目錄：

　　第一部分  譚家山鎮(zhèn)概況

　　第二部分  譚家山鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明

　　第三部分  譚家山鎮(zhèn)2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明

　　第四部分  譚家山鎮(zhèn)2018年度部門決算表

　　第一部分  譚家山鎮(zhèn)概況

　　一、部門職責(zé)

　　1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定礦區(qū)綜合治理改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

　　3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我鎮(zhèn)現(xiàn)有耕地面積33916.84 畝，行政村 14 個(gè)，社區(qū) 3 個(gè)，獨(dú)立核算站辦所 11 個(gè)，其中行政單位5個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)，實(shí)有人數(shù)201人，其中在職155人，退休46人，在職行政人員47人，事業(yè)人員108人，其中政府115人、財(cái)政9人、民政8人、計(jì)生5人、推廣服務(wù)中心17人、林業(yè)6人、水利7人、規(guī)劃6人、文化廣播6人、安監(jiān)4人。

　　第二部分  譚家山鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明

　　一、關(guān)于譚家山鎮(zhèn)2018年度收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收入4923萬元,與2017年6414萬元相比，減少1491萬元，減少23%，支出4923萬元,2017年6414萬元相比，減少1491萬元，減少23%，本年結(jié)余0萬元。

　　2018年決算總收入4923萬元，預(yù)算收入安排3619萬元（其中政府性基金預(yù)算50萬元），當(dāng)年的決算總收入占預(yù)算收入的136%；2018年決算總支出4923萬元，預(yù)算支出安排3619萬元，當(dāng)年總支出占支出預(yù)算的136%。

　　全年收支平衡，無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

　　二、關(guān)于譚家山鎮(zhèn)2018年度收入決算情況說明

　　本年收入合計(jì)4923萬元，其中：財(cái)政撥款收入3619萬元，占73%；其他補(bǔ)助收入1304萬元，占27%。

　　無其他有關(guān)說明內(nèi)容。

　　三、關(guān)于譚家山鎮(zhèn)2018年度支出決算情況說明

　　本年支出合計(jì)4923萬元，其中：一般公共服務(wù)支出3463萬元，占70%；國(guó)防支出（民兵武裝）3萬元，占0.06%；公共安全支出14萬元，占0.3%；文化體育與傳媒支出10.1萬元，占0.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出195萬元，占4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出86萬元，占1.8%；節(jié)能環(huán)保支出207萬元，占4.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7萬元，占0.1%，農(nóng)林水支出677萬元，占13.8%； 資源勘探信息等支出11萬元，占0.22%，住房保障支出200萬元，占4%，其他支出50萬元，占0.1，全年嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

　　四、關(guān)于2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財(cái)政撥款收入3569萬元，2017年5288萬元相比，減少了1719萬元，減少33%。增減變化的主要原因是：上級(jí)政府對(duì)我鎮(zhèn)的追加指標(biāo)減少，礦區(qū)綜合治理投入減少。

　　與預(yù)算相比情況。

　　2018年度財(cái)政撥款收入3569萬元，預(yù)算是3569萬元。2018年度財(cái)政撥款支出3569萬元，預(yù)算3569萬元,全年財(cái)政撥款收支平衡。

　　五、關(guān)于譚家山鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2018年度財(cái)政撥款支出3569萬元，2017年5288萬元相比，減少了1719萬元，減少33%。增減變化的主要原因是：上級(jí)政府對(duì)我鎮(zhèn)的追加指標(biāo)減少了。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　本年財(cái)政撥款支出合計(jì)3569萬元，其中：一般公共服務(wù)支出2471萬元，占68%；國(guó)防支出（民兵武裝）3.2萬元，占0.08%；公共安全支出12.2萬元，占0.3%；文化傳媒支出4.6萬；占0.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出157萬元，占4.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64萬元，占1.8%；節(jié)能環(huán)保支出35萬元，占0.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7萬元；占0.2；農(nóng)林水支出604萬元，占16.7%； 資源勘探信息支出11萬元，占0.3% ；住房保障支出200萬元，占5.5%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度一般公共預(yù)算支出3569萬元。與上年5288萬元相比，較少1719萬元，減少33%。增減變化的主要原因是：項(xiàng)目較上年減少許多，相應(yīng)的專項(xiàng)資金支出和上年度相比減少的原因是對(duì)礦區(qū)和沉陷區(qū)專項(xiàng)支出減少。按經(jīng)濟(jì)分類科目：工資福利支出1673萬元，其中基本工資支出634萬元；津補(bǔ)貼支出89萬元；獎(jiǎng)金支出315萬元；伙食補(bǔ)助支出1萬元；績(jī)效工資支出244萬元；基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出289萬元；職業(yè)年金支出89萬元；其他工資福利支出12萬元；商品和服務(wù)支出1896萬元，其中辦公費(fèi)77萬元；印刷費(fèi)111萬元；手續(xù)費(fèi)2.6萬元；水費(fèi)1.6萬元；電費(fèi)16萬元；郵電費(fèi)13萬元；差旅費(fèi)0.7萬，維修費(fèi)16.1萬元；租賃費(fèi)0.5萬元；會(huì)議費(fèi)11.5萬，培訓(xùn)費(fèi)1.9萬，接待費(fèi)5.9萬，專業(yè)材料費(fèi)4.2萬元；勞務(wù)費(fèi)36萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1598萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.9萬元。

　　六、關(guān)于譚家山鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年工資福利支出1673萬元，2017年為1109萬元，增加436萬元，增加39%；增加原因增加了人員，以及2017年的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金應(yīng)付未付部分。2018年商品和服務(wù)支出1896萬元，2017年為3952萬元，減少2056萬元。減少原因2018年大力壓縮非生產(chǎn)性開支，大大提高了資金使用效益。

　　七、關(guān)于譚家山鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

　　2018年5.9萬元，主要用于公務(wù)接待支出。

　　2017年40.7萬元，2018年5.9萬元，較上年減少34.8萬元，我鎮(zhèn)大力壓縮非生產(chǎn)性開支，減少不必要的接待。

　　八、關(guān)于譚家山鎮(zhèn)2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2018年我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入50萬元，2017年收入17萬元，較去年增加33萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本年財(cái)政撥款支出合計(jì)4923萬元，其中工資福利支出1817萬元，商品和服務(wù)支出2944萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出83萬元，資本性支出79萬元;一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3569萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1674萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)1439萬元，項(xiàng)目支出456萬元； 本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3463 萬元，比2017年增加1354 萬元，增長(zhǎng)40%。主要原因是：人員的增加，規(guī)劃環(huán)保等部門的大力投入。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2018年度政府采購(gòu)支出總額78萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出78萬元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛。

　　十、特殊名詞解釋

　　（無名詞解釋注明本單位無特殊名詞解釋）

　　第三部分  預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況良好

　　第四部分  譚家山鎮(zhèn)2018年度部門決算表（單位：萬元）

　　（1）部門收入支出決算總表

　　（2）部門收入決算表

　　（3）部門支出決算表

　　（4）部門財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　（5）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　（6）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　（7）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

       （8）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　附件：

       1.部門收入支出決算總表.xls

       2.部門收入決算表.xls

       3.部門支出決算表.xls

       4.部門財(cái)政撥款收入支出決算總表.xls

       5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.xls

       6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls、

       7.三公經(jīng)費(fèi)支出決算表.xls

       8.政府性基金預(yù)算收入支出決算表.xls