目錄：

　　第一部分  湘潭縣花石鎮人民政府概況

　　第二部分  湘潭縣花石鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

　　第三部分  名稱解釋

　　第四部分  湘潭縣花石鎮人民政府2018年度部門決算表

　　第一部分  湘潭縣花石鎮人民政府概況

　　一、主要職能：

　　1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法律、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

　　2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

　　3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任；認真執行國家的法律和政策，履行經濟合同。

　　4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施，加強社區管理工作，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

　　5、制定社會各項事業發展計劃，組織實施義務教育和其他各類教育，加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作。

　　6、加強鎮級財政的監督和管理，按計劃組織、管理財政收入和支出，執行國家有關財經法規和政策，保證國家財政收入的完成；做好統計工作。

　　7、指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村民委員民主自治。

　　8、制定和組織實施鎮村建設規劃；加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。

　　9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

　　10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

　　二、部門決算單位構成

　　花石鎮納入部門預算管理的單位有黨政綜合辦、經濟發展辦、民政和社會保障辦、綜治維穩和安全生產監督管理辦、財政所、農技農機畜牧水產推廣服務中心、林業站、水利站、文體廣電站、村鎮規劃建設環保站、計生站等11個；其中民政和社會保障辦由民政所、勞動服務站、合管辦三個單位構成，綜治維穩和安全生產監督管理辦由綜治辦、安監站兩個單位構成，農技農機畜牧水產服務中心由農技、農機、畜牧水產三個單位構成，村鎮建設規劃環保站由整治辦和規劃站，城管隊，執法隊四個單位構成。

　　第二部分  湘潭縣花石鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

　　一、關于湘潭縣花石鎮人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明

　　2017 年決算收入總計7546.77萬元，支出7546.77萬元； 2018年決算收入總計  6708.79萬元，支出5513.08萬元。比較2017年，2018年支出決算數同比下降26.95% ，主要原因是2018年基本支出相比2017年基本支出有所減少。

　　二、關于湘潭縣花石鎮人民政府2018年度收入決算情況說明

　　2018 年本年收入6708.79萬元，財政撥款收入4971.93萬元，占比74.11%；上級補助收入1736.86萬元，占比25.89%。

　　三、關于湘潭縣花石鎮人民政府2018年度支出決算情況說明

　　2018年總支出5513.08萬元（其中，基本支出2719.78萬元，占總支出49.33%；項目支出2793.3萬元，占總支出50.67%）。

　　一般公共服務支出2755.05萬元；

　　國防支出13.99萬元；

　　公共安全支出22.53萬元；

　　文化體育與傳媒支出4萬元；

　　社會保障和就業支出35.61萬元；

　　醫療衛生與計劃生育支出47.41萬元；

　　節能環保支出44.63萬元；

　　城鄉社區支出1309.1萬元；

　　農林水支出1264.74萬元，其中農村綜合改革801.01萬元；

　　交通運輸支出0.23萬元；

　　資源勘探信息等支出15.79萬元。

　　四、關于湘潭縣花石鎮人民政府2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年財政撥款收入4147.69萬元，2018年財政撥款收入4971.93萬元，其中，無政府性基金預算財政撥款。本年財政撥款收入比上年決算收入增長19.8%

　　五、關于湘潭縣花石鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況。

　　2017年財政撥款支出數4142.69萬元，2018年財政撥款支出決算數3776.21萬元，比上年數減少8.85 %。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結構情況。

　　財政撥款本年支出決算數3776.21萬元

　　一般公共服務支出1380.01萬元；

　　國防支出13.99萬元；

　　公共安全支出22.53萬元；

　　文化體育與傳媒支出4萬元；

　　社會保障和就業支出35.61萬元；

　　醫療衛生與計劃生育支出47.41萬元；

　　節能環保支出44.63萬元；

　　城鄉社區支出1309.1萬元；

　　農林水支出902.92萬元，其中農村綜合改革801.01萬元；

　　交通運輸支出0.23萬元；

　　資源勘探信息等支出15.79萬元

　　（其中，基本支出人員經費762.17萬元，占本年支出的20.18%；基本支出日常共用經費220.75萬元，占本年支出的5.85%；項目支出2793.3萬元，占本年支出的73.97%）。

　�。ㄈ�）財政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度財政撥款支出3776.21萬元，年初預算數4971.93萬元，主要原因是項目支出有所減少。

　　六、關于湘潭縣花石鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年基本支出為982.92萬元，工資福利支出731.69萬元，占基本支出的74.44%，一般商品與服務支出220.75萬元，占基本支出的22.46%，對個人和家庭補助支出30.47萬元，占基本支出的3.1%。

　　七、關于湘潭縣花石鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　無“三公”經費支出

　　八、關于湘潭縣花石鎮人民政府2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

　　本單位 2018年度無政府性基金預算財政撥款的收支。

　　九、其他重要事項

　　（一）機關運行經費支出情況

　　本部門2017年機關運行經費970.39萬，2018年機關運行經費220.75萬元。與上年相比減少77.25%。增減變動原因：嚴格控制日常開支。

　　（二）政府采購支出情況（無）

　　（三）國有資產占用情況（無）

　　十、特殊名詞解釋（無）

　　第三部分  預算績效情況的說明

　　2018年度我單位正在對部門整體支出進行績效評價，所有項目資金符合國家政策需求，目標明確 ，組織管理到位，執行項目有力，在資金使用過程中，實際支出與計劃規定的用途一致，收支平衡，資金使用都能做到公開透明。

　　第四部分  湘潭縣花石鎮人民政府2018年度部門決算表（單位：萬元）

　　部門決算相關信息統計表.xls

　　財決01表.xls

　　財政撥款收入支出決算總表.xls

　　收入決算表.xls

　　一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.xls

　　一般公共預算財政撥款收入支出決算表.xls

　　政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls

　　支出決算表.xls

　　湘潭縣花石鎮人民政府