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第一部分 2019年部門預(yù)算公開說明

第二部分 2019年部門預(yù)算公開表

1、部門財(cái)政撥款收支總表

2、一般公共預(yù)算支出表

3、一般公共預(yù)算基本支出表

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

5、政府性基金預(yù)算支出表

6、部門收支總表

7、部門收入總表

8、部門支出總表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說明

一、單位基本概況 

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)處理人民群眾和境外人士給縣委、縣人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待群眾來訪，著力做好群眾集體上訪的接待及勸返、化解及穩(wěn)定工作，認(rèn)真做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志接待上訪群眾，研究處理重大疑難信訪事項(xiàng)的組織服務(wù)工作。

2、承辦省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志批示件落實(shí)情況；向全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查交辦事項(xiàng)處理落實(shí)情況。

3、綜合反映群眾來信來訪中提出的意見、建議和問題，開展調(diào)查研究，提供信訪信息，為縣委、縣政府決策和指導(dǎo)工作服務(wù)。

4、根據(jù)上級(jí)要求、派員協(xié)助省、市信訪局處理我縣群眾赴省赴市上訪事項(xiàng)，確保重要節(jié)日、重大政治活動(dòng)期間省、市社會(huì)政治穩(wěn)定。

5、根據(jù)縣委、縣政府的指示，部署和安排全縣信訪工作，并進(jìn)行檢查督促，指導(dǎo)全縣的信訪業(yè)務(wù)和信訪部門的辦公自動(dòng)化建設(shè)，組織信訪干部的培訓(xùn)，開展對(duì)信訪工作的宣傳，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的建議，并對(duì)在信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理意見。

6、做好重復(fù)信訪的處理、穩(wěn)定和教育、疏導(dǎo)工作，通知相關(guān)部門，按照有關(guān)規(guī)定做好相關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)做好縣聯(lián)席會(huì)議的日常工作，承辦縣委、縣人民政府及其辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 

湘潭縣信訪局，是獨(dú)立核算的行政單位。內(nèi)設(shè)局綜合辦公室、群工辦、信電辦理股、復(fù)查復(fù)核辦、協(xié)調(diào)督辦股等5個(gè)股室，以及人民群眾來訪接待中心、網(wǎng)信投訴中心等2個(gè)股級(jí)事業(yè)機(jī)構(gòu)。

現(xiàn)有編制數(shù)21個(gè)，實(shí)有在職人員20人，其中統(tǒng)發(fā)人員18人，人事代理1人，聘用人員1人，退休人員4人。車輛編制數(shù)1輛，實(shí)有1輛。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

湘潭縣信訪局只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、2019年部門收支總體情況 

（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)718.52萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款718.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預(yù)算減少37.96萬元，主要是基本支出有所壓減。

（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)718.52萬元，其中：一般公共服務(wù)支出718.52萬元。支出預(yù)算較去年減少37.96萬元，主要是基本支出減少41.36萬元，項(xiàng)目支出增加3.4萬元。 

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 

2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算718.52萬元，其中，一般公共服務(wù)支出718.52萬元，占100 %。具體安排情況如下： 

（一）基本支出情況

2019年年初預(yù)算數(shù)為202.12萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

其中：統(tǒng)發(fā)人員工資福利支出164.21萬元，一般商品和服務(wù)支出37.71萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.2萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年年初預(yù)算數(shù)為516.4萬元，是單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括項(xiàng)目性專項(xiàng)和業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)。

1、信訪專項(xiàng)基金506萬元，其中預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)安排506萬元，用于信訪局日常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成正常信訪工作任務(wù)的開支。

2、信訪調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)10.4萬元，其中預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)安排10.4萬元，用于信訪工作調(diào)研學(xué)習(xí)開支。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)202.12萬元，比2018年預(yù)算減少41.36萬元，下降16.99%，主要是因?yàn)槔喂虡淞⒘恕斑^緊日子”的思想，對(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所壓減。 

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.38萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.38萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少0.56萬元，主要是因?yàn)閴壕o了公務(wù)接待費(fèi)用的支出。

（三）一般性支出情況

2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.8萬元，擬召開全縣信訪工作大會(huì)，人數(shù)180人，內(nèi)容為總結(jié)上年度信訪維穩(wěn)工作情況以及安排部署本年度信訪工作內(nèi)容，預(yù)算主要用于會(huì)議資料及獎(jiǎng)勵(lì)證書、獎(jiǎng)牌的印刷制作0.3萬元，會(huì)議表彰的獎(jiǎng)金1.5萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.2萬元，擬開展信訪專干業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)320人，內(nèi)容為信訪業(yè)務(wù)專項(xiàng)培訓(xùn)，預(yù)算主要用于培訓(xùn)資料的印刷0.8萬元，邀請(qǐng)專業(yè)授課講師講課費(fèi)0.4萬元。

（四）政府采購(gòu)安排情況

2019年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額28萬元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算20萬元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算8萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2018年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本部門支出實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，2019年無重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。納入2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為718.52萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 

3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

 

第二部分 2019年部門預(yù)算公開表

縣信訪局2019年度預(yù)算公開表格.docx

縣信訪局2019年部門整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls