各位代表、同志們:

　　受鄉(xiāng)人民政府的委托,我向本次會議作2015年度財政預算執(zhí)行情況和2016年度財政預算（草案）的報告,請予審議，并請各位列席人員提出寶貴意見。

　　2015年財政預算執(zhí)行情況

　　2015年，我鄉(xiāng)財政工作在上級及鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導下，在鄉(xiāng)人大、政協(xié)的大力支持和各部門的密切配合下，堅持依法理財、科學理財，積極培植財源，大力增收節(jié)支，厲行節(jié)約措施，著力推進財政改革，切實強化財政監(jiān)管，圓滿完成了全年的工作任務(wù)，促進了鄉(xiāng)域經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的良性發(fā)展。　

　　一、2015年財政收入預算完成情況

　　1.國稅收入106萬元。

　　2.地稅收入208萬元。

　　3.2015年年初財政預算收入1950萬元，年末實現(xiàn)財政總收入2025.4萬元，其中上級補助收入1526.4萬元（體制收入889.6萬元），預算外收入499萬元。

　　二、2015年財政支出情況

　　2015年年初財政預算支出1900萬元，年末實際財政支出1933.1萬元。分項支出情況如下：

　　1.人員經(jīng)費支出594.8萬元；

　　2.計劃生育專項支出89萬元；

　　3.村級轉(zhuǎn)移支付94.5萬元；

　　4.財政代管村級資金支出336萬元（鄉(xiāng)鎮(zhèn)對村級新農(nóng)村建設(shè)投入經(jīng)費121萬元；村級道路建設(shè)79萬元，水利建設(shè)投入78萬及“一事一議”資金58萬元）；

　　5.政府公用經(jīng)費支出335.7萬元（辦公費78.5萬元，水電費5.4萬元，通訊費1.1萬元，差旅費2.4萬元，維修費10.3萬元，會議費6.8萬元，招待費57.8萬元，租車費3.4萬元，共產(chǎn)黨事務(wù)經(jīng)費6萬元，人大專項經(jīng)費5.8萬元，政法綜治安監(jiān)經(jīng)費48.6萬元，管區(qū)經(jīng)費8萬元，協(xié)稅護稅2萬元，民兵武裝經(jīng)費3.1萬元，司法支出5.8萬元，辦公樓建設(shè)支出15萬元，環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費48.5萬元，其他支出27.2萬元）；

　　6.其他部門事業(yè)經(jīng)費支出483.1萬元（經(jīng)濟發(fā)展和招商引資12.7萬元，勞動保障及合作醫(yī)療經(jīng)費支出26.5萬元，農(nóng)推中心經(jīng)費85.2萬元，林業(yè)支出95.5萬元，水利支出35.1萬元，文化事業(yè)支出26.9萬元，鎮(zhèn)區(qū)規(guī)劃建設(shè)支出191.7萬元，其他事業(yè)經(jīng)費支出9.5萬元）。

　　三、2015年財政收支節(jié)余情況

　　全年財政總收入2025.4萬元，財政總支出1933.1萬元。收支相抵，盈余92.3萬元（財政預留及院內(nèi)改造資金）。以上數(shù)據(jù)顯示，2015年我鄉(xiāng)實現(xiàn)了財政收支平衡，略有結(jié)余。

　　四、完成全年財政收支任務(wù)所做的主要工作

　　（一）強化預算執(zhí)行，不斷提高財政預算管理水平

　　一是整合各方面的優(yōu)勢和力量，積極推行社會綜合治稅，強化預算收入的征管；二是調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，加強資產(chǎn)管理，增強預算外收入保障和補充水平；三是深化鄉(xiāng)財縣管，努力挖掘優(yōu)勢資源，不斷提高預算管理水平。

　　（二）圍繞增長目標，加強財稅收入征管

　　一是落實責任、強化征管，密切與國地稅征收部門的配合，確保財政收入及時足額入庫。二是大力引進、培植創(chuàng)稅企業(yè)，實現(xiàn)了全年稅收穩(wěn)步增長。

　　（三）認真落實支農(nóng)惠農(nóng)政策

　　2015年全年我鄉(xiāng)通過惠農(nóng)補貼一折通分別發(fā)放農(nóng)田耕地保護補貼、退耕還林、庫區(qū)移民、重殘補貼、危房改造、五保低保等補貼資金共計877萬余元，有力的促進了糧食增產(chǎn)、農(nóng)民增收。

　　（四）及時撥付村級各項經(jīng)費

　　2015年我鄉(xiāng)積極組織資金，對村項目爭資及時撥付，確保村級運轉(zhuǎn)，保證各村各項建設(shè)順利開展。

　　（五）認真貫徹農(nóng)機補貼政策

　　2015年我們克服人員短缺緊張的困難，在鄉(xiāng)黨委政府高度重視下，加大宣傳力度，對各類農(nóng)機補貼數(shù)據(jù)及時審核錄入發(fā)放，全年我鄉(xiāng)共計發(fā)放農(nóng)機補貼192臺，43.92萬元。

　　（六）嚴格資金管理，合理安排調(diào)度

　　我們堅持一保工資、二保穩(wěn)定、三保發(fā)展、四保歷史債務(wù)化解的原則，講求實效，科學安排，確保政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)順利發(fā)展，維護了一方穩(wěn)定。

　　（七）加強干部隊伍建設(shè)，提高財政干部隊伍素質(zhì)

　　2015年我們在工作中結(jié)合學習實踐科學發(fā)展觀活動，一是加強機制建設(shè)、提升工作水平；二是加強效能建設(shè)，提升落實能力。三是加強作風建設(shè)，提升財政形象；四是積極參與縣局財政文化建設(shè)，提升財政干部精神面貌，2015年度被政府評為先進站所。

　　五、存在的主要問題

　　2015年全鄉(xiāng)財政預算執(zhí)行情況總體良好，這是鄉(xiāng)黨委、政府科學決策、堅強領(lǐng)導的結(jié)果，是鄉(xiāng)人大監(jiān)督指導、大力支持的結(jié)果，是全鄉(xiāng)各部門共同努力的結(jié)果。但是，在當前的財政運行過程中，仍存在一些急需研究和亟待解決的問題：

　　一是我鄉(xiāng)經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱，財源建設(shè)滯后，經(jīng)濟增長乏力，導致財力不足；加上稅費改革以來，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的資金支出需求全部來源于上級財政，使鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金的支配權(quán)受到一定制約，導致前期干部職工的欠發(fā)工資累積大，鄉(xiāng)村的公用經(jīng)費存在不足。

　　二是經(jīng)濟發(fā)展的宏觀環(huán)境仍然十分復雜，財政收入低位增長與不斷增加的剛性需求之間的矛盾仍較突出，正由于資金的匱乏，鄉(xiāng)欠縣、村指標現(xiàn)象存在，需引起重視，逐步改善；

　　三是財政扶持政策的示范、引導、放大效應(yīng)有待進一步提高；

　　四是財政預算制定完整性仍然欠缺，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)督管理水平有待進一步提高。

　　2016年財政預算（草案）

　　2016年是我鄉(xiāng)實施“十三五”發(fā)展規(guī)劃的開局之年，我鄉(xiāng)財政收支預算安排的指導思想是：收入積極穩(wěn)妥，強化征收管理；支出堅持厲行節(jié)約，堅持“量入為出、量力而行、自求平衡”的原則。

　　一、財政收入預算安排

　　財政總預算收入預計為1996萬元，其中上級補助收入1407萬元（包含體制收入889.6萬元),預算外收入589萬元。

　　二、財政支出預算安排

　　全年預算支出1942萬元，分項目安排是：

　　1.人員經(jīng)費支出590萬元；

　　2.計劃生育事業(yè)支出128萬元；

　　3.政府公用經(jīng)費214萬元（辦公費78萬元，水電費4.5萬元，通訊費2.4萬元，差旅費2.8萬元，維修費8.6萬元，會議費4.5萬元，招待費58.2萬元，租車費4.2萬元，管區(qū)經(jīng)費7萬元，協(xié)稅護稅2萬元，辦公樓建設(shè)支出15萬元，其他支出26.8萬元）；

