目錄：

　　第一部分  縣史志辦單位概況

　　第二部分  縣史志辦2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　第三部分  縣史志辦2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第四部分  縣史志辦2018年度部門(mén)決算表

　　第一部分  縣史志辦單位概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)組織編輯湘潭縣志，指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)部門(mén)志及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村志編輯工作。

　　（二）負(fù)責(zé)組織編輯湘潭縣年鑒工作。

　　（三）負(fù)責(zé)組織中共湘潭縣委各個(gè)時(shí)期的黨史資料征集、編寫(xiě)、研究工作。

　　（四）負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村的中國(guó)共產(chǎn)黨黨史宣傳教育指導(dǎo)工作。

　　（五）負(fù)責(zé)縣直機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）史志聯(lián)絡(luò)員、縣史志聯(lián)絡(luò)組成員的協(xié)調(diào)工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本單位是獨(dú)立核算正科級(jí)參照公務(wù)員管理財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、地方志資料征集編纂室、黨史資料征集編研室。

　　第二部分  縣史志辦2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于史志辦2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年收入合計(jì)211.20萬(wàn)元，比2017年減少4.64萬(wàn)元；2018年支出合計(jì)206.97萬(wàn)元，比2017年減少7.91萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于史志辦2018年度收入決算情況說(shuō)明

　　2018年收入合計(jì)211.20萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款211.20萬(wàn)元。

　　三、關(guān)于史志辦2018年度支出決算情況說(shuō)明

　　2018年支出合計(jì)206.97萬(wàn)元，其中基本支出165.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出41.06萬(wàn)元。

　　四、關(guān)于史志辦2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2018年財(cái)政撥款收入211.20萬(wàn)元，比2017年收入決算數(shù)增加0.36 萬(wàn)元；2018年財(cái)政撥款支出206.97萬(wàn)元，比2017年支出決算數(shù)少2.91萬(wàn)元。

　　五、關(guān)于史志辦2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2018年財(cái)政撥款支出206.97萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款支出減少2.91萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　2018年財(cái)政撥款支出206.97萬(wàn)元，其中基本支出165.9萬(wàn)元，占比80.16 %，項(xiàng)目支出41萬(wàn)元，占比19.84%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2018年財(cái)政撥款支出206.97萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

　　六、關(guān)于史志辦2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　基本支出165.91萬(wàn)元，其中工資和福利支出63.93萬(wàn)元，占比38.54%；商品和服務(wù)支出97.61萬(wàn)元，占比58.83%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.72萬(wàn)元，占比2.24%;其他資本性支出0.65萬(wàn)元，占比 0.39%。

　　七、關(guān)于史志辦2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算數(shù)4.2萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)1.17萬(wàn)元，2017年實(shí)際支出1.84萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)減少,減少原因一是嚴(yán)格控制會(huì)議規(guī)模，二是嚴(yán)格按《公務(wù)接待規(guī)定》接待，三是嚴(yán)格執(zhí)行禁酒令，嚴(yán)控接待費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)接待費(fèi)支出減少。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)4.2萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生1.17萬(wàn)元，比2017年減少0.67萬(wàn)元。

　　八、關(guān)于史志辦2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位無(wú)此項(xiàng)指標(biāo)

　　九、其他重要事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.26 萬(wàn)元，比2017年增加18.36 萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.68%。主要原因是：2018年業(yè)務(wù)內(nèi)容相對(duì)增加，所以增加了行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門(mén)2018 年度政府采購(gòu)支出總額21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21萬(wàn)元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12 月31 日，本部門(mén)賬面共有車輛0輛，單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、特殊名詞解釋

　　無(wú)

　　第三部分  預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　按照縣財(cái)政的安排，我辦在2019年2月成立了績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)2018年的縣級(jí)財(cái)政部門(mén)整體預(yù)算安排進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，制定了工作方案，組織了調(diào)研，發(fā)放了滿意度調(diào)查表，撰寫(xiě)了自評(píng)報(bào)告。

　　第四部分  史志辦單位2018年度部門(mén)決算表（單位：萬(wàn)元）

　　表格附后

（1）部門(mén)收入支出決算總表.xls

（2）部門(mén)收入決算表.xls

（3）部門(mén)支出決算表.xls

（4）部門(mén)財(cái)政撥款收入支出決算總表.xls

（5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls

（6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls

（7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.xls

（8）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls