一、關于湘潭縣政府辦2017年度收入支出決算總體情況說明

　　2017年財政總收入4491.65萬元，比2016年財政總收入3742.84萬元增加748.81萬元，增長率為20.01%。

　　2017年財政總支出4442.36萬元，比2016年財政總支出3755.31萬元增加687.05萬元，增長率為18.3%。

　　2017年度收支節余198.86萬元。

　　二、關于湘潭縣政府辦2017年度收入決算情況說明

　　2017年財政總收入4491.65萬元，其中：財政撥款收入3661.86萬元，占總收入的81.52%；其他收入829.79萬元，占總收入的18.48%。

　　三、關于湘潭縣政府辦2017年度支出決算情況說明

　　（一）按功能科目分類

　　1、一般公共服務支出4252.46萬元，占總支出的95.72%。

　　2、社會保障和就業支出185.90萬元，占總支出的4.18%。

　　3、醫療衛生與計劃生育支出4萬元，占總支出的0.1%。

　　（二）按支出性質分類

　　1、基本支出1320.70萬元，占總支出的29.73%。其中：人員經費1096.47萬元，占總支出的24.68%，日常公用經費224.23萬元，占總支出的5.05%。

　　2、項目支出3121.66萬元，占總支出的70.27%。其中：行政事業類支出70.27%。

　　（三）按支出經濟分類

　　1、工資福利支出1109.42萬元，占總支出的24.97%。

　　2、商品和服務支出1145.19萬元，占總支出的25.78%。

　　3、對個人和家庭的補助385.99萬元，占總支出的8.69%。

　　4、對企事業單位的補貼1801.76萬元，占總支出的40.56%。

　　四、關于湘潭縣政府辦2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

　　2017年財政總款收入4491.65萬元，總支出4442.36萬元，收支節余49.29萬元。

　　2016年財政總收入3742.84萬元，總支出3755.31萬元，動用2015年結余資金12.46萬元。

　　2017年比2016年增加節余61.75萬元。

　　五、關于湘潭縣政府辦2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款2017年支出數4442.36萬元，與2016年財政撥款支出數3755.31萬元比較，增支687.05萬元。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況如下：

　　2017年度基本支出1320.70萬元，占總支出的29.73%。

　　2017年度項目支出3121.66萬元，占總支出的70.27%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況如下：

　　1、財政撥款支出年初預算2828.68萬元，其他收入1350萬元，合計4178.68萬元，調整預算增加到4491.65萬元，增加312.97萬元，增加7.49%。

　　2、基本支出年初預算1144.68萬元，決算數1320.70萬元，增加176.01萬元，占增加部分的56.2%。

　　3、人員經費年初預算數為976.46萬元，決算數為1096.47萬元，增加120萬元，是因為政策性的增資、調整職業年金，占增加金額的38.34%。

　　4、日常公用經費年初預算168.22萬元，決算數為224.23萬元，增加支出56.01萬元，占增加的17.89%，比2016年1265.94萬元減少1041.71萬元，減少82.29%。

　　5、行政事業類項目支出年初預算數3034萬元，年終決算3121.66萬元，增加87.66萬元，增加2.89%，因為基層服務陣地建設經費支出在政府辦支出1497.30萬元，占全年基本項目支出的47.96%，其次老縣城拆遷經費10.99萬元，占全年支出的0.35%。

　　六、關于湘潭縣政府辦2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　（一）全年一般公共支出3422.66萬元

　　1、人員經費910.56萬元，占支出的26.61%。

　　2、日常公用經費224.23萬元，占支出的6.55%。

　　3、項目支出2287.8676萬元，占支出的66.84%。

　　七、關于湘潭縣政府辦2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　2017年“三公”經費支出年初預算數為128.40萬元，其中：公務接待74.40萬元、公務用車54萬元。

　　2017年實際支出：公務接待9.50萬元、公務用車51.42萬元、出國出境經費5.32萬元，合計66.24萬元。

　　2016年公務接待支出10.96萬元、公務用車79.36萬元、學習考察費7.94萬元，合計98.26萬元。

　　三公經費2017年比2016年減少支出32.02萬元，減少32.58%。其中公務接待比2016年減少1.45萬元，減少13.3%，公務用車比2016年減少27.94萬元，減少35.2%，學習考察經費比2016年減少2.63萬元，減少33.03%。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出預算具體情況說明

　　2017年7月，由市政府組成團，1人去歐洲學習考察，因工作特殊情況，沒有人去，但旅行社已簽證付款5.32萬元。2017年公務用車保有數量10臺，國內公務接待2300多人次。

　　八、關于湘潭縣政府辦2017年度政府性基金預算支出決算情況

　　湘潭縣政府辦屬行政機關單位，沒有政府性基金預算收入，也沒有基金預算支出。

　　九、其他重要事項

　　（一）機關運行經費支出情況

　　2017年財政基本支出中：商品服務支出511.4萬元，比2016年的2190.9萬元，減少1679.5萬元，降低76.6%；辦公費2017年190.5萬元，比2016年240.6萬元，減少50.1萬元，降低20.8%；汽車運行費2017年51.4萬元，比2016年79.3萬元，減少27.9萬元，降低35.1%，一是由于公務用車改革減少車輛6臺，二是加強公務用車管理，降低維修費用；會議費2017年53.2萬元，比2016年63.5萬元，減少10.3萬元，降低16.2%；工會經費2017年67.4萬元，比2016年123.2萬元，減少55.8萬元，降低45.3%；維修費2017年38.8萬元，比2016年48.5萬元，減少9.7萬元，降低20%。

　　2016年支付機關大院水電費12萬元，2017年全部由機關事務中心負責。

　　2017年物業管理費19.1萬元，比2016年50.5萬元，減少31.4萬元，降低62.2%。

　　2017年印刷費5.6萬元，比2016年28.5萬元，減少22.9萬元，降低80.3%。

　　2016年度有其他資本性支出455萬元，老縣城拆遷補償政策性支付。2017年沒有。

　　2017年度基層服務陣地建設經費支出1497.3萬元，占其他商品服務支出2472.4萬元的60.5%。

　　（二）政府采購支出情況

　　2017年度政府采購支出總額41萬元，其中：政府采購貨物支出25.2萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出15.8萬元。

　　（三）國有資產占用情況

　　截至2017年12月31日，政府辦共有車輛九輛，其中物資儲備專用車一輛，一般公務用車八輛，用于應急、通訊、處理突發事件。

　　（四）預算績效情況的說明

　　定期開展了績效管理、評估、驗收，與財政局績效評估股對接。

　　決算報表01

　　決算報表02

　　決算報表03

　　決算報表04

　　決算報表05

　　決算報表06

　　決算報表07

　　決算報表08