部門概況

單位名稱

湖南湘潭天易經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會

年度預(yù)算金額

76,700.00萬元

主管部門

單位基本職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于發(fā)展經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；根據(jù)市政府授權(quán)，檢查督促各項政策、法規(guī)的執(zhí)行。

（2）編制經(jīng)開區(qū)總體規(guī)劃和經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，經(jīng)批準后組織實施。

（3）制定并組織實施相關(guān)行政管理規(guī)定。

（4）審核經(jīng)開區(qū)的投資項目，并按照規(guī)定權(quán)限審批或者報批。

（5）管理經(jīng)開區(qū)各項基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施。

（6）按規(guī)定管理經(jīng)開區(qū)的財政、商務(wù)、建設(shè)規(guī)劃、勞動、人事、治安、土地、房產(chǎn)、國有資產(chǎn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管和環(huán)境保護等工作。

（7）按規(guī)定做好職權(quán)范圍內(nèi)經(jīng)開區(qū)的科學(xué)、文化、教育、衛(wèi)生、體育、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等社會公益事業(yè)。

（8）管理經(jīng)開區(qū)的進出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟技術(shù)合作，按照規(guī)定處理開發(fā)區(qū)內(nèi)的涉外事務(wù)。

（9）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、規(guī)范、促進經(jīng)開區(qū)的招商引資工作。

（10）負責(zé)對經(jīng)開區(qū)內(nèi)的企業(yè)進行協(xié)調(diào)和有關(guān)服務(wù)工作。

（11）負責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門在開發(fā)區(qū)設(shè)立的機構(gòu)的工作。

（12）承辦市委、市政府交辦的其他工作，及其受托管理的縣委、縣政府交辦的工作。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

2020年度天易經(jīng)開區(qū)緊扣創(chuàng)建千億園區(qū)和國家級經(jīng)開區(qū)目標，踐行高質(zhì)量發(fā)展理念，堅持統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，堅定不移抓產(chǎn)業(yè)、促項目，全力保持園區(qū)良好的發(fā)展態(tài)勢。

一、發(fā)展規(guī)劃與年度計劃

1、發(fā)展規(guī)劃

堅持發(fā)展是第一要務(wù)，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，搶抓“一帶一部”、長株潭城市群融合發(fā)展的戰(zhàn)略機遇，以一流園區(qū)、兩型典范為目標，以招商引資、協(xié)同、發(fā)展為主線,以項目建設(shè)、自主創(chuàng)新為抓手,以智慧城市、宜居家園為依托,以產(chǎn)業(yè)升級、重點工程為路徑，圍繞“千億園區(qū)、宜居新城”，努力打造長株潭協(xié)調(diào)發(fā)展的副城區(qū)、兩型產(chǎn)業(yè)融合的示范區(qū)、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美的濱江新城，爭創(chuàng)國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。

2、年度計劃

完成主要經(jīng)濟指標的年度目標任務(wù)；確保在全省產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合評價中爭先進位。通過深化改革創(chuàng)新、促進投資增長、化解存量債務(wù)和優(yōu)化發(fā)展環(huán)境等舉措，為天易經(jīng)開區(qū)早日建成千億工業(yè)園區(qū)和國家級經(jīng)開區(qū)注入新動力，為湘潭縣在全國百強縣中排名進位和創(chuàng)建全國文明城市作出新貢獻。

一、預(yù)算情況

1、年初預(yù)算情況

2020年，經(jīng)開區(qū)年初預(yù)算數(shù)為767,000,000.00元，(包括財政預(yù)算撥款144,000,000.00元，政府性基金撥款623,000,000.00元),其中：基本支出14,612,400.00元，項目支出752,387,600.00元。

2、年度部門預(yù)算收支情況

2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)5,000,000.00元，2020年財政預(yù)算收入639,448,964.00元，財政撥款預(yù)算支出643,228,964.00元，轉(zhuǎn)結(jié)余分配1,220,000.00元,年末無結(jié)余，

