目  錄

一、部門基本概況

二、部門主要職責

三、2020年部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出情況

五、政府性基金預算支出情況

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2、“三公”經(jīng)費預算情況

3、國有資產(chǎn)占用情況說明

4、預算績效目標說明

5、政府采購預算情況

6、名詞解釋

一、單位基本情況

天易經(jīng)開區(qū)管委會設8個內(nèi)設機構：辦公室、經(jīng)濟發(fā)展局、招商和商務局、建設管理局、財政和國有資產(chǎn)管理局、公用事業(yè)管理和行政執(zhí)法協(xié)調(diào)局、組織人事和社會事務管理局、紀工委監(jiān)察局；6個2級機構：土地房屋征收拆遷事務所、項目服務中心、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心、群眾工作中心、審計中心、企業(yè)服務中心；3個派駐機構：自然資源局天易分局、工商分局、安監(jiān)分局;1個非常設機構：創(chuàng)建辦。

預算單位構成。天易經(jīng)開區(qū)單位2020年部門預算匯總公開單位構成包括：天易經(jīng)開區(qū)單位本級。

二、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關于發(fā)展經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；根據(jù)市政府授權，檢查督促各項政策、法規(guī)的執(zhí)行。

（二）編制經(jīng)開區(qū)總體規(guī)劃和經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，經(jīng)批準后組織實施。

（三）制定并組織實施相關行政管理規(guī)定。

（四）審核經(jīng)開區(qū)的投資項目，并按照規(guī)定權限審批或者報批。

（五）管理經(jīng)開區(qū)各項在建基礎設施和公共設施。

（六）按規(guī)定管理經(jīng)開區(qū)的財政、商務、建設規(guī)劃、勞動、人事、治安、土地、房產(chǎn)、國有資產(chǎn)、安全生產(chǎn)監(jiān)管和環(huán)境保護等工作。

（七）按規(guī)定做好職權范圍內(nèi)經(jīng)開區(qū)的科學、文化、教育、衛(wèi)生、體育、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等社會公益事業(yè)。

（八）管理經(jīng)開區(qū)的進出口業(yè)務和對外經(jīng)濟技術合作，按照規(guī)定處理開發(fā)區(qū)內(nèi)的涉外事務。

（九）指導、協(xié)調(diào)、規(guī)范、促進經(jīng)開區(qū)的招商引資工作。

（十）負責對經(jīng)開區(qū)內(nèi)的企業(yè)進行協(xié)調(diào)和有關服務工作。

（十一）負責協(xié)調(diào)有關部門在開發(fā)區(qū)設立的機構的工作。

（十二）承辦市委、市政府交辦的其他工作，及其受托管理的縣委、縣政府交辦的工作。

三、部門收支概況

（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)76700萬元（比上年增加34700萬元）。其中：一般公共預算14400萬元；政府性基金預算62300萬元。收入較去年增加34700萬元，主要是2020年土地出讓金收入預計增加。

（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)76700萬元（比上年增加34700萬元）。其中：一般公共服務支出14400萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出62300萬元。支出較去年增加37609萬元，主要是土地儲備成本增加。

四、一般公共預算撥款支出

2020年本部門一般公共預算撥款支出預算14400萬元，其中，一般公共服務支出14400萬元，占100%。具體安排情況如下：

1、基本支出：2020年年初預算數(shù)為1461.24萬元（比上年減少135.96萬元），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費、業(yè)務性商品和服務支出。

