目錄：

　　第一部分  湘潭縣檔案局單位概況

　　第二部分  湘潭縣檔案局2018年度部門決算情況說明

　　第三部分  湘潭縣檔案局2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第四部分  湘潭縣檔案局2018年度部門決算表

　　第一部分  湘潭縣檔案局單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和國(guó)家有關(guān)方針政策；

　　（二）制定本行政區(qū)域內(nèi)的檔案事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和檔案工作規(guī)章制度，并組織實(shí)施；

　　（三）監(jiān)督、指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)的檔案工作，依法查處檔案違法行為；

　　（四）組織、指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)的檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員培訓(xùn)；

　　（五）收集、接收本行政區(qū)域范圍內(nèi)對(duì)國(guó)家和社會(huì)有保存利用價(jià)值的檔案；

　　（六）嚴(yán)格按照規(guī)定整理、保管保護(hù)庫(kù)存檔案資料；

　　（七）采取各種形式開發(fā)檔案信息資源，為社會(huì)利用檔案資源提供服務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　縣檔案局下設(shè)辦公室、檔案館、數(shù)據(jù)管理中心、業(yè)務(wù)法規(guī)股、管理利用股。

　　第二部分  湘潭縣檔案局2018年度部門決算情況說明

　　一、關(guān)于湘潭縣檔案局2018年度收入支出決算總體情況說明

　　2018年收入合計(jì)670.48萬元，比2017年減少246.02萬元；2018年支出合計(jì)615.9萬元，比2017年減少296.58萬元。

　　二、關(guān)于湘潭縣檔案局2018年度收入決算情況說明

　　2018年收入合計(jì)670.48萬元，其中財(cái)政撥款582.51萬元，占比86.88%，事業(yè)收入0萬元，占比0%，其他收入87.96萬元，占比13.12%。

　　三、關(guān)于湘潭縣檔案局2018年度支出決算情況說明

　　2018年支出合計(jì)615.9萬元，其中基本支出249.5萬元，占比41.51%；項(xiàng)目支出366.4萬元，占比59.49%。

　　四、關(guān)于湘潭縣檔案局2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財(cái)政撥款收入582.51萬元，比2017年收決算數(shù)少164.8萬元；2018年財(cái)政撥款支出527.94萬元，比2017支出決算數(shù)少215.35萬元。

　　五、關(guān)于湘潭縣檔案局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2018年財(cái)政撥款支出527.94萬元，比2017支出決算數(shù)少215.35萬元。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　2018年財(cái)政撥款支出527.94萬元，其中基本支出321.79萬元，占比60.95%，項(xiàng)目支出206.15萬元，占比39.05%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2018年財(cái)政撥款支出527.94萬元，與年初預(yù)算數(shù)787.62萬元。2018年項(xiàng)目二次裝修項(xiàng)目按照合同要求結(jié)余到2019年支付。

　　六、關(guān)于湘潭縣檔案局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　基本支出236.69萬元，其中工資和福利支出201.18萬元，占比85%；商品和服務(wù)支出33.45萬元，占比14.13%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.06萬元，占比0.87%。

　　七、關(guān)于湘潭縣檔案局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

　　“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算數(shù)10.02萬元，實(shí)際支出數(shù)0.27萬元。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

　　公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)10.02萬元，實(shí)際發(fā)生0.27萬元，比2017年減少1.46萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次，共接待90人。

　　八、關(guān)于湘潭縣檔案局2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無此項(xiàng)指標(biāo)

　　九、其他重要事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)33.45萬元。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況

　　本單位2018 年度政府采購(gòu)支出總額127.24萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出30.13萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出97.11萬元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十、特殊名詞解釋

　　本單位無特殊名詞解釋

　　第三部分  預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　按照縣財(cái)政的安排，我局在2019年2月成立了績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)2018年的縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的專項(xiàng)進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，制定了工作方案，組織了調(diào)研，發(fā)放了滿意度調(diào)查表，撰寫了自評(píng)報(bào)告。

　　第四部分  湘潭縣檔案局單位2018年度部門決算表（單位：萬元）

　　（1）部門收入支出決算總表Z01.xls

　　（2）部門收入決算表.xls

　　（3）部門支出決算表.xls

　　（4）部門財(cái)政撥款收入支出決算總表Z01-1.xls

　　（5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表Z07.xls

　　（6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表Z08-1.xls

　　（7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表CS05.xls

　　（8）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表Z09.xls