一、湘潭縣融媒體中心基本概況

　�。�1）職能職責(zé)

　�。�2）宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的有關(guān)法律、法規(guī)，按照有關(guān)廣播電視新聞輿論、文化娛樂、社會(huì)教育等方面的法律政策，辦好廣播電視節(jié)目，把握正確輿論導(dǎo)向，當(dāng)好黨、政府和人民的喉舌。

　　（3）負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的采編、制作、審核、播控、傳輸工作；負(fù)責(zé)縣委、縣政府刊物的組稿、編輯、發(fā)送工作。

　　（4）監(jiān)督管理廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)以及開發(fā)應(yīng)用，促進(jìn)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　（5）負(fù)責(zé)縣本級(jí)廣播電視新技術(shù)的科學(xué)研究和開發(fā)利用。

　�。�6）負(fù)責(zé)全縣廣播電視節(jié)目的評(píng)優(yōu)評(píng)獎(jiǎng)工作。

　�。�7）負(fù)責(zé)縣本級(jí)廣播電視人才的培訓(xùn)、培養(yǎng)、引進(jìn)和使用工作，加強(qiáng)廣播電視隊(duì)伍建設(shè)，提高人員素質(zhì)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　湘潭縣融媒體中心縣屬正科級(jí)事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，即辦公室、計(jì)財(cái)股、人事股、總編室、科技股；二級(jí)機(jī)構(gòu)6個(gè)，廣播中心、電視中心、廣播電視新聞中心、廣播電視廣告中心、廣播電視網(wǎng)絡(luò)中心；縣網(wǎng)站；管理湖南有線湘潭縣網(wǎng)絡(luò)有限公司和湘潭縣鳳凰數(shù)字微波傳輸有限公司兩家公司。編辦核定編制88個(gè)（其中全額撥款54名，自收自支34名）。臺(tái)內(nèi)實(shí)有在職人員123人（其中統(tǒng)發(fā)人員15人，非統(tǒng)發(fā)全額人員30人，自收自支人員28人，人事代理人員31人，勞務(wù)派遣15人、見習(xí)基地見習(xí)人員4人），遺屬補(bǔ)助4人，退休人員35，離休人員0人。 車輛編制數(shù)2輛，其中公務(wù)用車1輛，工作用車1輛。

　　二、2019年部門收支總體情況

　　總體概況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1757萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1757萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入300萬元。收入較去年預(yù)算增加446萬元，主要內(nèi)容是基本支出較去年減少236萬元，項(xiàng)目支出較去年增加682萬元。

　　（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1757萬元，主要內(nèi)容是部門收入預(yù)算基本支出533萬元，部門項(xiàng)目支出1224萬元（其中：《湘潭縣報(bào)》工作經(jīng)費(fèi)、《江邊有個(gè)湘潭縣》雙月刊經(jīng)費(fèi)42萬元；《大美蓮鄉(xiāng)》電視專欄經(jīng)費(fèi)、《走進(jìn)新農(nóng)村》 專題經(jīng)費(fèi)19.6萬元；紅網(wǎng)湘潭縣手機(jī)報(bào)75.6萬元；湘潭縣2019年春節(jié)電視文藝晚會(huì)50萬元；廣播“村村響”維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)70萬；高能耗投入、設(shè)備運(yùn)行及干線維護(hù)經(jīng)費(fèi)120萬元；廣播電視事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)198.4萬元；2019年自收自支人員經(jīng)費(fèi)277.5萬元；“三媒融合”工資、上稿獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)差經(jīng)費(fèi)100萬元；農(nóng)村廣播“村村響”建設(shè)資金余款271萬元），其中納入預(yù)算管理的非稅收入300萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

　　支出預(yù)算較去年增加446萬元，主要是基本支出減少236萬元，項(xiàng)目支出增加682萬元，項(xiàng)目將于四個(gè)季度分別進(jìn)行項(xiàng)目績效目標(biāo)情況測評(píng)。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2019年一般公共預(yù)算撥款收入1757萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為533萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出464萬元，商品服務(wù)支出66萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為1224萬元，是單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括項(xiàng)目性專項(xiàng)和業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)。

　　1.《湘潭縣報(bào)》專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、《江邊有個(gè)湘潭縣》雙月刊經(jīng)費(fèi)42萬元。該專項(xiàng)屬延續(xù)業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。主要宣傳報(bào)道縣委、縣政府重要部署、中心工作以及主要領(lǐng)導(dǎo)出席的重大活動(dòng)；宣傳報(bào)道縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展最新動(dòng)態(tài)、近期亮點(diǎn)；宣傳報(bào)道縣內(nèi)行業(yè)精英及縣籍在外成功人士的典型事跡；宣傳報(bào)道富有鄉(xiāng)土特色的文藝精品和反映縣域文化底蘊(yùn)、民俗風(fēng)情的景點(diǎn)、人物。該專項(xiàng)屬延續(xù)業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。

　　2.《大美蓮鄉(xiāng)》電視專欄經(jīng)費(fèi)、《走進(jìn)新農(nóng)村》 專題經(jīng)費(fèi)19.6萬元。該項(xiàng)目為延續(xù)業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。主要用于“大美蓮鄉(xiāng)”、“走進(jìn)新農(nóng)村”欄目制作。

　　3.紅網(wǎng)湘潭縣手機(jī)報(bào)經(jīng)費(fèi)75.6萬元，該項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目性專項(xiàng)，主要用于紅網(wǎng)湘潭縣手機(jī)報(bào)訂購費(fèi)。

　　4.湘潭縣2019年春節(jié)電視文藝晚會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50萬元。該項(xiàng)目為新增項(xiàng)目型專項(xiàng)，主要用于2019年春節(jié)電視文藝晚會(huì)活動(dòng)舉辦。

　　5.廣播“村村響”維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)，70萬。該專項(xiàng)屬延續(xù)項(xiàng)目性專項(xiàng)。該專項(xiàng)屬延續(xù)項(xiàng)目性專項(xiàng)。主要用于廣播“村村響”縣、鄉(xiāng)兩級(jí)發(fā)射平臺(tái)及設(shè)備的正常維修維護(hù)及配件更新。

　　6.高能耗投入、設(shè)備運(yùn)行及干線維護(hù)經(jīng)費(fèi)，120萬元。該專項(xiàng)屬延續(xù)項(xiàng)目性專項(xiàng)。廣播電視宣傳人和設(shè)備缺一不可，沒有正常的設(shè)備運(yùn)行無法做好黨和政府的宣傳工作。解決了農(nóng)村有線電視節(jié)目源獲取困難，提高了信號(hào)傳輸質(zhì)量，消除了有線電視安全播出隱患，擴(kuò)大了省、本地市、縣廣播電視節(jié)目的有效覆蓋。在聯(lián)網(wǎng)同時(shí)，加強(qiáng)了對(duì)農(nóng)村有線電視服務(wù)行業(yè)的管理，統(tǒng)一了服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范了農(nóng)村有線電視發(fā)展。

　　7.廣播電視事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)，198.4萬元。該專項(xiàng)屬延續(xù)業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。 廣播電視作為大眾傳媒最直接最廣泛的工具，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和文明的進(jìn)步，越來越被人們所重視，成為人民群眾精神和文化生活不可或缺的重要載體，該經(jīng)費(fèi)主要用于廣播電視事業(yè)發(fā)展。

　　8.2019年自收自支人員經(jīng)費(fèi)277.5萬元，該專項(xiàng)屬于新增業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。該專項(xiàng)主要用于本單位28名自收自支人員經(jīng)費(fèi)。

　　9.“三媒融合”工作經(jīng)費(fèi)、稿酬、外宣獎(jiǎng)勵(lì)，100萬元。該項(xiàng)目為新增業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。主要用于生產(chǎn)部門人員工作經(jīng)費(fèi)、稿酬和外宣獎(jiǎng)勵(lì)等。

　　10.農(nóng)村廣播“村村響”建設(shè)資金余款271萬元。該項(xiàng)目為新增項(xiàng)目性專項(xiàng)，主要用于農(nóng)村廣播“村村響”建設(shè)資金 余款支付。

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款66萬元，比2018年預(yù)算減少28.3萬元。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2019年公共財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算38.34萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)38.34元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元, 無因公出國（境）費(fèi)。與2018年比較減少6萬元。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增減變動(dòng)說明：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為44.34萬元，2019年"三公"經(jīng)費(fèi)較上年度預(yù)算減少6萬元，主要為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少6萬元，本單位將嚴(yán)格按《公務(wù)接待規(guī)定》嚴(yán)格執(zhí)行。

　　3、政府采購安排情況：2019年本單位政府采購主要項(xiàng)目有：設(shè)備運(yùn)行維護(hù)維修費(fèi)、《湘潭縣報(bào)》及《江邊有個(gè)湘潭縣雙月刊》印刷費(fèi)、臺(tái)辦公用電腦、攝錄設(shè)

　　備等購置等，將嚴(yán)格按照政府采購標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行政府采購，采購程序堅(jiān)持公開透明。

　　4、國有資產(chǎn)占用情況 ：截至2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛。

　　5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)情況：本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目

　　五、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　湘潭縣融媒體中心部門預(yù)算公開表格.docx