一、關(guān)于湘潭縣政府辦2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017年財(cái)政總收入4491.65萬(wàn)元，比2016年財(cái)政總收入3742.84萬(wàn)元增加748.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為20.01%。

　　2017年財(cái)政總支出4442.36萬(wàn)元，比2016年財(cái)政總支出3755.31萬(wàn)元增加687.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為18.3%。

　　2017年度收支節(jié)余198.86萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于湘潭縣政府辦2017年度收入決算情況說(shuō)明

　　2017年財(cái)政總收入4491.65萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3661.86萬(wàn)元，占總收入的81.52%；其他收入829.79萬(wàn)元，占總收入的18.48%。

　　三、關(guān)于湘潭縣政府辦2017年度支出決算情況說(shuō)明

　　（一）按功能科目分類

　　1、一般公共服務(wù)支出4252.46萬(wàn)元，占總支出的95.72%。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出185.90萬(wàn)元，占總支出的4.18%。

　　3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4萬(wàn)元，占總支出的0.1%。

　　（二）按支出性質(zhì)分類

　　1、基本支出1320.70萬(wàn)元，占總支出的29.73%。其中：人員經(jīng)費(fèi)1096.47萬(wàn)元，占總支出的24.68%，日常公用經(jīng)費(fèi)224.23萬(wàn)元，占總支出的5.05%。

　　2、項(xiàng)目支出3121.66萬(wàn)元，占總支出的70.27%。其中：行政事業(yè)類支出70.27%。

　　（三）按支出經(jīng)濟(jì)分類

　　1、工資福利支出1109.42萬(wàn)元，占總支出的24.97%。

　　2、商品和服務(wù)支出1145.19萬(wàn)元，占總支出的25.78%。

　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助385.99萬(wàn)元，占總支出的8.69%。

　　4、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼1801.76萬(wàn)元，占總支出的40.56%。

　　四、關(guān)于湘潭縣政府辦2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　2017年財(cái)政總款收入4491.65萬(wàn)元，總支出4442.36萬(wàn)元，收支節(jié)余49.29萬(wàn)元。

　　2016年財(cái)政總收入3742.84萬(wàn)元，總支出3755.31萬(wàn)元，動(dòng)用2015年結(jié)余資金12.46萬(wàn)元。

　　2017年比2016年增加節(jié)余61.75萬(wàn)元。

　　五、關(guān)于湘潭縣政府辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款2017年支出數(shù)4442.36萬(wàn)元，與2016年財(cái)政撥款支出數(shù)3755.31萬(wàn)元比較，增支687.05萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況如下：

　　2017年度基本支出1320.70萬(wàn)元，占總支出的29.73%。

　　2017年度項(xiàng)目支出3121.66萬(wàn)元，占總支出的70.27%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況如下：

　　1、財(cái)政撥款支出年初預(yù)算2828.68萬(wàn)元，其他收入1350萬(wàn)元，合計(jì)4178.68萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算增加到4491.65萬(wàn)元，增加312.97萬(wàn)元，增加7.49%。

　　2、基本支出年初預(yù)算1144.68萬(wàn)元，決算數(shù)1320.70萬(wàn)元，增加176.01萬(wàn)元，占增加部分的56.2%。

　　3、人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為976.46萬(wàn)元，決算數(shù)為1096.47萬(wàn)元，增加120萬(wàn)元，是因?yàn)檎�策性的增資、調(diào)整職業(yè)年金，占增加金額的38.34%。

　　4、日常公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算168.22萬(wàn)元，決算數(shù)為224.23萬(wàn)元，增加支出56.01萬(wàn)元，占增加的17.89%，比2016年1265.94萬(wàn)元減少1041.71萬(wàn)元，減少82.29%。

　　5、行政事業(yè)類項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)3034萬(wàn)元，年終決算3121.66萬(wàn)元，增加87.66萬(wàn)元，增加2.89%，因?yàn)榛鶎臃��?wù)陣地建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出在政府辦支出1497.30萬(wàn)元，占全年基本項(xiàng)目支出的47.96%，其次老縣城拆遷經(jīng)費(fèi)10.99萬(wàn)元，占全年支出的0.35%。

　　六、關(guān)于湘潭縣政府辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　（一）全年一般公共支出3422.66萬(wàn)元

