目錄：

　　第一部分錦石鄉人民政府概況

　　第二部分錦石鄉人民政府2018年度部門決算情況說明

　　第三部分錦石鄉人民政府2018年度預算績效情況說明

　　第四部分錦石鄉人民政府2018年度部門決算表

　　第一部分 錦石鄉人民政府概況

　　一、部門職責

　�。�1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

　�。�2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

　�。�3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

　�。�4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

　�。�5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

　　二、機構設置

　　本鄉共有機構11個，其中行政5個，包括：黨政綜合辦、經濟發展辦、財政所、民政和社會保障辦、綜治維穩和安全生產監督管理辦；事業6個，包括：農機農技畜牧水產服務中心、林業站、水利站、文體廣播站、村鎮規劃建設環保站、計生站。共有干部職工編制數共88人，其中行政編制數38人，公益性事業編制數50人；目前實有在職人數84人，實有退休人員37人；在職人員中統發工資人員80人，其中行政30人，事業50人。

　　第二部分錦石鄉人民政府2018年度部門決算情況說明

　　一、關于錦石鄉人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明

　　2017年財政總收入為2740.65萬元，總支出為2740.65萬元；2018年財政總收入為3625.35萬元，總支出為3625.35萬元；較上年增長884.7萬元，同比增長32.28%。

　　二、關于錦石鄉人民政府2018年度收入決算情況說明

　　本年收入由財政撥款收入、上級補助收入組成，分別占本年收入的41.35%和58.65%。

　　三、關于錦石鄉人民政府2018年度支出決算情況說明

　　全年支出3625.36萬元，一般公共服務支出1632.11萬元；公共安全支出96.32萬元；文化體育與傳媒支出19.01萬元；社會保障和就業支出31.95萬元；醫療衛生與計劃生育支出83.39萬元；城鄉社區支出31.46萬元；農林水支出1731.12萬元。

　　四、關于錦石鄉人民政府2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2017年財政撥款收入1856.96萬元，財政撥款支出1856.96萬元；2018年財政撥款收入1498.87萬元，財政撥款支出1498.87萬元；同比下降19.28%。

　　五、關于錦石鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況。

　　2018年財政撥款支出數1498.87萬元，上年財政撥款支出決算數1856.96萬元，比上年數減少19.28 %。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結構情況。

　　財政撥款本年支出決算數1498.87萬元：一般公共服務支出986.01萬元；公共安全支出54.24萬元；文化體育與傳媒支出12.04萬元；社會保障和就業支出24.64萬元；醫療衛生與計劃生育支出56.91萬元；城鄉社區支出11.94萬元；農林水支出353.09萬元。

　�。ㄈ�）財政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度財政撥款支出與全年預算基本持平。

　　六、關于錦石鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　基本支出合計：1498.87萬元

　　1、人員經費953.51萬元，占總支出63.62%。

　　2、日常公用經費545.36萬元，占總支出36.38%。

　　七、關于錦石鄉人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　本年度“三公”經費支出6.6萬元，公務車輛運行維護費0萬元，公務接待費6.6萬元�！叭�公”經費與2017年相比較，接待費減少14.25萬元，同比下降68.13%；

　�。ǘ�）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　國內公務接待批次100次，國內公務接待人次1650人。

　　八、其他重要事項

　　（一）機關運行經費支出情況

　　本單位2017年度機關運行經費支出827.2萬元，2018年度機關運行經費支出545.36萬元，比2017年減少281.84萬元，降低34.07%。主要原因是：嚴格控制日常開支。

　�。ǘ�）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額130.55萬元，其中：政府采購工程支出100萬元、政府采購服務支出30.55萬元。

　�。ㄈ�）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，為一般執法執勤用車，因實行公車改革一直處于閑置狀態。

　　九、特殊名詞解釋

　　一、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費）。

　　二、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發 展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

　　三、“三公”經費：指因公出國（境）經費、公務用車購置及 運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）經費指公 務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費 等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置 支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各 類公務接待支出。

　　四、機關運行經費：行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）一般公共預算財政撥款基本支出中的公用支出，包 括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等。

　　第三部分預算績效情況的說明

　　根據財政預算管理要求，我單位積極開展2018年部門整體支出績效評價以及重點項目績效自評，我單位2018年整體支出資金安排及使用科學、規范、合理，產生的社會、經濟等效益顯著，圓滿達到年初制定的績效目標。

　　第四部分錦石鄉人民政府2018年度部門決算表（單位：萬元）

　�。�1）部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表)

　　（2）部門收入決算表 (部門決算Z03表)

　�。�3）部門支出決算表 (部門決算Z04表)

　�。�4）部門財政撥款收入支出決算總表（部門決算Z01-1表）

　�。�5）一般公共預算財政撥款支出決算表 (部門決算Z07表)

　�。�6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)

　�。�7）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(部門決算CS05表)

　　財決01 - 1.xls

　　財決01.xls

　　財決03.xls

　　財決04.xls

　　財決07.xls

　　財決08-1.xls

　　財決CS05.xls