各位代表、同志們: 我受鄉(xiāng)人民政府委托,向大會(huì)報(bào)告2014年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年度財(cái)政預(yù)算（草案）,請予審議。同時(shí)，請列席人員提出寶貴意見。

　　2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況 2014年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作在上級及鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大、政協(xié)的大力支持和各部門的密切配合下，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，積極培植財(cái)源，大力增收節(jié)支，厲行節(jié)約措施，著力推進(jìn)財(cái)政改革，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，圓滿完成了全年的工作任務(wù)，促進(jìn)了鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的良性發(fā)展。　

　　一、2014年財(cái)政收入預(yù)算完成情況

　　1．國稅收入90萬元。

　　2．地稅收入183萬元。

　　3．2014年年初財(cái)政預(yù)算收入1876.69萬元，年末實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入1926.9萬元，其中上級補(bǔ)助收入1323.7萬元（體制收入806.4萬元），預(yù)算外收入603.2萬元。

　　二、2014年財(cái)政支出情況 2014年年初財(cái)政預(yù)算支出1800萬元，年末實(shí)際財(cái)政支出1860.9萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出547.9萬元；計(jì)劃生育專項(xiàng)支出103.21萬元；村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)153.4萬元；財(cái)政代管支出442.5萬元（村級新農(nóng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)199萬元，村級道路建設(shè)83萬元，水利建設(shè)及“一事一議”資金160.5萬元）；政府公用經(jīng)費(fèi)支出376.01萬元（辦公費(fèi)74.7萬元，水電費(fèi)9.25萬元，通訊費(fèi)2.1萬元，差旅費(fèi)0.96萬元，維修費(fèi)6.4萬元，會(huì)議費(fèi)2.3萬元，招待費(fèi)64.5萬元，租車費(fèi)12.1萬元，共產(chǎn)黨事務(wù)經(jīng)費(fèi)9萬元，人大專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7.8萬元，政法綜治安監(jiān)經(jīng)費(fèi)32.3萬元，管區(qū)經(jīng)費(fèi)7萬元，協(xié)稅護(hù)稅4萬元，民兵武裝經(jīng)費(fèi)3.1萬元，司法支出4.7萬元，辦公樓建設(shè)支出15萬元，垃圾場建設(shè)30萬元，環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)46.5萬元，其他支出28.3萬元）；其他部門事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出237.88萬元（經(jīng)濟(jì)發(fā)展和招商引資15.78萬元，勞動(dòng)合作醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出12.5萬元，農(nóng)推中心經(jīng)費(fèi)48.7萬元，林業(yè)支出70.5萬元，水利支出48.9萬元，文化事業(yè)支出12.5萬元，鎮(zhèn)區(qū)規(guī)劃建設(shè)支出18.2萬元，其他事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出10.8萬元）。

　　三、2014年財(cái)政收支節(jié)余情況全年財(cái)政總收入1926.9萬元，財(cái)政總支出1860.9萬元。收支相抵，盈余66萬元（財(cái)政預(yù)留及院內(nèi)改造資金）。以上數(shù)據(jù)顯示，2014年我鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，略有結(jié)余。

　　四、2014年財(cái)政工作特點(diǎn)

　　1．強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，不斷提高財(cái)政預(yù)算管理水平。一是整合各方面的優(yōu)勢和力量，積極推行社會(huì)綜合治稅，強(qiáng)化預(yù)算收入的征管；二是調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，增強(qiáng)預(yù)算外收入保障和補(bǔ)充水平；三是深化鄉(xiāng)財(cái)縣管，努力挖掘優(yōu)勢資源，不斷提高預(yù)算管理水平。

　　2．強(qiáng)化支出管理，促進(jìn)鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)籌發(fā)展。一方面突出財(cái)政支出重點(diǎn)，優(yōu)先安排機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、社會(huì)穩(wěn)定各項(xiàng)支出，確保本級各行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；另一方面強(qiáng)調(diào)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，大力加強(qiáng)財(cái)政對基礎(chǔ)設(shè)施、項(xiàng)目建設(shè)、招商引資的投入。

　　3．強(qiáng)化財(cái)政管理，確保資金運(yùn)行規(guī)范安全高效。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政管理制度，繼續(xù)深化細(xì)化對各項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理，在上級部門的指導(dǎo)下制訂并嚴(yán)格實(shí)施了預(yù)算外資金、專項(xiàng)資金、村級經(jīng)費(fèi)等專門的資金管理制度。

