目錄：

　　第一部分  湘潭縣花石鎮(zhèn)人民政府概況

　　第二部分  湘潭縣花石鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　第三部分  名稱解釋

　　第四部分  湘潭縣花石鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表

　　第一部分  湘潭縣花石鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能：

　　1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法律、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　　2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

　　3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

　　4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施，加強(qiáng)社區(qū)管理工作，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育，加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。

　　6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。

　　7、指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員民主自治。

　　8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

　　9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

　　10、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　花石鎮(zhèn)納入部門預(yù)算管理的單位有黨政綜合辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、民政和社會(huì)保障辦、綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦、財(cái)政所、農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧水產(chǎn)推廣服務(wù)中心、林業(yè)站、水利站、文體廣電站、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站、計(jì)生站等11個(gè)；其中民政和社會(huì)保障辦由民政所、勞動(dòng)服務(wù)站、合管辦三個(gè)單位構(gòu)成，綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦由綜治辦、安監(jiān)站兩個(gè)單位構(gòu)成，農(nóng)技農(nóng)機(jī)畜牧水產(chǎn)服務(wù)中心由農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、畜牧水產(chǎn)三個(gè)單位構(gòu)成，村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站由整治辦和規(guī)劃站，城管隊(duì)，執(zhí)法隊(duì)四個(gè)單位構(gòu)成。

　　第二部分  湘潭縣花石鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于湘潭縣花石鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017 年決算收入總計(jì)7546.77萬(wàn)元，支出7546.77萬(wàn)元； 2018年決算收入總計(jì)  6708.79萬(wàn)元，支出5513.08萬(wàn)元。比較2017年，2018年支出決算數(shù)同比下降26.95% ，主要原因是2018年基本支出相比2017年基本支出有所減少。

　　二、關(guān)于湘潭縣花石鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說(shuō)明

　　2018 年本年收入6708.79萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入4971.93萬(wàn)元，占比74.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入1736.86萬(wàn)元，占比25.89%。

　　三、關(guān)于湘潭縣花石鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說(shuō)明

　　2018年總支出5513.08萬(wàn)元（其中，基本支出2719.78萬(wàn)元，占總支出49.33%；項(xiàng)目支出2793.3萬(wàn)元，占總支出50.67%）。

　　一般公共服務(wù)支出2755.05萬(wàn)元；

　　國(guó)防支出13.99萬(wàn)元；

　　公共安全支出22.53萬(wàn)元；

　　文化體育與傳媒支出4萬(wàn)元；

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出35.61萬(wàn)元；

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出47.41萬(wàn)元；

　　節(jié)能環(huán)保支出44.63萬(wàn)元；

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出1309.1萬(wàn)元；

　　農(nóng)林水支出1264.74萬(wàn)元，其中農(nóng)村綜合改革801.01萬(wàn)元；

　　交通運(yùn)輸支出0.23萬(wàn)元；

　　資源勘探信息等支出15.79萬(wàn)元。

　　四、關(guān)于湘潭縣花石鎮(zhèn)人民政府2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2017年財(cái)政撥款收入4147.69萬(wàn)元，2018年財(cái)政撥款收入4971.93萬(wàn)元，其中，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。本年財(cái)政撥款收入比上年決算收入增長(zhǎng)19.8%

　　五、關(guān)于湘潭縣花石鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2017年財(cái)政撥款支出數(shù)4142.69萬(wàn)元，2018年財(cái)政撥款支出決算數(shù)3776.21萬(wàn)元，比上年數(shù)減少8.85 %。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　財(cái)政撥款本年支出決算數(shù)3776.21萬(wàn)元

　　一般公共服務(wù)支出1380.01萬(wàn)元；

　　國(guó)防支出13.99萬(wàn)元；

　　公共安全支出22.53萬(wàn)元；

　　文化體育與傳媒支出4萬(wàn)元；

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出35.61萬(wàn)元；

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出47.41萬(wàn)元；

　　節(jié)能環(huán)保支出44.63萬(wàn)元；

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出1309.1萬(wàn)元；

　　農(nóng)林水支出902.92萬(wàn)元，其中農(nóng)村綜合改革801.01萬(wàn)元；

　　交通運(yùn)輸支出0.23萬(wàn)元；

　　資源勘探信息等支出15.79萬(wàn)元

　　（其中，基本支出人員經(jīng)費(fèi)762.17萬(wàn)元，占本年支出的20.18%；基本支出日常共用經(jīng)費(fèi)220.75萬(wàn)元，占本年支出的5.85%；項(xiàng)目支出2793.3萬(wàn)元，占本年支出的73.97%）。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度財(cái)政撥款支出3776.21萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)4971.93萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目支出有所減少。

　　六、關(guān)于湘潭縣花石鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2018年基本支出為982.92萬(wàn)元，工資福利支出731.69萬(wàn)元，占基本支出的74.44%，一般商品與服務(wù)支出220.75萬(wàn)元，占基本支出的22.46%，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出30.47萬(wàn)元，占基本支出的3.1%。

　　七、關(guān)于湘潭縣花石鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出

　　八、關(guān)于湘潭縣花石鎮(zhèn)人民政府2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本單位 2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的收支。

　　九、其他重要事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)970.39萬(wàn)，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)220.75萬(wàn)元。與上年相比減少77.25%。增減變動(dòng)原因：嚴(yán)格控制日常開(kāi)支。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況（無(wú)）

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況（無(wú)）

　　十、特殊名詞解釋（無(wú)）

　　第三部分  預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　2018年度我單位正在對(duì)部門整體支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，所有項(xiàng)目資金符合國(guó)家政策需求，目標(biāo)明確 ，組織管理到位，執(zhí)行項(xiàng)目有力，在資金使用過(guò)程中，實(shí)際支出與計(jì)劃規(guī)定的用途一致，收支平衡，資金使用都能做到公開(kāi)透明。

　　第四部分  湘潭縣花石鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表（單位：萬(wàn)元）

　　部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表.xls

　　財(cái)決01表.xls

　　財(cái)政撥款收入支出決算總表.xls

　　收入決算表.xls

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.xls

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls

　　政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls

　　支出決算表.xls

　　湘潭縣花石鎮(zhèn)人民政府