　　4.共產(chǎn)黨事務(wù)經(jīng)費7.6萬元；

　　5.人大專項經(jīng)費8萬元；

　　6.政法綜治安監(jiān)經(jīng)費50萬元；

　　7.民兵武裝經(jīng)費4.7萬元；

　　8.司法支出5.5萬元；

　　9.環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費72.8萬元；

　　10.社會保障和就業(yè)25.6萬元；

　　11.經(jīng)濟發(fā)展和招商引資17萬元；

　　12.農(nóng)技支出57萬元；

　　13.農(nóng)機支出2.4萬元；

　　14.動物防疫支出15.6萬元；

　　15.新農(nóng)合支出5.7萬元；

　　16.林業(yè)支出78.5萬元；

　　17.水利80萬元；

　　18.文化、教育、衛(wèi)生事業(yè)支出37萬元；

　　19.鎮(zhèn)區(qū)規(guī)劃建設(shè)89萬元；

　　20.自然災(zāi)害救助支出（防汛抗旱、重大災(zāi)害、大堤維護費、緊急預案）27.8萬元；

　　21.紀委辦案經(jīng)費6.8萬；

　　22.其他事業(yè)支出17萬元；

　　23.村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費及對鄉(xiāng)對村投入支出366萬元；

　　24.財政預備費用36萬元。

　　三、確保完成2016年財政預算任務(wù)的工作措施

　　（一）認清形勢、克服困難、扎實工作，確保完成全年財政收支任務(wù)

　　針對現(xiàn)行的縣鄉(xiāng)財政體質(zhì)和我鄉(xiāng)經(jīng)濟狀況，預算收支的完成十分艱巨，因此，我們將在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導下，統(tǒng)一思想，認清形勢，明確任務(wù)，服從鄉(xiāng)情，調(diào)動一切積極因素，圍繞增加社會財力，增加農(nóng)民收入，努力做好各方面的工作，處理好富民與富鄉(xiāng)的關(guān)系，千方百計確保今年收支任務(wù)的實現(xiàn)，最終達到農(nóng)民收入增加，財政收支平衡的目的。

　　（二）圍繞鄉(xiāng)黨委政府經(jīng)濟社會發(fā)展思路，積極爭取項目并做好實施工作

　　今年我們將努力壯大主體財源，積極培養(yǎng)后續(xù)財源，以招商促投入，以項目促發(fā)展，千方百計爭取相關(guān)項目資金，以緩解財政支出不斷增長的壓力。

　　（三）加強財政管理，嚴格規(guī)范運行機制

　　一是嚴格按照法規(guī)和法定程序規(guī)范權(quán)力運行，加快建立和形成按制度管理、按規(guī)定辦事、按程序操作的財政運行機制。

　　二是加強國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)實行動態(tài)化管理，監(jiān)督資產(chǎn)合理配置，防止國有資產(chǎn)流失。

　　三是繼續(xù)加強政府采購管理。強化采購預算編制和采購計劃管理，規(guī)范政府采購程序，提高政府采購效率。

　　四是進一步規(guī)范財政扶持政策，引導產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)型，提高財政資金規(guī)范管理能力。

　　五是嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，切實壓縮一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費支出，切實加強預算支出管理，保障民生重點需求。

　　（四）加強財政監(jiān)督，提高財政監(jiān)督實效

　　一是加強中央專項資金、民生及重大項目等重點資金的監(jiān)督檢查，確保財政資金的安全有效使用。

　　二是加大預算執(zhí)行情況、會計信息質(zhì)量及財政內(nèi)部監(jiān)督檢查等工作力度，不斷規(guī)范財政、財務(wù)管理，健全財政內(nèi)部監(jiān)督機制。認真開展預算單位財務(wù)制度執(zhí)行、鄉(xiāng)級財政資金管理檢查，查找薄弱環(huán)節(jié)，研究完善制度，形成科學的長效管理機制。堅持監(jiān)管并舉，加強對各單位的業(yè)務(wù)指導，充分發(fā)揮財政監(jiān)督“預警防范、實時糾偏”的作用。

　　三是加強財政性資金和社會公共資金監(jiān)管，不斷完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政性資金管理平臺建設(shè)，拓寬監(jiān)管范圍，突出事前、事中監(jiān)督，提高財政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。

　　四是狠抓會計隊伍誠信建設(shè)，強化對會計工作的監(jiān)督，規(guī)范會計工作秩序，進一步形成以管促查、以查促管的長效監(jiān)督機制，不斷提升會計信息質(zhì)量和行業(yè)公信力，不斷提高財政監(jiān)督實效。

　　各位代表，2016年財政工作任務(wù)依然十分艱巨、責任重大。新的一年，我們要在鄉(xiāng)黨委、政府的領(lǐng)導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督和支持下，在全鄉(xiāng)干部群眾的共同努力下，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委政府提出的總體目標，進一步增強憂患意識、責任意識，立足全局、突出重點、扎實工作，為圓滿完成財政收支目標任務(wù)，為建設(shè)“鄉(xiāng)風文明、生態(tài)優(yōu)美、和諧富強”的錦石而努力奮斗！