3、30萬以上的項目性專項情況

（1）宣傳工作經(jīng)費項目

宣傳工作經(jīng)費項目是用于經(jīng)開區(qū)辦公室對接中央、省、市、縣等十余家主流媒體，打造了全方位、多角度、多領(lǐng)域的宣傳平臺的專項資金。2020年度預(yù)算安排資金2,000,000.00元，實際支出1,657,224.84元，全年編寫各類信息320余條，其中國家級媒體采編80余條，省級媒體采編120余條，市級媒體采編200余條，協(xié)助舉辦了天易環(huán)保攝影大賽，做到了報紙有文字、電臺有聲音、電視有圖像、網(wǎng)絡(luò)有信息，傳播了天易聲音，打響了天易品牌，樹立了天易形象。全年共受理處置12345熱線、市長信箱、紅網(wǎng)、百姓呼聲等平臺投訴、意見和建議300余條，做到了件件有回音，事事有落實。

（2）環(huán)保專項

環(huán)保專項2020年度預(yù)算收入800,000.00元，實際支出788,258.20元。今年，專項資金主要用于環(huán)境治理和污水處理站改造方面，一是對吳家巷重金屬污水處理站進行改造，確保原四通化工有限公司重金屬固廢填埋場滲濾液能專業(yè)、連續(xù)、高效、低耗的處理，減少了社會公害事件的發(fā)生。二是對湖南皇爺食品有限公司二期項目南面環(huán)境治理，有效防范群體事件的發(fā)生，有利于推動項目開工建設(shè)，促進縣城大量勞動力就業(yè)。三是在第49個世界環(huán)境日成功舉辦“六、五環(huán)境日”攝影大賽，體現(xiàn)了天易特色，表達對自然、和諧、良好環(huán)境的熱愛。環(huán)保專項的實施使人居環(huán)境逐步改善，居民幸福感不斷增強。

（3）執(zhí)法專項

執(zhí)法專項項目2020年度預(yù)算收入832,000.00元，實際支出725,551.00元。主要是公用事業(yè)管理和行政執(zhí)法協(xié)調(diào)局用于行政執(zhí)法和社會事務(wù)等方面的工作經(jīng)費，今年，執(zhí)法大隊強化了執(zhí)法巡查監(jiān)管力度，巡查發(fā)現(xiàn)搶搭搶建128起，做到了一經(jīng)發(fā)現(xiàn)、立即處置。圍繞蓮花大道、湘南路、西城片區(qū)改造等重點工程項目開展違法、違規(guī)行為立案查處63宗，牽頭組織拆違、騰地行動19次，拆除65處違法建筑，共計9500平方米。受理核實投訴、舉報128起，其中小區(qū)違建投訴占比90%。全年度核查衛(wèi)片圖斑200個，其中合法圖斑141個，偽變化52個，違法圖斑7個，針對違法圖斑作出了行政處罰，收繳罰款6.5萬。對超范圍、超面積、已征收的全面核減，降低了補產(chǎn)標準，今年共計核減面積1479.07畝，核減金額200.99萬元，在2019年度的基礎(chǔ)上核減總額度達到50.92%，圓滿完成了年初制定的工作目標。

（4）財政科技支出專項

財政科技支出專項是對天易經(jīng)開區(qū)園區(qū)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技創(chuàng)新進行扶持的專項資金撥款。2020年預(yù)算資金69,000,000.00元，實際支出44,146,061.52元，今年共組織申報高新技術(shù)企業(yè)24家，其中新申請認定17家，復(fù)審企業(yè)7家；新申請發(fā)明專利212件，超額完成目標任務(wù)。在2020年績效考核工作目標完成情況中，發(fā)明專利申請量目標任務(wù)完成量指標在二類園區(qū)考核中名列第一。

