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第一部分 2019年部門預算公開說明

第二部分 2019年部門預算公開表

1、部門財政撥款收支總表

2、一般公共預算支出表

3、一般公共預算基本支出表

4、一般公共預算“三公”經費支出表

5、政府性基金預算支出表

6、部門收支總表

7、部門收入總表

8、部門支出總表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明

一、單位基本概況 

（一）職能職責

1、負責處理人民群眾和境外人士給縣委、縣人民政府及其領導同志的來信，接待群眾來訪，著力做好群眾集體上訪的接待及勸返、化解及穩定工作，認真做好縣委、縣政府領導同志接待上訪群眾，研究處理重大疑難信訪事項的組織服務工作。

2、承辦省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項，督促檢查領導同志批示件落實情況；向全縣各鄉鎮、縣直單位交辦信訪事項，督促檢查交辦事項處理落實情況。

3、綜合反映群眾來信來訪中提出的意見、建議和問題，開展調查研究，提供信訪信息，為縣委、縣政府決策和指導工作服務。

4、根據上級要求、派員協助省、市信訪局處理我縣群眾赴省赴市上訪事項，確保重要節日、重大政治活動期間省、市社會政治穩定。

5、根據縣委、縣政府的指示，部署和安排全縣信訪工作，并進行檢查督促，指導全縣的信訪業務和信訪部門的辦公自動化建設，組織信訪干部的培訓，開展對信訪工作的宣傳，總結推廣信訪工作經驗，提出改進和加強信訪工作的建議，并對在信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理意見。

6、做好重復信訪的處理、穩定和教育、疏導工作，通知相關部門，按照有關規定做好相關工作。

7、負責做好縣聯席會議的日常工作，承辦縣委、縣人民政府及其辦公室交辦的其他事項。

（二）機構設置 

湘潭縣信訪局，是獨立核算的行政單位。內設局綜合辦公室、群工辦、信電辦理股、復查復核辦、協調督辦股等5個股室，以及人民群眾來訪接待中心、網信投訴中心等2個股級事業機構。

現有編制數21個，實有在職人員20人，其中統發人員18人，人事代理1人，聘用人員1人，退休人員4人。車輛編制數1輛，實有1輛。

二、部門預算單位構成

湘潭縣信訪局只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、2019年部門收支總體情況 

（一）收入預算，2019年年初預算數718.52萬元，其中，一般公共預算撥款718.52萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預算減少37.96萬元，主要是基本支出有所壓減。

（二）支出預算，2019年年初預算數718.52萬元，其中：一般公共服務支出718.52萬元。支出預算較去年減少37.96萬元，主要是基本支出減少41.36萬元，項目支出增加3.4萬元。 

四、一般公共預算撥款支出預算 

2019年本部門一般公共預算撥款支出預算718.52萬元，其中，一般公共服務支出718.52萬元，占100 %。具體安排情況如下： 

（一）基本支出情況

2019年年初預算數為202.12萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。 

其中：統發人員工資福利支出164.21萬元，一般商品和服務支出37.71萬元，對個人和家庭的補助支出0.2萬元。

（二）項目支出情況

2019年年初預算數為516.4萬元，是單位為完成工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括項目性專項和業務工作專項。

1、信訪專項基金506萬元，其中預算內經費安排506萬元，用于信訪局日常運轉及完成正常信訪工作任務的開支。

2、信訪調研工作經費10.4萬元，其中預算內經費安排10.4萬元，用于信訪工作調研學習開支。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明 

（一）機關運行經費 

2019年本級機關運行經費202.12萬元，比2018年預算減少41.36萬元，下降16.99%，主要是因為牢固樹立了“過緊日子”的思想，對機關運行經費有所壓減。 

（二）“三公”經費預算

2019年本部門機關本級“三公”經費預算數為8.38萬元，其中，公務接待費2.38萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經費預算較上年減少0.56萬元，主要是因為壓緊了公務接待費用的支出。

（三）一般性支出情況

2019年本部門會議費預算1.8萬元，擬召開全縣信訪工作大會，人數180人，內容為總結上年度信訪維穩工作情況以及安排部署本年度信訪工作內容，預算主要用于會議資料及獎勵證書、獎牌的印刷制作0.3萬元，會議表彰的獎金1.5萬元；培訓費預算1.2萬元，擬開展信訪專干業務培訓，人數320人，內容為信訪業務專項培訓，預算主要用于培訓資料的印刷0.8萬元，邀請專業授課講師講課費0.4萬元。

（四）政府采購安排情況

2019年本部門政府采購預算總額28萬元，其中，貨物類采購預算20萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算8萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2018年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門支出實行整體支出績效目標管理，2019年無重點績效項目。納入2019年部門整體支出績效目標的金額為718.52萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋 

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

 

第二部分 2019年部門預算公開表

縣信訪局2019年度預算公開表格.docx

縣信訪局2019年部門整體支出、項目支出績效目標申報表.xls