目  錄

一、部門基本概況

二、部門主要職責

三、2020年部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出情況

五、政府性基金預算支出情況

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2、“三公”經費預算情況

3、國有資產占用情況說明

4、預算績效目標說明

5、政府采購預算情況

6、名詞解釋

一、單位基本情況

天易經開區管委會設8個內設機構：辦公室、經濟發展局、招商和商務局、建設管理局、財政和國有資產管理局、公用事業管理和行政執法協調局、組織人事和社會事務管理局、紀工委監察局；6個2級機構：土地房屋征收拆遷事務所、項目服務中心、創新創業服務中心、群眾工作中心、審計中心、企業服務中心；3個派駐機構：自然資源局天易分局、工商分局、安監分局;1個非常設機構：創建辦。

預算單位構成。天易經開區單位2020年部門預算匯總公開單位構成包括：天易經開區單位本級。

二、主要職責

（一）貫徹執行黨和國家關于發展經濟技術開發區的方針、政策和法律、法規、規章；根據市政府授權，檢查督促各項政策、法規的執行。

（二）編制經開區總體規劃和經濟社會發展計劃，經批準后組織實施。

（三）制定并組織實施相關行政管理規定。

（四）審核經開區的投資項目，并按照規定權限審批或者報批。

（五）管理經開區各項在建基礎設施和公共設施。

（六）按規定管理經開區的財政、商務、建設規劃、勞動、人事、治安、土地、房產、國有資產、安全生產監管和環境保護等工作。

（七）按規定做好職權范圍內經開區的科學、文化、教育、衛生、體育、創新創業等社會公益事業。

（八）管理經開區的進出口業務和對外經濟技術合作，按照規定處理開發區內的涉外事務。

（九）指導、協調、規范、促進經開區的招商引資工作。

（十）負責對經開區內的企業進行協調和有關服務工作。

（十一）負責協調有關部門在開發區設立的機構的工作。

（十二）承辦市委、市政府交辦的其他工作，及其受托管理的縣委、縣政府交辦的工作。

三、部門收支概況

（一）收入預算，2020年年初預算數76700萬元（比上年增加34700萬元）。其中：一般公共預算14400萬元；政府性基金預算62300萬元。收入較去年增加34700萬元，主要是2020年土地出讓金收入預計增加。

（二）支出預算，2020年年初預算數76700萬元（比上年增加34700萬元）。其中：一般公共服務支出14400萬元，城鄉社區支出62300萬元。支出較去年增加37609萬元，主要是土地儲備成本增加。

四、一般公共預算撥款支出

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算14400萬元，其中，一般公共服務支出14400萬元，占100%。具體安排情況如下：

1、基本支出：2020年年初預算數為1461.24萬元（比上年減少135.96萬元），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。

2、項目支出：2020年年初預算數為12938.76萬元，單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中：新聞宣傳200萬，主要用于宣傳工作；食堂經費30萬，主要用于食堂專項支出；信訪維穩專項900萬，主要用于信訪維穩等方面；財政科技支出專項6900萬，主要用于支持企業科技創新發展等方面；產業專項500萬，主要用于產業發展專項；環保專項80萬，主要用于環境保護等方面；省級知識產權示范園區工作經費30萬，主要用于創建省級知識產權等方面支持；綠心復綠造林整改費用200萬，主要用于綠心復綠造林整改等方面；兩型專項20萬，主要用于兩型專項支出；招商專項350萬，主要用于招商引資等方面；創新創業專項280萬，主要用于創新創業等方面；項目護建專項50萬，主要用于項目護建等方面；稅收征管工作經費300萬，主要用于協稅護稅；執法專項83.2萬，主要用于執法專項支出；黨建（非公）活動95萬，主要用于企業非公黨建方面支出；經開區津補貼1320萬，主要用于經開區津補貼等方面；紀檢監察專項50萬，主要用于紀檢監察方面支出；審計工作經費20萬，主要用于審計工作專項支出；雙創專項50萬，主要創建千億園區及國家級經開區等方面；易俗河鎮安置區維護費用235萬，主要用于易俗河鎮安置區維護等方面；村社區績效考核160萬，主要用于對村考核等方面；防疫資金30萬，主要用于防疫方面經費；安全生產專項20萬，主要用于安全生產等方面；老干經費5萬，主要用于老干專項支出等方面；工商專項5萬，主要用于工商管理等方面；企業服務經費10萬，主要用于企業管理等方面；政府購買服務660萬，主要用于預算評審及結算審計等方面；扶貧資金120萬，主要用于扶貧等方面資金；其他專項235.56萬，主要用于其他各類專項支出。

五、政府性基金預算支出

2020年本部門政府性基金支出預算62300萬元，其中：城鄉社區支出62300萬元，占100%。具體安排情況如下：征地和拆遷補償支出62300萬，占100 %。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2020年天易經開區機關運行經費當年一般公共預算安排181.2萬元，比上年減少30.96萬元,下降14.59%，主要是2020年天易經開區壓減機關運行經費支出。

2、“三公”經費預算情況

“ 三公”經費預算：2020年“三公”經費預算數30.32萬元，其中：公務接待費12.32萬元、公務用車購置0萬元、公務用車運行費18萬元、因公出國（境）費0萬元。

“三公”經費預算數增減變動說明：19年“三公”經費預算數為33.4萬元，其中：公務接待費15.4萬元，公務用車購置0萬元、公務用車運行費18萬元、因公出國（境）費0萬元。2020年"三公"經費預算與上年度預算減少3.08萬元，減少原因主要有：一是嚴格按公務接待相關規定進行接待，嚴格執行公務接待清單制；二是嚴格控制接待標準。因事業單位公車改革，我單位剩余車輛3臺，此次預算安排中車輛運行費是為該3臺車輛費用。

3、國有資產占用情況

單位共有車輛3臺,單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

4、預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為76700萬元，其中，基本支出1461.24萬元，項目支出12938.76萬元，基金支出62300萬元。2020年我區安排宣傳工作經費項目200萬、環保專項80萬、執法專項83.2萬、財政科技支出專項6900萬、土地儲備成本等支出項目62300萬元做為重點項目進行績效評價，具體績效目標詳見公開表。

5、政府采購預算情況。

2020年本部門政府采購預算總額710萬元，其中，貨物類采購預算50萬元，主要用于示范區購置電腦、打印機等辦公設備及規劃建設、財務、OA系統等各類辦公軟件。；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算660萬元。

6、名詞解釋

機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費是指因公出國(境)、公務用車購置及運行、公務接待所產生的費用，其中，因公出國(境)經費包括公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費包括單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費是指單位為執行公務和開展業務需要合理開支的接待費用，包括在接待中發生的交通費、用餐費和住宿費等支出。

2020年預算公開表格.xls