（5） 土地儲備成本等支出

土地儲備成本等支出項目實施是為了大力推進園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使園區(qū)功能更加完善，市政設(shè)施更加健全，城市面貌能得到極大改觀。2020年項目預(yù)算資金623,000,000.00元，實際支出556,125,472.78元，實施了“城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化專項行動”，建設(shè)了湘蓮大道、濱江大道、云龍路等一批主次干道，提質(zhì)了海棠路、玉蘭路、鳳凰路等一批城區(qū)道路，改造了百花街、富豪閣等一批老舊小區(qū)，打造了濱江風(fēng)光帶、雙擁公園、金霞山公園、文體公園等一批健身場所，建設(shè)了水竹學(xué)校、貴竹學(xué)校、水竹幼兒園等一批民生工程，完善了城區(qū)綠化、亮化、美化等一批基礎(chǔ)配套，極大地改善了人居環(huán)境，切實提高了居民的獲得感、幸福感、認同感，為湘潭縣全國文明城市的成功創(chuàng)建作出了巨大貢獻。

績效目標完成情況

天易經(jīng)開區(qū)已成為縣域經(jīng)濟發(fā)展的主陣地，在全省134家省級及以上產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合評價中，連續(xù)8年穩(wěn)居第一方陣、省級園區(qū)前列。2020年被評為湖南省高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

（一）預(yù)算執(zhí)行績效分析

1．預(yù)算調(diào)整率

2020年預(yù)算數(shù)為767,000,000.00元，無預(yù)算調(diào)整數(shù)。經(jīng)計算，預(yù)算調(diào)整率為0。

2．基本支出控制率

2020年度基本支出預(yù)算數(shù)為14,612,400.00元，實際基本支出14,201,316.92元。基本支出預(yù)算控制率97.19%。

3．項目支出預(yù)算控制率

2020年度項目支出預(yù)算數(shù)為752,387,600.00元，安排項目30個,實際項目支出629,027,647.08元，支出項目26個，項目支出預(yù)算控制率83.6%。

4、“三公”經(jīng)費情況

2020年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)303,200.00元，其中：公務(wù)接待費123,200.00元，公務(wù)用車運行維護費180,000.00元；實際支出數(shù)295,593.94元，其中：公務(wù)接待費122,331.00元，公務(wù)用車運行維護費173,262.94元； “三公經(jīng)費”控制率97.49%。

（二）預(yù)算管理績效分析

2020年天易經(jīng)開區(qū)為貫徹落實好黨中央、國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見的決策部署，根據(jù)湘潭縣財政局預(yù)算績效管理工作安排，開展了年度內(nèi)預(yù)算資金績效目標管理、績效跟蹤監(jiān)控和績效評價工作；對預(yù)算績效管理實行全覆蓋，實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，著力于提高財政資源配置效率和使用效益，持續(xù)推進“全方位、全過程、全覆蓋”的績效管理機制。

（三）預(yù)算產(chǎn)出與效果績效評價指標分析

1. 主要經(jīng)濟指標完成情況

今年來，受新冠疫情及國家減稅降費政策影響，經(jīng)開區(qū)各項收入同比呈大幅下滑,全年完成財政收入238,973.54萬元，其中稅收收入140,196萬元，比去年同期減少37,894萬元，同比下降21.28%；基金收入93,850.88萬元，比去年同期減少2,816.79萬元，同比下降2.91%，其中土地出讓收入完成91,046.32萬元，比去年同期增加2,690.11萬元，同比增長3.04%，報建費完成2,804.56萬元，比去年同期減少5,506.9萬元，同比下降66.26%。全年完成政府采購項目14個，采購規(guī)模為206.9萬元，節(jié)約資金1.74萬元，資金節(jié)約率為0.83%。

2. 招商引資展現(xiàn)天易魅力

2020年呈現(xiàn)出中小微企業(yè)快速聚集、抱團發(fā)展的良好生態(tài)。全年共引進新項目100個，其中合同簽約項目28個，三類500強項目3個，過億元項目16個，包括投資10億元的柏屹二期、投資2億元的湘潭順絡(luò)電子等一批主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)聚鏈強鏈項目和總部經(jīng)濟項目紛紛落戶。引進省外境內(nèi)資金71.2億元，增長21.5%；直接利用外資10840萬美元，增長10.1%;完成進出口總額2.6億美元，增長21.4%。

