一、錦石鄉(xiāng)人民政府基本概況 

1、主要職能

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

2、機(jī)構(gòu)人員情況

本鄉(xiāng)共有機(jī)構(gòu)11個(gè)，其中行政6個(gè)，包括：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、財(cái)政所、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室；事業(yè)5個(gè)，包括：社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。共有干部職工編制數(shù)共88人，其中行政編制數(shù)36人，公益性事業(yè)編制數(shù)52人；目前實(shí)有在職人數(shù)89人，實(shí)有退休人員37人；在職人員中統(tǒng)發(fā)工資人員80人，其中行政33人，事業(yè)47人。

二、2020年部門(mén)收支總體情況

1.全年安排預(yù)算收入4844萬(wàn)元。其中預(yù)算內(nèi)撥款1332萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入3512萬(wàn)元。

2.全年預(yù)算安排支出4844萬(wàn)元。一般公共服務(wù)支出3104萬(wàn)元；公共安全支出288萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出180萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出110萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出273萬(wàn)元；農(nóng)林水支出889萬(wàn)元。 

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1332萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為986萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為346萬(wàn)元，是單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括項(xiàng)目性專項(xiàng)和業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)。其中村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)支出255萬(wàn)元；計(jì)劃生育支出14.1萬(wàn)元；信訪維穩(wěn)支出30萬(wàn)元；農(nóng)村環(huán)境整治支出15.6萬(wàn)元；防汛抗旱支出5萬(wàn)元；安全生產(chǎn)支出5.6萬(wàn)元；行政執(zhí)法支出5萬(wàn)元；征兵經(jīng)費(fèi)支出0.9萬(wàn)元；敬老院補(bǔ)助支出3.6萬(wàn)元；網(wǎng)格化工作支出7萬(wàn)元；其他支出3.6萬(wàn)元。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年公共財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.9萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)18.9萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2.政府采購(gòu)情況

2020年度政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為58.12萬(wàn)元，其中辦公設(shè)備購(gòu)置55.2萬(wàn)元，專用設(shè)備購(gòu)置2.92萬(wàn)元。

五、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表1）

部門(mén)財(cái)政撥款收支總表

單位：萬(wàn)元

  

部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表2）

一般公共預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表3）

一般公共預(yù)算基本支出表

單位：萬(wàn)元

  

部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表4）

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位：萬(wàn)元

部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表5）

政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬(wàn)元

 

 

部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表6）

部門(mén)收支總表

單位：萬(wàn)元

 

 

 

 

 

 

部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表7）

部門(mén)收入總表

單位：萬(wàn)元

  

部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表格（表8）

部門(mén)支出總表

單位：萬(wàn)元