng)費(fèi)，10.4萬元，用于搶救縣檔案館藏全國重點(diǎn)檔案，使重點(diǎn)檔案能安全保管和社會利用。

　　3、檔案保管保護(hù)專項經(jīng)費(fèi)，20萬元，用于安全保管全部館藏60萬卷歷年檔案資料，達(dá)到十防要求，使檔案資料完好無損，便于社會各方面永久利用檔案資料，解決各類問題。

　　4、第六個十年檔案移交接收工作，30萬元，根據(jù)中共湘潭縣委辦、縣政府辦聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于批轉(zhuǎn)<湘潭縣檔案局關(guān)于縣檔案館接收第六個十年檔案的意見>的通知》（潭縣辦[2017]49號）文件精神，我局承擔(dān)著縣域范圍內(nèi)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、機(jī)關(guān)、縣屬中學(xué)、醫(yī)院等企事業(yè)單位的檔案移交工作。

　　5、安保、物業(yè)、水電經(jīng)費(fèi)，86萬元，用于檔案館大樓物業(yè)保安人員的工資及水電、大樓維護(hù)。

　　四、其他重要事項的情況說明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款251.62萬元，比2018年預(yù)算增加60.32萬元。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2019年公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.02萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)10.02萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,   無因公出國（境）費(fèi)。

　　3、政府采購情況

　　2019年110.8萬元，其中檔案信息化建設(shè)項目采購預(yù)算40萬元，檔案保管保護(hù)項目采購預(yù)算20萬元，物業(yè)、保安水電項目采購預(yù)算35.8萬元，第六個十年檔案移交接收工作采購預(yù)算15萬元。

　　五、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

                                                            部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表1）

　　部門財政撥款收支總表

                                                                                                    單位：萬元

　                                                 部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表2）

　　一般公共預(yù)算支出表

　　                                                                              單位：萬元

                                                        部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表3）

　　一般公共預(yù)算基本支出

　                                                                                     　單位：萬元

                                                       部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表4）

　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　                                                                                        單位：萬元

                                                      部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表5）

　　政府性基金預(yù)算支出表

　                                                                                           　單位：萬元

                                                      部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表6）

　　部門收支總表

　　                                                                               單位：萬元

                                                   部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表7）

　　部門收入總表

　　                                                                                             單位：萬元

                                                       部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表格（表8）

　　部門支出總表

　　                                                                                         單位：萬元