目錄：

　　第一部分錦石鄉(xiāng)人民政府概況

　　第二部分錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況說明

　　第三部分錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度預(yù)算績效情況說明

　　第四部分錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算表

　　第一部分 錦石鄉(xiāng)人民政府概況

　　一、部門職責(zé)

　　（1）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

　　（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

　　（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

　　（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本鄉(xiāng)共有機(jī)構(gòu)11個，其中行政5個，包括：黨政綜合辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、財政所、民政和社會保障辦、綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦；事業(yè)6個，包括：農(nóng)機(jī)農(nóng)技畜牧水產(chǎn)服務(wù)中心、林業(yè)站、水利站、文體廣播站、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站、計生站。共有干部職工編制數(shù)共88人，其中行政編制數(shù)38人，公益性事業(yè)編制數(shù)50人；目前實有在職人數(shù)84人，實有退休人員37人；在職人員中統(tǒng)發(fā)工資人員80人，其中行政30人，事業(yè)50人。

　　第二部分錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算情況說明

　　一、關(guān)于錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明

　　2017年財政總收入為2740.65萬元，總支出為2740.65萬元；2018年財政總收入為3625.35萬元，總支出為3625.35萬元；較上年增長884.7萬元，同比增長32.28%。

　　二、關(guān)于錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度收入決算情況說明

　　本年收入由財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入組成，分別占本年收入的41.35%和58.65%。

　　三、關(guān)于錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度支出決算情況說明

　　全年支出3625.36萬元，一般公共服務(wù)支出1632.11萬元；公共安全支出96.32萬元；文化體育與傳媒支出19.01萬元；社會保障和就業(yè)支出31.95萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出83.39萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.46萬元；農(nóng)林水支出1731.12萬元。

　　四、關(guān)于錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年財政撥款收入1856.96萬元，財政撥款支出1856.96萬元；2018年財政撥款收入1498.87萬元，財政撥款支出1498.87萬元；同比下降19.28%。

　　五、關(guān)于錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況。

　　2018年財政撥款支出數(shù)1498.87萬元，上年財政撥款支出決算數(shù)1856.96萬元，比上年數(shù)減少19.28 %。

　　（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

　　財政撥款本年支出決算數(shù)1498.87萬元：一般公共服務(wù)支出986.01萬元；公共安全支出54.24萬元；文化體育與傳媒支出12.04萬元；社會保障和就業(yè)支出24.64萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出56.91萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.94萬元；農(nóng)林水支出353.09萬元。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度財政撥款支出與全年預(yù)算基本持平。

　　六、關(guān)于錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　基本支出合計：1498.87萬元

　　1、人員經(jīng)費(fèi)953.51萬元，占總支出63.62%。

　　2、日常公用經(jīng)費(fèi)545.36萬元，占總支出36.38%。

　　七、關(guān)于錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

　　本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.6萬元，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)6.6萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)與2017年相比較，接待費(fèi)減少14.25萬元，同比下降68.13%；

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

　　國內(nèi)公務(wù)接待批次100次，國內(nèi)公務(wù)接待人次1650人。

　　八、其他重要事項

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出827.2萬元，2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出545.36萬元，比2017年減少281.84萬元，降低34.07%。主要原因是：嚴(yán)格控制日常開支。

　　（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額130.55萬元，其中：政府采購工程支出100萬元、政府采購服務(wù)支出30.55萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車，因?qū)嵭泄�車改革一直處于閑置狀態(tài)。

　　九、特殊名詞解釋

　　一、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)）。

　　二、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā) 展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指公 務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) 等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置 支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各 類公務(wù)接待支出。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中的公用支出，包 括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)等。

　　第三部分預(yù)算績效情況的說明

　　根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位積極開展2018年部門整體支出績效評價以及重點(diǎn)項目績效自評，我單位2018年整體支出資金安排及使用科學(xué)、規(guī)范、合理，產(chǎn)生的社會、經(jīng)濟(jì)等效益顯著，圓滿達(dá)到年初制定的績效目標(biāo)。

　　第四部分錦石鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算表（單位：萬元）

　　（1）部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表)

　　（2）部門收入決算表 (部門決算Z03表)

　　（3）部門支出決算表 (部門決算Z04表)

　　（4）部門財政撥款收入支出決算總表（部門決算Z01-1表）

　　（5）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 (部門決算Z07表)

　　（6）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)

　　（7）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(部門決算CS05表)

　　財決01 - 1.xls

　　財決01.xls

　　財決03.xls

　　財決04.xls

　　財決07.xls

　　財決08-1.xls

　　財決CS05.xls