第一部分  單位概況

　　（一）主要職能

　　1．貫徹執行國家環境保護方針、政策和法律、法規，制定全縣環境保護規劃和計劃，并組織實施。

　　2．組織編制全縣環境功能區劃，負責監督管理全縣水體、大氣、土壤及廢水、廢氣、廢渣、噪聲振動、電磁波輻射、放射性物品、有毒化學品等污染的環保工作；處理環境污染與生態破壞事故，調處環境污染糾紛，查處違反環保法律法規行為。

　　3．執行環境影響評價、“三同時”（同時設計、施工、同時使用）、排污費征收、排污許可證、城鄉環境綜合整治等環境管理制度。

　　4．組織環保科技攻關，及其新科技、新成果的推廣應用工作；管理全縣環境管理體系認證和環境標志認證；指導和推動環保產業發展。

　　5．負責全縣環境監測、統計、信息管理工作；組織編報全縣環境質量報告書，發布環境狀況公報。

　　6．組織、指導和協調全縣環保宣傳教育工作，推動公眾和非政府組織參與環保，提高全民環保意識。

　　7．組織開展環境保護的交流與合作。

　　8．完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務。

　　（二）機構設置

　　湘潭縣環境保護局2018年部門決算單位只有局機關一個單位，沒有二級單位。

　　第二部分  2018年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明：

　　2018年總收入48526981.57元，總支出48523465.8元，歷年結余132868.38元；

　　2017年總收入31830622.08元，總支出31754990.81元，歷年結余129352.61；

　　2018年比2017年總收總支相對增加，主要原因是上級項目資金的增加。

　　（二）收入決算情況說明：

　　本年收入由財政撥款收入和其他收入兩大類構成，分別占本年收入的99%和1%。

　　（三）支出決算情況說明：

　　1．基本支出8063277.96元，占本年支出的17%；

　　2．項目支出40460187.84元，占本年支出的83%。

　　（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收入48172762.53元，支出48169246.76元；

　　2017年財政撥款收入13356482.69元，支出13280851.42元；

　　2018年比2017年相對增加，主要是上級項目資金的增加。

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　1．財政撥款支出決算總體情況。

　　2018年一般公共預算財政撥款支出8063277.96元，其中基本支出8063277.96元（人員經費6863336.74元，日常公用經費1199941.22元），項目經費支出40105968.8元。

　　2017年一般公共預算財政撥款支出13280851.42元，其中基本支出7019177.49元（人員經費6042330.51元，日常公用經費976846.98元），項目經費支出6261673.93元。

　　2018年與2017年相比基本支出經費和項目經費相對增加。

　　2．財政撥款支出決算結構情況。

　　本年支出決算數結構情況：基本支出8063277.96元，其中環境保護管理事務7245677.96元，環境監測與監察793600元，其他節能環保支出24000；項目支出40460187.84元，其中環境保護管理事務6716158.85元，污染防治26109371.15元，自然生態保護7634657.84元。

　　3．財政撥款支出決算具體情況

　　本年年初預算安排12894020.85元，其中基本支出5720020.85元，專項支出7174000元（預算內12184020.85元，納入預算管理的非稅收入710000元），財政撥款支出48169246.76元，其中基本支出8063277.96元，項目支出40105968.8元，增加的原因主要是人員工資的提高，上級項目支出增加。

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本單位2018年一般公共預算財政撥款基本支出8063277.96元，占總本年度公共預算撥款支出17%。包括人員經費6837636.74元，一般商品和服務支出950913.22元和對個人和家庭的補助支出25700元，資本性支出249028元。

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　1．“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　本年度“三公”經費支出127509元，其中因公出國(境)費0元，公務車輛運行維護費114062元，公務接待費13447元。“三公”經費與年初預算相比較，“三公”經費得到有效控制，總支出相對年初預算減少了63891元，主要原因是禁止因公出國（境），開展公車改革，節約公務用車經費，減少接待批次和數量，厲行節約。

　　2．“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　“三公”經費支出中，因公出國（境）人數0人，公務執法執勤用車保有量2臺，公務接待12批次，48人次。

　　（八）政府性基金預算收入支出決算情況

　　無

　　（九）其他重要事項

　　1．機關運行經費支出情況

　　本部門2018年度機關運行經費支出1199941.22元，比2017年增加223094.24元。主要原因是人員的增加。

　　2．政府采購支出情況

　　本部門2018年度政府采購支出總額29410600元，其中：政府采購貨物支出300000元，政府采購工程支出27000000元，政府采購服務支出2110600元。

　　3．國有資產占用情況

　　截至2018年12月31日，本部門共有公務執法執勤車輛6輛；單價100 萬元以上專用設備2臺（城區空氣質量自動監測站）。

　　4．預算績效情況的說明

　　根據財政預算管理要求，我局積極開展2018年部門整體支出績效評價以及重點項目績效自評。從評價結果來看，我局2018年整體支出資金安排及使用科學、規范、合理，產生的社會、經濟等效益顯著，圓滿達到年初制定的績效目標。

　　第三部分 名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　（二）其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。主要是按規定使用的上級財政補助經費和歷年政府采購結轉經遇。

　　（三）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

　　（四）上年結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排。因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按 有關規定繼續使用的資金。

　　（五）基本支出：指單位為保障機構正常運轉。完成日常工作任務而發生的各項支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費）。

　　（六）項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發 展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

　　（七）“三公”經費：指因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）經費指公 務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　（八）機關運行經費：行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）一般公共預算財政撥款基本支出中的公用支出，包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等。

　　第四部分  2018年度部門決算表

　　1.部門收入支出決算總表.xls

　　2.部門收入決算表.xls

　　3.部門支出決算表.xls

　　4.部門財政撥款收入支出決算總表.xls

　　5.一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

　　6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

　　7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xls

　　8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls