部門(mén)概況

單位名稱(chēng)

湖南湘潭天易經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

年度預(yù)算金額

76,700.00萬(wàn)元

主管部門(mén)

單位基本職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于發(fā)展經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；根據(jù)市政府授權(quán)，檢查督促各項(xiàng)政策、法規(guī)的執(zhí)行。

（2）編制經(jīng)開(kāi)區(qū)總體規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

（3）制定并組織實(shí)施相關(guān)行政管理規(guī)定。

（4）審核經(jīng)開(kāi)區(qū)的投資項(xiàng)目，并按照規(guī)定權(quán)限審批或者報(bào)批。

（5）管理經(jīng)開(kāi)區(qū)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施。

（6）按規(guī)定管理經(jīng)開(kāi)區(qū)的財(cái)政、商務(wù)、建設(shè)規(guī)劃、勞動(dòng)、人事、治安、土地、房產(chǎn)、國(guó)有資產(chǎn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管和環(huán)境保護(hù)等工作。

（7）按規(guī)定做好職權(quán)范圍內(nèi)經(jīng)開(kāi)區(qū)的科學(xué)、文化、教育、衛(wèi)生、體育、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等社會(huì)公益事業(yè)。

（8）管理經(jīng)開(kāi)區(qū)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作，按照規(guī)定處理開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的涉外事務(wù)。

（9）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、規(guī)范、促進(jìn)經(jīng)開(kāi)區(qū)的招商引資工作。

（10）負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)開(kāi)區(qū)內(nèi)的企業(yè)進(jìn)行協(xié)調(diào)和有關(guān)服務(wù)工作。

（11）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)在開(kāi)發(fā)區(qū)設(shè)立的機(jī)構(gòu)的工作。

（12）承辦市委、市政府交辦的其他工作，及其受托管理的縣委、縣政府交辦的工作。

績(jī)效完成情況

部門(mén)整體支出管理和使用基本情況

2020年度天易經(jīng)開(kāi)區(qū)緊扣創(chuàng)建千億園區(qū)和國(guó)家級(jí)經(jīng)開(kāi)區(qū)目標(biāo)，踐行高質(zhì)量發(fā)展理念，堅(jiān)持統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，堅(jiān)定不移抓產(chǎn)業(yè)、促項(xiàng)目，全力保持園區(qū)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

一、發(fā)展規(guī)劃與年度計(jì)劃

1、發(fā)展規(guī)劃

堅(jiān)持發(fā)展是第一要?jiǎng)?wù)，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，搶抓“一帶一部”、長(zhǎng)株潭城市群融合發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇，以一流園區(qū)、兩型典范為目標(biāo)，以招商引資、協(xié)同、發(fā)展為主線(xiàn),以項(xiàng)目建設(shè)、自主創(chuàng)新為抓手,以智慧城市、宜居家園為依托,以產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重點(diǎn)工程為路徑，圍繞“千億園區(qū)、宜居新城”，努力打造長(zhǎng)株潭協(xié)調(diào)發(fā)展的副城區(qū)、兩型產(chǎn)業(yè)融合的示范區(qū)、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美的濱江新城，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)。

2、年度計(jì)劃

完成主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的年度目標(biāo)任務(wù)；確保在全省產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合評(píng)價(jià)中爭(zhēng)先進(jìn)位。通過(guò)深化改革創(chuàng)新、促進(jìn)投資增長(zhǎng)、化解存量債務(wù)和優(yōu)化發(fā)展環(huán)境等舉措，為天易經(jīng)開(kāi)區(qū)早日建成千億工業(yè)園區(qū)和國(guó)家級(jí)經(jīng)開(kāi)區(qū)注入新動(dòng)力，為湘潭縣在全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣中排名進(jìn)位和創(chuàng)建全國(guó)文明城市作出新貢獻(xiàn)。

一、預(yù)算情況

1、年初預(yù)算情況

2020年，經(jīng)開(kāi)區(qū)年初預(yù)算數(shù)為767,000,000.00元，(包括財(cái)政預(yù)算撥款144,000,000.00元，政府性基金撥款623,000,000.00元),其中：基本支出14,612,400.00元，項(xiàng)目支出752,387,600.00元。

2、年度部門(mén)預(yù)算收支情況

2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)5,000,000.00元，2020年財(cái)政預(yù)算收入639,448,964.00元，財(cái)政撥款預(yù)算支出643,228,964.00元，轉(zhuǎn)結(jié)余分配1,220,000.00元,年末無(wú)結(jié)余，

