一、單位基本情況 ：

　　1、部門職責

　　湘潭縣農業綜合開發辦公室是參照公務員管理事業單位。

　　（1）向農民和社會宣傳農業綜合開發的方針政策，貫徹、執行國家農業綜合開發的政策和法規。

　　（2）組織調查農業后備資源和編制農業綜合開發總體規劃；負責農業綜合開發的人員培訓、統計、文檔及信息管理等工作。

　　( 3)負責立項前的調查準備、建立項目庫、確定推薦項目和組織評估論證等；負責編制年度項目實施計劃，組織項目的申報、批復、實施和檢查驗收，落實工程管護主體等。

　　(4)負責資金的籌集、支付報賬、辦理借款、回收資金以及財務管理等。

　　( 5)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

　　2、機構設置情況

　　綜合股 、計財股、土地治理股、產業化經營股。

　　二、 2018年部門收支總體情況

　　總體概況

　　部門收入預算1613.46萬元，其中縣級財政預算撥款 231.46萬元，上級補助入1382萬元。

　　部門支出預算1613.46萬元，其中基本支出185.46萬元，業務工作專項46萬元，項目性專項1382萬元

　　收入預算，2018年年初預算數1613.46萬元，其中，一般公共預算撥款1613.46萬元。收入較去年預算增加6.34萬元。

　　支出預算，2018年年初預算數1613.46萬元，其中，農林水支出1613.46萬元。支出預算較去年增加6.34萬元，主要是基本支出增加28.34萬元，項目支出減少22萬元。

　　三、一般公共預算撥款支出預算

　　2018年一般公共預算撥款收入1613.46萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2018年年初預算數為185.46萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費165.5以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費19.82萬元和對個人和家庭的補助0.1萬元。

　　（二）項目支出：2018年年初預算數為1428萬元，是單位為完成工作任務或事業發展目標而發生的支出， 項目性專項：農業綜合開發土地治理中央、省級財政資金1382萬元，農業綜合開發現場會工作經費6萬元。業務工作專項：農業綜合開發、田園綜合體建設業務性專項40萬元。

　　四、其他重要事項的情況說明

　　1、機關運行經費

　　2018年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款231.46萬元，比2017年預算增加28.34萬元。

　　2、“三公”經費預算

　　2018年公共財政撥款安排“三公”經費預算2.24萬元，其中：公務接待費2.24萬元，無公務用車運行維護費,無因公出國（境）費。

　　3、政府采購情況：貨物類8萬元，服務類35萬元，工程類招投標1280萬元。

　　五、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

　　3、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　湘潭縣農業綜合開發辦公室

　　2018年2月5日

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表1）

　　部門財政撥款收支總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表2）

　　一般公共預算支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表3）

　　一般公共預算基本支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表4）

　　一般公共預算“三公”經費支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表5）

　　政府性基金預算支出表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表6）

　　部門收支總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表7）

　　部門收入總表

　　單位：萬元

　　部門預算和“三公”經費預算公開表格（表8）

　　部門支出總表

　　單位：萬元