目錄：

　　第一部分  易俗河鎮單位概況

　　第二部分  易俗河鎮單位2018年度部門決算情況說明

　　第三部分  易俗河鎮單位2018年度預算績效情況說明

　　第四部分  易俗河鎮單位2018年度部門決算表

　　第一部分  易俗河鎮概況

　　一、部門主要職責

　　1、貫徹執行國家有關財政財務管理等方面的法律、法規和規章擬定和執行鄉鎮財政發展規劃及其他有關政策。編制鄉鎮年度財政預算草案并組織執行，向鄉鎮人大報告財政決算，管理和監督鄉鎮各項財政收支。管理各類政策性補貼等資金，建立惠農資金補助對象管理新機制，進一步完善財政惠農補貼“一卡通”發放機制及“互聯網+監督”平臺建設。 負責對各類專項資金的監管，提高財政資金使用效率。管理鄉鎮政府非稅收入，提出加強財政管理的政策建議。執行會計集中核算，嚴格按照上級財政部門規定的工作程序開展工作，充分發揮財政資金效效益。

　　2、機構設置

　　1、易俗河鎮所轄31個行政村，13個社區居民委員會，833個村民小組，村社區干部212人；鄉鎮有黨政綜合辦公室、財政所、經濟發展辦、民政和社會保障辦公室、安監辦、農推中心、水利站、林業站、規劃站、計生服務站、文化站11個獨立核算站辦所。

　　2、至2018年底易俗河鎮實有人數332人。

　　第二部分  易俗河鎮2018年度部門決算情況說明

　　一、關于易俗河鎮2018年度收入支出決算總體情況說明

　　2018年度收入10798萬元,與2017年9029萬元相比，增加1769萬元，增長19.59%，支出10798萬元,2017年9029萬元相比，增加1769萬元，增長19.59%，本年結余0萬元。

　　2018年決算總收入10798萬元，預算收入安排6093.8萬元，當年的決算總收入占預算收入的177.19%；2018年決算總支出10798萬元，預算支出安排6093.8萬元，當年總支出占支出預算的177.19%。

　　各單位堅持精打細算，全年收支平衡。

　　無其他有關說明內容。

　　二、關于易俗河鎮2018年度收入決算情況說明

　　本年收入合計10798萬元，其中：財政撥款收入6093.8萬元，占56.43%；其他補助收入4704.2萬元，占43.57%。

       無其他有關說明內容。

　　三、關于易俗河鎮2018年度支出決算情況說明

       本年支出合計10798萬元，其中：一般公共服務支出7408萬元，占68%；國防支出（民兵武裝）10.02萬元，占0.9%；公共安全支出28.1萬元，占0.26%；文化體育與傳媒支出84.43萬元，占0.78%；社會保障和就業支出393萬元，占3.6%；醫療衛生與計劃生育支出193.84萬元，占1.8%；節能環保支出310.86萬元，占2.88%；農林水支出2234萬元，占20.54%； 資源勘探信息等支出93.9萬元，占0.87% 債務還本支出41.79萬元。占0.37%。全年嚴格按預算執行。

　　四、關于易俗河鎮2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年度財政撥款收入6093.8萬元，2017年7115萬元相比，減少了1021萬元，減少13.34%。增減變化的主要原因是：上級政府對我鎮的追加指標減少了。

　　與預算相比情況。

　　2018年度財政撥款收入6093.8萬元，預算是6093.8萬元。2018年度財政撥款支出6093.8萬元，預算6093.8萬元,全年財政撥款收支平衡。

　　五、關于易俗河鎮2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況。

　　2018年度財政撥款支出6093.8萬元，2017年7115萬元相比，減少了1021萬元，減少13.34%。增減變化的主要原因是：上級政府對我鎮的追加指標減少了。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況。