　　4．強(qiáng)化管理創(chuàng)新，積極探索創(chuàng)新財(cái)政管理思路。一是在有限的財(cái)政資金中，千方百計(jì)擠出財(cái)力，推進(jìn)以保障和改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)事業(yè)發(fā)展，加大新農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)、農(nóng)村新型合作醫(yī)療、農(nóng)村優(yōu)撫和五保、低保供養(yǎng)的補(bǔ)助；

　　二是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。開展對財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政專項(xiàng)資金使用、財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督和公務(wù)接待費(fèi)管理等方面的監(jiān)督檢查，促進(jìn)了依法理財(cái)，規(guī)范了財(cái)政性資金的使用，有效提高了預(yù)算單位的財(cái)務(wù)管理水平和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。 2014年全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，這是鄉(xiāng)黨委、政府科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是鄉(xiāng)人大監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，是全鄉(xiāng)各部門共同努力的結(jié)果。但是，在當(dāng)前的財(cái)政運(yùn)行過程中，仍存在一些急需研究和亟待解決的問題，主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀環(huán)境仍然十分復(fù)雜，財(cái)政收入低位增長與不斷增加的剛性需求之間的矛盾仍較突出；財(cái)政扶持政策的示范、引導(dǎo)、放大效應(yīng)有待進(jìn)一步提高；同時(shí)，財(cái)政管理體制和預(yù)算管理制度改革需進(jìn)一步完善，統(tǒng)籌平衡和增收節(jié)支的舉措需進(jìn)一步健全，財(cái)政支出執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性需進(jìn)一步增強(qiáng)。對此，我們將增強(qiáng)憂患意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，高度重視并采取切實(shí)有效措施，認(rèn)真加以改進(jìn)和完善。 2015年財(cái)政預(yù)算（草案） 2015年是我鄉(xiāng)實(shí)施“十二五”發(fā)展規(guī)劃的收官之年，財(cái)政預(yù)算安排以黨的十八大、十八屆四中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神為指導(dǎo)，按照鄉(xiāng)黨委、政府工作部署，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的政策取向，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長；進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化收入分配和財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障和改善民生，提高公共服務(wù)均等化水平；堅(jiān)持依法理財(cái)，深化預(yù)算制度改革，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化管理；牢固樹立過緊日子的思想，厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步加強(qiáng)支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，將“穩(wěn)增長、促規(guī)范、重節(jié)約、提績效”貫穿在財(cái)政工作始終，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)平衡健康發(fā)展。

　　一、2015年財(cái)政收支預(yù)算安排：

　　1．財(cái)政總預(yù)算收入預(yù)計(jì)為1950萬元，其中上級補(bǔ)助收入1300萬元（包含14體制測算數(shù)806.4萬元),預(yù)算外收入650萬元。

　　2．2015年全鄉(xiāng)預(yù)算支出1900萬元：人員經(jīng)費(fèi)支出550萬元；計(jì)劃生育事業(yè)支出110萬元；政府公用經(jīng)費(fèi)380萬元（辦公費(fèi)60萬元，水電費(fèi)10萬元，通訊費(fèi)2.5萬元，差旅費(fèi)1萬元，維修費(fèi)5萬元，會(huì)議費(fèi)3萬元，招待費(fèi)60萬元，租車費(fèi)8萬元，共產(chǎn)黨事務(wù)經(jīng)費(fèi)10萬元，人大專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，政法綜治安監(jiān)經(jīng)費(fèi)40萬元，管區(qū)經(jīng)費(fèi)6萬元，協(xié)稅護(hù)稅4萬元，民兵武裝經(jīng)費(fèi)4萬元，司法支出5萬元，辦公樓建設(shè)支出15萬元，垃圾場建設(shè)30萬元，環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)60萬元，其他支出50.5萬元）；其他部門事業(yè)經(jīng)費(fèi)260萬元（社會(huì)保障和就業(yè)20萬元，經(jīng)濟(jì)發(fā)展和招商引資15萬元，農(nóng)業(yè)支出60萬元，林業(yè)支出35萬元，水利80萬元，文化、教育、衛(wèi)生事業(yè)支出15萬元，鎮(zhèn)區(qū)規(guī)劃建設(shè)18萬元，其他事業(yè)支出17萬元）；村級轉(zhuǎn)移支出及其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出550萬元；財(cái)政預(yù)備費(fèi)用50萬元。