　　1、人員經(jīng)費(fèi)910.56萬(wàn)元，占支出的26.61%。

　　2、日常公用經(jīng)費(fèi)224.23萬(wàn)元，占支出的6.55%。

　　3、項(xiàng)目支出2287.8676萬(wàn)元，占支出的66.84%。

　　七、關(guān)于湘潭縣政府辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為128.40萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待74.40萬(wàn)元、公務(wù)用車54萬(wàn)元。

　　2017年實(shí)際支出：公務(wù)接待9.50萬(wàn)元、公務(wù)用車51.42萬(wàn)元、出國(guó)出境經(jīng)費(fèi)5.32萬(wàn)元，合計(jì)66.24萬(wàn)元。

　　2016年公務(wù)接待支出10.96萬(wàn)元、公務(wù)用車79.36萬(wàn)元、學(xué)習(xí)考察費(fèi)7.94萬(wàn)元，合計(jì)98.26萬(wàn)元。

　　三公經(jīng)費(fèi)2017年比2016年減少支出32.02萬(wàn)元，減少32.58%。其中公務(wù)接待比2016年減少1.45萬(wàn)元，減少13.3%，公務(wù)用車比2016年減少27.94萬(wàn)元，減少35.2%，學(xué)習(xí)考察經(jīng)費(fèi)比2016年減少2.63萬(wàn)元，減少33.03%。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況說(shuō)明

　　2017年7月，由市政府組成團(tuán)，1人去歐洲學(xué)習(xí)考察，因工作特殊情況，沒(méi)有人去，但旅行社已簽證付款5.32萬(wàn)元。2017年公務(wù)用車保有數(shù)量10臺(tái)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2300多人次。

　　八、關(guān)于湘潭縣政府辦2017年度政府性基金預(yù)算支出決算情況

　　湘潭縣政府辦屬行政機(jī)關(guān)單位，沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入，也沒(méi)有基金預(yù)算支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2017年財(cái)政基本支出中：商品服務(wù)支出511.4萬(wàn)元，比2016年的2190.9萬(wàn)元，減少1679.5萬(wàn)元，降低76.6%；辦公費(fèi)2017年190.5萬(wàn)元，比2016年240.6萬(wàn)元，減少50.1萬(wàn)元，降低20.8%；汽車運(yùn)行費(fèi)2017年51.4萬(wàn)元，比2016年79.3萬(wàn)元，減少27.9萬(wàn)元，降低35.1%，一是由于公務(wù)用車改革減少車輛6臺(tái)，二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，降低維修費(fèi)用；會(huì)議費(fèi)2017年53.2萬(wàn)元，比2016年63.5萬(wàn)元，減少10.3萬(wàn)元，降低16.2%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)2017年67.4萬(wàn)元，比2016年123.2萬(wàn)元，減少55.8萬(wàn)元，降低45.3%；維修費(fèi)2017年38.8萬(wàn)元，比2016年48.5萬(wàn)元，減少9.7萬(wàn)元，降低20%。

　　2016年支付機(jī)關(guān)大院水電費(fèi)12萬(wàn)元，2017年全部由機(jī)關(guān)事務(wù)中心負(fù)責(zé)。

　　2017年物業(yè)管理費(fèi)19.1萬(wàn)元，比2016年50.5萬(wàn)元，減少31.4萬(wàn)元，降低62.2%。

　　2017年印刷費(fèi)5.6萬(wàn)元，比2016年28.5萬(wàn)元，減少22.9萬(wàn)元，降低80.3%。

　　2016年度有其他資本性支出455萬(wàn)元，老縣城拆遷補(bǔ)償政策性支付。2017年沒(méi)有。

　　2017年度基層服務(wù)陣地建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出1497.3萬(wàn)元，占其他商品服務(wù)支出2472.4萬(wàn)元的60.5%。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況

　　2017年度政府采購(gòu)支出總額41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出25.2萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出15.8萬(wàn)元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，政府辦共有車輛九輛，其中物資儲(chǔ)備專用車一輛，一般公務(wù)用車八輛，用于應(yīng)急、通訊、處理突發(fā)事件。

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　定期開(kāi)展了績(jī)效管理、評(píng)估、驗(yàn)收，與財(cái)政局績(jī)效評(píng)估股對(duì)接。

　　決算報(bào)表01

　　決算報(bào)表02

　　決算報(bào)表03

　　決算報(bào)表04

　　決算報(bào)表05

　　決算報(bào)表06

　　決算報(bào)表07

　　決算報(bào)表08