       本年財政撥款支出合計6093.8萬元，其中：一般公共服務支出4507.3萬元，占68%；國防支出（民兵武裝）10.02萬元，占0.9%；公共安全支出28.2萬元，占0.26%；社會保障和就業支出22.68萬元，占3.6%；醫療衛生與計劃生育支出101.37萬元，占1.8%；節能環保支出42.64萬元，占2.88%；農林水支出1317.22萬元，占20.54%； 資源勘探信息等支出22.6萬元，占0.87% 債務還本支出41.79萬元。占0.37%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度一般公共預算支出6093.8萬元。與上年7115相比，較少1021萬元，減少13.34%。增減變化的主要原因是：項目較上年減少許多，相應的專項資金支出和上年度相比減少的原因是創文創文專項支出減少。其中：按功能分類科目，其中：一般公共服務支出4507.3萬元，占68%；國防支出（民兵武裝）10.02萬元，占0.9%；公共安全支出28.2萬元，占0.26%；社會保障和就業支出22.68萬元，占3.6%；醫療衛生與計劃生育支出101.37萬元，占1.8%；節能環保支出42.64萬元，占2.88%；農林水支出1317.22萬元，占20.54%； 資源勘探信息等支出22.6萬元，占0.87% 債務還本支出41.79萬元。占0.37%。按經濟分類科目：工資福利支出4774.2萬元，其中基本工資支出1477萬元；津補貼支出149.4萬元；獎金支出398.3萬元；伙食補助支出149.5萬元；績效工資支出652.2萬元；基本養老保險支出830.5萬元；職業年金支出196萬元；其他工資福利支出36.3萬元；住房公積金支出222萬元；其他社會保障繳費支出663萬元；商品和服務支出1319.6萬元，其中辦公費702.5萬元；印刷費474萬元；咨詢費9.6萬元；手續費8.1萬元；水費2.4萬元；電費13.2萬元；郵電費0.7萬元；維修費14.5萬元；租賃飛6.8萬元；專業材料費33.5萬元；勞務費54.3萬元

　　六、關于易俗河鎮2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年工資福利支出4774.2萬元，2017年為2902.12萬元，增加1872.08萬元；增加64.5%；增加原因增加了人員，以及2017年的養老保險和職業年金應付未付部分。2018年商品和服務支出1319.6萬元，2017年為2645.29萬元，減少1325.69萬元。減少原因2018年大力壓縮非生產性開支，大大提高了資金使用效益。

　　七、關于易俗河鎮2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　無

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　無

　　八、關于易俗河鎮2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

　　無

　　九、其他重要事項

　　（一）機關運行經費支出情況  2018年度一般公共預算支出6093.8萬元。其中：按功能分類科目，其中：一般公共服務支出4507.3萬元，占68%；國防支出（民兵武裝）10.02萬元，占0.9%；公共安全支出28.2萬元，占0.26%；社會保障和就業支出22.68萬元，占3.6%；醫療衛生與計劃生育支出101.37萬元，占1.8%；節能環保支出42.64萬元，占2.88%；農林水支出1317.22萬元，占20.54%； 資源勘探信息等支出22.6萬元，占0.87% 債務還本支出41.79萬元。占0.37%。按經濟分類科目：工資福利支出4774.2萬元，其中基本工資支出1477萬元；津補貼支出149.4萬元；獎金支出398.3萬元；伙食補助支出149.5萬元；績效工資支出652.2萬元；基本養老保險支出830.5萬元；職業年金支出196萬元；其他工資福利支出36.3萬元；住房公積金支出222萬元；其他社會保障繳費支出663萬元；商品和服務支出1319.6萬元，其中辦公費702.5萬元；印刷費474萬元；咨詢費9.6萬元；手續費8.1萬元；水費2.4萬元；電費13.2萬元；郵電費0.7萬元；維修費14.5萬元；租賃飛6.8萬元；專業材料費33.5萬元；勞務費54.3萬元

　　（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額119萬元，其中：政府采購貨物及服務支出119 萬元。

　　（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛0 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、其他用車0輛。

　　十、特殊名詞解釋

　　本單位無特殊名詞解釋

　　第三部分  預算績效情況的說明

　　本部門預算績效管理開展情況良好。

　　第四部分  易俗河鎮2018年度部門決算表（單位：萬元）

　　（1）部門收入支出決算總表.xls

　　（2）部門收入決算表.xls

　　（3）部門支出決算表.xls

　　（4）部門財政撥款收入支出決算總表.xls

　　（5）一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

　　（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

　　（7）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xls

　　（8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls