目 錄

第一部分 部門概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 2018年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 部門決算表

第一部分 部門概況

一、部門職責

（一）貫徹執行國家有關城市管理的法律、法規、方針政策，落實縣城規劃和管理；擬訂城市市容和環境衛生、園林綠化、市政、城區戶外廣告設置管理等發展規劃、計劃和規范性文件，并組織實施和監督管理；擬訂并監督實施縣城城市管理工作目標、標準和相關制度。

（二） 依據有關法律法規，做好城管宣傳，負責縣城城市各項管理和組織、指揮、協調、監督、檢查，對縣城實施綜合執法管理;負責城區城市日常管理工作和行政執法工作，行使市容環境衛生管理、園林綠化管理、市政管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權和行使環境保護管理、工商行政管理方面法律、法規、規章規定的部分行政處罰權。

（三） 負責縣城環衛設施規劃、建設和管理，對市容環境衛生進行檢查與監督；負責建成城區主次干道、公共廣場的環境衛生管理工作；負責垃圾中轉站、公共廁所等環衛設施的管理與維護工作；負責城區垃圾清運和垃圾處理工作；為城市各企事業單位、居民提供環衛清掃、垃圾處理有償服務。

（四）負責對縣城戶外廣告規劃、設置審批和管理；負責起草戶外廣告管理規定和政策；負責牽頭編制戶外廣告的專項規劃；負責對戶外廣告設置的受理、審批和日常監督管理工作；負責組織戶外廣告公共資源的出讓活動。

（五）負責縣城園林綠化的規劃、建設和管理；參與城市建設項目的設計方案審批、竣工驗收；負責城市建設項目配套綠化工程的設計方案審批、施工質量監督、竣工驗收備案和移交接收工作；負責城市綠線管理、綠地占用審批和異地綠化的組織實施工作；會同縣城鄉規劃行政主管部門編制和修訂城市綠地系統規劃。

（六）負責相應市政工程、公用設施交接和管理工作；負責對城區城市管理相關基礎設施建設與維護項目進行指導、協調、檢查監督；參與城區相應的公用設施、市政工程的規劃編制、設計審核、竣工驗收和項目后評估工作。

（七）負責縣城道路、排水等市政設施的規劃、建設、維護和管理，參與防洪設施的規劃建設和管理；負責縣城道路占破審批、管理與監察；負責城市生活垃圾和城市建筑垃圾、工程渣土的處置管理工作。

（八）負責縣城城市規劃區內城市照明設施的日常管理工作；建立健全各項監管制度，確保城市照明設施的完好和正常運行；負責城市照明設施的安全運行與維護及其監督檢查。

（九）負責職責范圍內的城市維護管理資金年度預算編報工作；負責職責范圍內城市維護費的管理和使用。

（十） 承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。內設機構包括：湘潭縣城市管理綜合執法大隊、湘潭縣市政設施維護管理處、湘潭縣環境衛生服務中心、湘潭縣園林管理處、湘潭縣渣土管理大隊、湘潭縣城市照明設施維護站、金霞山公園管理處、市場服務中心。2018年度我局編制157個，全局實有197人，其中行政10人（含工勤編1人），參公19人，事業編制126人，退休35人，人事代理人員7人。

（二）決算單位構成。2018年部門決算匯總公開單位構成包括：湘潭縣城市管理和綜合執法局所有部門

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計11306.28萬元。與2017年相比，減少1259.22萬元，減少10.02%，主要是2017年創建國家文明城市費用相對2018年會增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計11306.28萬元，其中：財政撥款收入8998.27萬元，占79.59%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入662.05萬元，占5.86%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1645.96萬元，占14.55%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計11306.28萬元，其中：基本支出2181.12萬元，占19.29%；項目支出9125.17萬元，占80.71%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計8998.27萬元，與2017年相比，增加1240.41萬元,增長16%，主要是因為城區維護面積增大，收支相應增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出8998.27萬元，占本年支出合計的79.95%，與2017年相比，財政撥款支出增加1240.41萬元，增長16%，主要是因為城區維護面積增大，費用相應增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2018年度財政撥款支出8998.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出206.33萬元，占2.3%；城鄉社區支出8791.94萬元，占97.7%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算數為8998.27萬元，支出決算數為8998.27萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）

年初預算為86.33萬元，支出決算為86.33萬元,完成年初預算的100%。

2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務支出（項）

年初預算為120萬元，支出決算為120萬元,完成年初預算的100%。

3、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）

年初預算73.78萬元，支出決算為73.78萬元,完成年初預算的100%。

4、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）一般行政管理事務（項）

年初預算為1497.23萬元，支出決算為1497.23萬元,完成年初預算的100%。

5、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）

年初預算為6760.93萬元，支出決算為6760.93萬元,完成年初預算的100%。

6、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）

年初預算為460萬元，支出決算為460萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出2181.12萬元，其中：人員經費1926.37萬元，占基本支出的88.32%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費254.75萬元，占基本支出的11.68%，主要包括辦公費、咨詢費、水電費、維修費、培訓費、勞務費、工會經費、公務用車運行經費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為27.7萬元，支出決算為   13.52萬元，完成預算的48.8%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算21.7萬元，支出決算為11.45萬元，完成預算的52.8%，與上年相對10.34萬元，減少47.45%，決算數小于年初預算數的主要原因是根據政府相關文件要求，嚴控 “三公”經費，開展作風大提質，規范公務接待，厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為6萬元，支出決算為2.07萬元，完成預算的34.5%，決算數小于年初預算數的主要原因是還有未結算費用，與上年相比減少3.58萬元，減少63.36%。減少的主要原因是根據政府相關文件要求，嚴控 “三公”經費，開展作風大提質，厲行節約，規范公車管理，嚴禁公車私用；嚴格實行派車單制度;本年度公務用車運行維護費中還有未結算費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算11.45萬元，占84.69%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費支出決算0萬元，公務用車運行維護費支出決算2.07萬元，占15.31%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為11.45萬元，全年共接待來訪團組   140個、來賓1200人次，主要是創建國家文明衛生城市等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.07萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費2.07萬元，主要是車輛維修費、保險費等支出，截至2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。（三公經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關于2018年度預算績效情況說明

2018年我局以績效目標實現為向導，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。單位2018年預算績效重點項目是環衛市場化3335萬元。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出242.04萬元，比2017年減少20.36萬元，降低8%。主要原因是根據政府相關文件要求，嚴控經費，厲行節約。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會議費0萬元，；開支培訓費8.25萬元，用于參加各項培訓；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2018年度政府采購支出總額3741萬元，其中：政府采購貨物支出426.93萬元、政府采購工程支出582.99萬元、政府采購服務支出2731.08萬元。授予中小企業合同金額3741萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1009.92萬元，占政府采購支出總額的27%。

（四）國有資產占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛67輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車28輛、特種專業技術用車4 輛、其他用車34輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備1臺（套）。

第三部分 名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

第四部分 部門決算表

2018年決算公開表.xlsx