3、30萬(wàn)以上的項(xiàng)目性專(zhuān)項(xiàng)情況

（1）宣傳工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

宣傳工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是用于經(jīng)開(kāi)區(qū)辦公室對(duì)接中央、省、市、縣等十余家主流媒體，打造了全方位、多角度、多領(lǐng)域的宣傳平臺(tái)的專(zhuān)項(xiàng)資金。2020年度預(yù)算安排資金2,000,000.00元，實(shí)際支出1,657,224.84元，全年編寫(xiě)各類(lèi)信息320余條，其中國(guó)家級(jí)媒體采編80余條，省級(jí)媒體采編120余條，市級(jí)媒體采編200余條，協(xié)助舉辦了天易環(huán)保攝影大賽，做到了報(bào)紙有文字、電臺(tái)有聲音、電視有圖像、網(wǎng)絡(luò)有信息，傳播了天易聲音，打響了天易品牌，樹(shù)立了天易形象。全年共受理處置12345熱線(xiàn)、市長(zhǎng)信箱、紅網(wǎng)、百姓呼聲等平臺(tái)投訴、意見(jiàn)和建議300余條，做到了件件有回音，事事有落實(shí)。

（2）環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)

環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)2020年度預(yù)算收入800,000.00元，實(shí)際支出788,258.20元。今年，專(zhuān)項(xiàng)資金主要用于環(huán)境治理和污水處理站改造方面，一是對(duì)吳家巷重金屬污水處理站進(jìn)行改造，確保原四通化工有限公司重金屬固廢填埋場(chǎng)滲濾液能專(zhuān)業(yè)、連續(xù)、高效、低耗的處理，減少了社會(huì)公害事件的發(fā)生。二是對(duì)湖南皇爺食品有限公司二期項(xiàng)目南面環(huán)境治理，有效防范群體事件的發(fā)生，有利于推動(dòng)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，促進(jìn)縣城大量勞動(dòng)力就業(yè)。三是在第49個(gè)世界環(huán)境日成功舉辦“六、五環(huán)境日”攝影大賽，體現(xiàn)了天易特色，表達(dá)對(duì)自然、和諧、良好環(huán)境的熱愛(ài)。環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)的實(shí)施使人居環(huán)境逐步改善，居民幸福感不斷增強(qiáng)。

（3）執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)

執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目2020年度預(yù)算收入832,000.00元，實(shí)際支出725,551.00元。主要是公用事業(yè)管理和行政執(zhí)法協(xié)調(diào)局用于行政執(zhí)法和社會(huì)事務(wù)等方面的工作經(jīng)費(fèi)，今年，執(zhí)法大隊(duì)強(qiáng)化了執(zhí)法巡查監(jiān)管力度，巡查發(fā)現(xiàn)搶搭搶建128起，做到了一經(jīng)發(fā)現(xiàn)、立即處置。圍繞蓮花大道、湘南路、西城片區(qū)改造等重點(diǎn)工程項(xiàng)目開(kāi)展違法、違規(guī)行為立案查處63宗，牽頭組織拆違、騰地行動(dòng)19次，拆除65處違法建筑，共計(jì)9500平方米。受理核實(shí)投訴、舉報(bào)128起，其中小區(qū)違建投訴占比90%。全年度核查衛(wèi)片圖斑200個(gè)，其中合法圖斑141個(gè)，偽變化52個(gè)，違法圖斑7個(gè)，針對(duì)違法圖斑作出了行政處罰，收繳罰款6.5萬(wàn)。對(duì)超范圍、超面積、已征收的全面核減，降低了補(bǔ)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，今年共計(jì)核減面積1479.07畝，核減金額200.99萬(wàn)元，在2019年度的基礎(chǔ)上核減總額度達(dá)到50.92%，圓滿(mǎn)完成了年初制定的工作目標(biāo)。

（4）財(cái)政科技支出專(zhuān)項(xiàng)

財(cái)政科技支出專(zhuān)項(xiàng)是對(duì)天易經(jīng)開(kāi)區(qū)園區(qū)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新進(jìn)行扶持的專(zhuān)項(xiàng)資金撥款。2020年預(yù)算資金69,000,000.00元，實(shí)際支出44,146,061.52元，今年共組織申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)24家，其中新申請(qǐng)認(rèn)定17家，復(fù)審企業(yè)7家；新申請(qǐng)發(fā)明專(zhuān)利212件，超額完成目標(biāo)任務(wù)。在2020年績(jī)效考核工作目標(biāo)完成情況中，發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)量目標(biāo)任務(wù)完成量指標(biāo)在二類(lèi)園區(qū)考核中名列第一。