3. 項目建設(shè)展現(xiàn)天易速度

全力實施“奮戰(zhàn)一百天，實現(xiàn)雙過半”和“奮力奔跑合力攻堅”項目競賽，湘蓮大道三期竣工通車，南二環(huán)全線拉通，拓展了發(fā)展空間；子敬中學(xué)、貴竹學(xué)校二期、水竹幼兒園等民生項目投入使用，解決了入學(xué)難題。昭成科技、三龍軌道交通、順絡(luò)電子等15個產(chǎn)業(yè)項目開工建設(shè)，胖哥耀晨、康大工貿(mào)等18個產(chǎn)業(yè)項目主體竣工，佳海食品醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園、海泡石科技產(chǎn)業(yè)園一期等16個項目建成投產(chǎn)。天易云龍中學(xué)不到1年時間就實現(xiàn)主體竣工，胖哥耀晨從開工到建成僅用1年左右時間，廣州酒家等參加市級競賽活動的項目多次獲評優(yōu)秀。

4.產(chǎn)業(yè)發(fā)展展現(xiàn)天易質(zhì)量

“入規(guī)登高智造上市”再創(chuàng)佳績，新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)20家、高新技術(shù)企業(yè)16家，總數(shù)分別達164家、67家；科技型中小企業(yè)登記入庫80家；研發(fā)準備金制度備案115家，備案完成數(shù)量和質(zhì)量均居全市第一；食品醫(yī)藥、智能制造、新材料三大產(chǎn)業(yè)分別完成規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值302.4億元、148.5億元、96.2億元，占園區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值的71.5%。全年產(chǎn)值過億元企業(yè)70余家，伍子醉、廣州酒家等龍頭企業(yè)稅收大幅增長，產(chǎn)業(yè)質(zhì)效不斷提升。

5. 改革創(chuàng)新展現(xiàn)天易示范。

出臺縣區(qū)財稅管理體制方案，理順了縣區(qū)財稅管理體制，財稅收入更多向園區(qū)傾斜。大力推進土地利用改革，清理南方閥門、珠江啤酒等低效閑置用地5宗面積234.5畝，并重新加以利用；推動伍子醉、可菲香精、蓮美食品等企業(yè)提質(zhì)增效用地100余畝，園區(qū)節(jié)約集約用地工作獲評全省二等獎，獎勵周轉(zhuǎn)用地指標100畝。

6. 營商環(huán)境展現(xiàn)天易效率

全力優(yōu)化營商環(huán)境，實施“當(dāng)場辦結(jié)”“線上審批”“一門辦理”“一會兩函”制度，大幅提升審批效率。入園企業(yè)投資項目登記備案由原來的3至5個工作日縮減至1個小時，項目規(guī)劃審批由原來的15個工作日縮短為5個工作日。落實“一個項目，一名領(lǐng)導(dǎo)，一套班子，一個方案，一抓到底”的“五個一”工作機制，開展現(xiàn)場辦公，實施項目“護建行動”，第一時間為項目排憂解難。

存在的問題分析及改進措施

存在的問題

1．預(yù)算績效目標和定量指標的制定不夠準確和全面。

績效目標申報表和監(jiān)控表的指標設(shè)置科學(xué)性不夠，未與本年度部門整體資金量相匹配，不能準確全面反映部門整體支出的實際實施效果。

2．部分產(chǎn)出數(shù)量目標值未完成

2020年受新冠疫情及國家減稅降費政策影響，年初申報的部分主要經(jīng)濟指標的產(chǎn)出數(shù)量目標值未完成，而績效監(jiān)控未對年初申報的績效目標進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，導(dǎo)致目標值與完成值相比存在負偏差。

改進措施

1. 不斷提高預(yù)算管理水平，督促基層部門開展預(yù)算績效管理工作，從具體業(yè)務(wù)方面入手，制定適合部門支出特點的績效指標。

2． 積極主動作為，結(jié)合實際情況，對部門整體支出績效進行監(jiān)控時應(yīng)采取有效措施，使績效監(jiān)控與前面的績效計劃環(huán)節(jié)在內(nèi)容上保持一致，保證整個績效管理系統(tǒng)的有效。

其他需要說明問題

無