一、錦石鄉(xiāng)人民政府基本概況

　　1、主要職能

　�。�1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

　�。�2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

　�。�3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

　　（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

　�。�5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

　　2、機構(gòu)人員情況

　　本鄉(xiāng)共有機構(gòu)11個，其中行政5個，包括：黨政綜合辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、財政所、民政和社會保障辦、綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦；事業(yè)6個，包括：農(nóng)機農(nóng)技畜牧水產(chǎn)服務(wù)中心、林業(yè)站、水利站、文體廣播站、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站、計生站。共有干部職工編制數(shù)共88人，其中行政編制數(shù)38人，公益性事業(yè)編制數(shù)50人；目前實有在職人數(shù)84人，實有退休人員37人；在職人員中統(tǒng)發(fā)工資人員80人，其中行政30人，事業(yè)50人。

　　二、2019年部門收支總體情況

　　1.全年安排預(yù)算收入4600萬元。其中預(yù)算內(nèi)撥款1170萬元；上級補助收入3430萬元。

　　2.全年預(yù)算安排支出4600萬元。一般公共服務(wù)支出2805萬元；公共安全支出112萬元；文化體育與傳媒支出30萬元；社會保障和就業(yè)支出93萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出118萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出64萬元；農(nóng)林水支出1378萬元。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2019年一般公共預(yù)算撥款收入1170萬元，具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為841.7萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　�。ǘ�）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為328.3萬元，是單位為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括項目性專項和業(yè)務(wù)工作專項。其中村級運轉(zhuǎn)支出237萬元；計劃生育支出14.3萬元；信訪維穩(wěn)支出30萬元；農(nóng)村環(huán)境整治支出16.1萬元；防汛抗旱支出5萬元；安全生產(chǎn)支出5.7萬元；行政執(zhí)法支出5萬元；征兵經(jīng)費支出1萬元；敬老院補助支出3.6萬元；網(wǎng)格化工作支出7萬元；其他支出3.6萬元。

　　四、其他重要事項的情況說明

　　1.“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　2019年公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算27萬元，其中：公務(wù)接待費27萬元，無公務(wù)用車運行維護費,無因公出國（境）費。

　　2.政府采購情況

　　2019年度政府采購預(yù)算數(shù)為318萬元，其中辦公設(shè)備購置36萬元，周轉(zhuǎn)房等282萬元。

　　五、名詞解釋

　　1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表1）

　　部門財政撥款收支總表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表2）

　　一般公共預(yù)算支出表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表3）

　　一般公共預(yù)算基本支出表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表4）

　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表5）

　　政府性基金預(yù)算支出表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表6）

　　部門收支總表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表7）

　　部門收入總表

　　單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表8）

　　部門支出總表

　　單位：萬元