　　二、2015年工作思路

　　1．培植稅源財(cái)源，加強(qiáng)稅收征管力度。

　　一是注重培植稅源財(cái)源，做大做強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁；

　　二是財(cái)稅部門密切配合，加強(qiáng)稅收征管，嚴(yán)厲打擊各種涉財(cái)、涉稅違法活動(dòng)，全面實(shí)行社會(huì)綜合治稅，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，按計(jì)劃足額入庫。

　　2．圍繞創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，深化財(cái)政管理改革。一是進(jìn)一步深化鄉(xiāng)級財(cái)政集中支付制度改革。擴(kuò)大國庫集中支付范圍，全面實(shí)施公務(wù)卡管理制度。二是深化財(cái)政預(yù)算管理。完善預(yù)算定額體系，夯實(shí)預(yù)算編制基礎(chǔ)。加強(qiáng)項(xiàng)目分類管理，逐步完善項(xiàng)目庫管理。推行建立績效預(yù)算管理制度，強(qiáng)化財(cái)政支出績效管理。三是建立健全部門預(yù)算責(zé)任制度，強(qiáng)化部門協(xié)同理財(cái)。按照提高預(yù)算完整性和透明度的要求，推進(jìn)預(yù)算科學(xué)化精細(xì)化管理，切實(shí)提高財(cái)政運(yùn)行的規(guī)范性、有效性。四是深化推進(jìn)財(cái)政信息公開，進(jìn)一步加大財(cái)政專項(xiàng)資金公開力度，重點(diǎn)推進(jìn)民生領(lǐng)域財(cái)政專項(xiàng)資金的信息公開。完善財(cái)政信息披露制度，增強(qiáng)預(yù)算的透明度，自覺接受人大、上級相關(guān)部門和社會(huì)公眾的監(jiān)督。

　　3．加強(qiáng)財(cái)政管理，嚴(yán)格規(guī)范運(yùn)行機(jī)制。一是嚴(yán)格按照法規(guī)和法定程序規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，加快建立和形成按制度管理、按規(guī)定辦事、按程序操作的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制。二是加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理。對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)實(shí)行動(dòng)態(tài)化管理，監(jiān)督資產(chǎn)合理配置，防止國有資產(chǎn)流失。三是繼續(xù)加強(qiáng)政府采購管理。強(qiáng)化采購預(yù)算編制和采購計(jì)劃管理，規(guī)范政府采購程序，提高政府采購效率。四是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政扶持政策，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)型，提高財(cái)政資金規(guī)范管理能力。五是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，切實(shí)壓縮一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算支出管理，保障民生重點(diǎn)需求。 4．加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政監(jiān)督實(shí)效。一是加強(qiáng)中央專項(xiàng)資金、民生及重大項(xiàng)目等重點(diǎn)資金的監(jiān)督檢查，確保財(cái)政資金的安全有效使用。二是加大預(yù)算執(zhí)行情況、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量及財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督檢查等工作力度，不斷規(guī)范財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，健全財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。認(rèn)真開展預(yù)算單位財(cái)務(wù)制度執(zhí)行、鄉(xiāng)級財(cái)政資金管理檢查，查找薄弱環(huán)節(jié)，研究完善制度，形成科學(xué)的長效管理機(jī)制。堅(jiān)持監(jiān)管并舉，加強(qiáng)對各單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督“預(yù)警防范、實(shí)時(shí)糾偏”的作用。三是加強(qiáng)財(cái)政性資金和社會(huì)公共資金監(jiān)管，不斷完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政性資金管理平臺(tái)建設(shè)，拓寬監(jiān)管范圍，突出事前、事中監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。四是狠抓會(huì)計(jì)隊(duì)伍誠信建設(shè)，強(qiáng)化對會(huì)計(jì)工作的監(jiān)督，規(guī)范會(huì)計(jì)工作秩序，進(jìn)一步形成以管促查、以查促管的長效監(jiān)督機(jī)制，不斷提升會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和行業(yè)公信力，不斷提高財(cái)政監(jiān)督實(shí)效。

　　各位代表，2015年財(cái)政工作任務(wù)依然十分艱巨、責(zé)任重大。新的一年，我們要在鄉(xiāng)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督和支持下，在全鄉(xiāng)干部群眾的共同努力下，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委政府提出的總體目標(biāo)，進(jìn)一步增強(qiáng)憂患意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，立足全局、突出重點(diǎn)、扎實(shí)工作，為圓滿完成財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)“和諧、生態(tài)、秀美、”錦石而努力奮斗！