（5） 土地儲(chǔ)備成本等支出

土地儲(chǔ)備成本等支出項(xiàng)目實(shí)施是為了大力推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使園區(qū)功能更加完善，市政設(shè)施更加健全，城市面貌能得到極大改觀。2020年項(xiàng)目預(yù)算資金623,000,000.00元，實(shí)際支出556,125,472.78元，實(shí)施了“城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”，建設(shè)了湘蓮大道、濱江大道、云龍路等一批主次干道，提質(zhì)了海棠路、玉蘭路、鳳凰路等一批城區(qū)道路，改造了百花街、富豪閣等一批老舊小區(qū)，打造了濱江風(fēng)光帶、雙擁公園、金霞山公園、文體公園等一批健身場(chǎng)所，建設(shè)了水竹學(xué)校、貴竹學(xué)校、水竹幼兒園等一批民生工程，完善了城區(qū)綠化、亮化、美化等一批基礎(chǔ)配套，極大地改善了人居環(huán)境，切實(shí)提高了居民的獲得感、幸福感、認(rèn)同感，為湘潭縣全國(guó)文明城市的成功創(chuàng)建作出了巨大貢獻(xiàn)。

績(jī)效目標(biāo)完成情況

天易經(jīng)開(kāi)區(qū)已成為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主陣地，在全省134家省級(jí)及以上產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合評(píng)價(jià)中，連續(xù)8年穩(wěn)居第一方陣、省級(jí)園區(qū)前列。2020年被評(píng)為湖南省高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

（一）預(yù)算執(zhí)行績(jī)效分析

1．預(yù)算調(diào)整率

2020年預(yù)算數(shù)為767,000,000.00元，無(wú)預(yù)算調(diào)整數(shù)。經(jīng)計(jì)算，預(yù)算調(diào)整率為0。

2．基本支出控制率

2020年度基本支出預(yù)算數(shù)為14,612,400.00元，實(shí)際基本支出14,201,316.92元。基本支出預(yù)算控制率97.19%。

3．項(xiàng)目支出預(yù)算控制率

2020年度項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為752,387,600.00元，安排項(xiàng)目30個(gè),實(shí)際項(xiàng)目支出629,027,647.08元，支出項(xiàng)目26個(gè)，項(xiàng)目支出預(yù)算控制率83.6%。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)303,200.00元，其中：公務(wù)接待費(fèi)123,200.00元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)180,000.00元；實(shí)際支出數(shù)295,593.94元，其中：公務(wù)接待費(fèi)122,331.00元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)173,262.94元； “三公經(jīng)費(fèi)”控制率97.49%。

（二）預(yù)算管理績(jī)效分析

2020年天易經(jīng)開(kāi)區(qū)為貫徹落實(shí)好黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)的決策部署，根據(jù)湘潭縣財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理工作安排，開(kāi)展了年度內(nèi)預(yù)算資金績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效跟蹤監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)工作；對(duì)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)行全覆蓋，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，著力于提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，持續(xù)推進(jìn)“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的績(jī)效管理機(jī)制。

（三）預(yù)算產(chǎn)出與效果績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

1. 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

今年來(lái)，受新冠疫情及國(guó)家減稅降費(fèi)政策影響，經(jīng)開(kāi)區(qū)各項(xiàng)收入同比呈大幅下滑,全年完成財(cái)政收入238,973.54萬(wàn)元，其中稅收收入140,196萬(wàn)元，比去年同期減少37,894萬(wàn)元，同比下降21.28%；基金收入93,850.88萬(wàn)元，比去年同期減少2,816.79萬(wàn)元，同比下降2.91%，其中土地出讓收入完成91,046.32萬(wàn)元，比去年同期增加2,690.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.04%，報(bào)建費(fèi)完成2,804.56萬(wàn)元，比去年同期減少5,506.9萬(wàn)元，同比下降66.26%。全年完成政府采購(gòu)項(xiàng)目14個(gè)，采購(gòu)規(guī)模為206.9萬(wàn)元，節(jié)約資金1.74萬(wàn)元，資金節(jié)約率為0.83%。

2. 招商引資展現(xiàn)天易魅力

2020年呈現(xiàn)出中小微企業(yè)快速聚集、抱團(tuán)發(fā)展的良好生態(tài)。全年共引進(jìn)新項(xiàng)目100個(gè)，其中合同簽約項(xiàng)目28個(gè)，三類(lèi)500強(qiáng)項(xiàng)目3個(gè)，過(guò)億元項(xiàng)目16個(gè)，包括投資10億元的柏屹二期、投資2億元的湘潭順絡(luò)電子等一批主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)聚鏈強(qiáng)鏈項(xiàng)目和總部經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目紛紛落戶(hù)。引進(jìn)省外境內(nèi)資金71.2億元，增長(zhǎng)21.5%；直接利用外資10840萬(wàn)美元，增長(zhǎng)10.1%;完成進(jìn)出口總額2.6億美元，增長(zhǎng)21.4%。