2、項目支出：2020年年初預算數(shù)為12938.76萬元，單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中：新聞宣傳200萬，主要用于宣傳工作；食堂經(jīng)費30萬，主要用于食堂專項支出；信訪維穩(wěn)專項900萬，主要用于信訪維穩(wěn)等方面；財政科技支出專項6900萬，主要用于支持企業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展等方面；產(chǎn)業(yè)專項500萬，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項；環(huán)保專項80萬，主要用于環(huán)境保護等方面；省級知識產(chǎn)權示范園區(qū)工作經(jīng)費30萬，主要用于創(chuàng)建省級知識產(chǎn)權等方面支持；綠心復綠造林整改費用200萬，主要用于綠心復綠造林整改等方面；兩型專項20萬，主要用于兩型專項支出；招商專項350萬，主要用于招商引資等方面；創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)專項280萬，主要用于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等方面；項目護建專項50萬，主要用于項目護建等方面；稅收征管工作經(jīng)費300萬，主要用于協(xié)稅護稅；執(zhí)法專項83.2萬，主要用于執(zhí)法專項支出；黨建（非公）活動95萬，主要用于企業(yè)非公黨建方面支出；經(jīng)開區(qū)津補貼1320萬，主要用于經(jīng)開區(qū)津補貼等方面；紀檢監(jiān)察專項50萬，主要用于紀檢監(jiān)察方面支出；審計工作經(jīng)費20萬，主要用于審計工作專項支出；雙創(chuàng)專項50萬，主要創(chuàng)建千億園區(qū)及國家級經(jīng)開區(qū)等方面；易俗河鎮(zhèn)安置區(qū)維護費用235萬，主要用于易俗河鎮(zhèn)安置區(qū)維護等方面；村社區(qū)績效考核160萬，主要用于對村考核等方面；防疫資金30萬，主要用于防疫方面經(jīng)費；安全生產(chǎn)專項20萬，主要用于安全生產(chǎn)等方面；老干經(jīng)費5萬，主要用于老干專項支出等方面；工商專項5萬，主要用于工商管理等方面；企業(yè)服務經(jīng)費10萬，主要用于企業(yè)管理等方面；政府購買服務660萬，主要用于預算評審及結算審計等方面；扶貧資金120萬，主要用于扶貧等方面資金；其他專項235.56萬，主要用于其他各類專項支出。

五、政府性基金預算支出

2020年本部門政府性基金支出預算62300萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出62300萬元，占100%。具體安排情況如下：征地和拆遷補償支出62300萬，占100 %。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2020年天易經(jīng)開區(qū)機關運行經(jīng)費當年一般公共預算安排181.2萬元，比上年減少30.96萬元,下降14.59%，主要是2020年天易經(jīng)開區(qū)壓減機關運行經(jīng)費支出。

2、“三公”經(jīng)費預算情況

“ 三公”經(jīng)費預算：2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)30.32萬元，其中：公務接待費12.32萬元、公務用車購置0萬元、公務用車運行費18萬元、因公出國（境）費0萬元。

“三公”經(jīng)費預算數(shù)增減變動說明：19年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為33.4萬元，其中：公務接待費15.4萬元，公務用車購置0萬元、公務用車運行費18萬元、因公出國（境）費0萬元。2020年"三公"經(jīng)費預算與上年度預算減少3.08萬元，減少原因主要有：一是嚴格按公務接待相關規(guī)定進行接待，嚴格執(zhí)行公務接待清單制；二是嚴格控制接待標準。因事業(yè)單位公車改革，我單位剩余車輛3臺，此次預算安排中車輛運行費是為該3臺車輛費用。

3、國有資產(chǎn)占用情況

單位共有車輛3臺,單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

4、預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為76700萬元，其中，基本支出1461.24萬元，項目支出12938.76萬元，基金支出62300萬元。2020年我區(qū)安排宣傳工作經(jīng)費項目200萬、環(huán)保專項80萬、執(zhí)法專項83.2萬、財政科技支出專項6900萬、土地儲備成本等支出項目62300萬元做為重點項目進行績效評價，具體績效目標詳見公開表。

5、政府采購預算情況。

2020年本部門政府采購預算總額710萬元，其中，貨物類采購預算50萬元，主要用于示范區(qū)購置電腦、打印機等辦公設備及規(guī)劃建設、財務、OA系統(tǒng)等各類辦公軟件。；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算660萬元。

6、名詞解釋

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費是指因公出國(境)、公務用車購置及運行、公務接待所產(chǎn)生的費用，其中，因公出國(境)經(jīng)費包括公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費包括單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費是指單位為執(zhí)行公務和開展業(yè)務需要合理開支的接待費用，包括在接待中發(fā)生的交通費、用餐費和住宿費等支出。

2020年預算公開表格.xls