3. 項(xiàng)目建設(shè)展現(xiàn)天易速度

全力實(shí)施“奮戰(zhàn)一百天，實(shí)現(xiàn)雙過(guò)半”和“奮力奔跑合力攻堅(jiān)”項(xiàng)目競(jìng)賽，湘蓮大道三期竣工通車(chē)，南二環(huán)全線(xiàn)拉通，拓展了發(fā)展空間；子敬中學(xué)、貴竹學(xué)校二期、水竹幼兒園等民生項(xiàng)目投入使用，解決了入學(xué)難題。昭成科技、三龍軌道交通、順絡(luò)電子等15個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，胖哥耀晨、康大工貿(mào)等18個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目主體竣工，佳海食品醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、海泡石科技產(chǎn)業(yè)園一期等16個(gè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)。天易云龍中學(xué)不到1年時(shí)間就實(shí)現(xiàn)主體竣工，胖哥耀晨從開(kāi)工到建成僅用1年左右時(shí)間，廣州酒家等參加市級(jí)競(jìng)賽活動(dòng)的項(xiàng)目多次獲評(píng)優(yōu)秀。

4.產(chǎn)業(yè)發(fā)展展現(xiàn)天易質(zhì)量

“入規(guī)登高智造上市”再創(chuàng)佳績(jī)，新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)20家、高新技術(shù)企業(yè)16家，總數(shù)分別達(dá)164家、67家；科技型中小企業(yè)登記入庫(kù)80家；研發(fā)準(zhǔn)備金制度備案115家，備案完成數(shù)量和質(zhì)量均居全市第一；食品醫(yī)藥、智能制造、新材料三大產(chǎn)業(yè)分別完成規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值302.4億元、148.5億元、96.2億元，占園區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值的71.5%。全年產(chǎn)值過(guò)億元企業(yè)70余家，伍子醉、廣州酒家等龍頭企業(yè)稅收大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)質(zhì)效不斷提升。

5. 改革創(chuàng)新展現(xiàn)天易示范。

出臺(tái)縣區(qū)財(cái)稅管理體制方案，理順了縣區(qū)財(cái)稅管理體制，財(cái)稅收入更多向園區(qū)傾斜。大力推進(jìn)土地利用改革，清理南方閥門(mén)、珠江啤酒等低效閑置用地5宗面積234.5畝，并重新加以利用；推動(dòng)伍子醉、可菲香精、蓮美食品等企業(yè)提質(zhì)增效用地100余畝，園區(qū)節(jié)約集約用地工作獲評(píng)全省二等獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)周轉(zhuǎn)用地指標(biāo)100畝。

6. 營(yíng)商環(huán)境展現(xiàn)天易效率

全力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，實(shí)施“當(dāng)場(chǎng)辦結(jié)”“線(xiàn)上審批”“一門(mén)辦理”“一會(huì)兩函”制度，大幅提升審批效率。入園企業(yè)投資項(xiàng)目登記備案由原來(lái)的3至5個(gè)工作日縮減至1個(gè)小時(shí)，項(xiàng)目規(guī)劃審批由原來(lái)的15個(gè)工作日縮短為5個(gè)工作日。落實(shí)“一個(gè)項(xiàng)目，一名領(lǐng)導(dǎo)，一套班子，一個(gè)方案，一抓到底”的“五個(gè)一”工作機(jī)制，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)辦公，實(shí)施項(xiàng)目“護(hù)建行動(dòng)”，第一時(shí)間為項(xiàng)目排憂(yōu)解難。

存在的問(wèn)題分析及改進(jìn)措施

存在的問(wèn)題

1．預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和定量指標(biāo)的制定不夠準(zhǔn)確和全面。

績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表和監(jiān)控表的指標(biāo)設(shè)置科學(xué)性不夠，未與本年度部門(mén)整體資金量相匹配，不能準(zhǔn)確全面反映部門(mén)整體支出的實(shí)際實(shí)施效果。

2．部分產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)值未完成

2020年受新冠疫情及國(guó)家減稅降費(fèi)政策影響，年初申報(bào)的部分主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)值未完成，而績(jī)效監(jiān)控未對(duì)年初申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，導(dǎo)致目標(biāo)值與完成值相比存在負(fù)偏差。

改進(jìn)措施

1. 不斷提高預(yù)算管理水平，督促基層部門(mén)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作，從具體業(yè)務(wù)方面入手，制定適合部門(mén)支出特點(diǎn)的績(jī)效指標(biāo)。

2． 積極主動(dòng)作為，結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控時(shí)應(yīng)采取有效措施，使績(jī)效監(jiān)控與前面的績(jī)效計(jì)劃環(huán)節(jié)在內(nèi)容上保持一致，保證整個(gè)績(jī)效管理系統(tǒng)的有效。

其他需要說(shuō)明問(wèn)題

無(wú)