目 錄

第一部分 2021年部門預算說明

第二部分 2021年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經費支出表

8、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

（二）制定并組織實施鄉鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

（二）機構設置。

分水鄉納入部門預算管理的單位有黨政綜合辦公室、財政所、經濟發展辦公室（扶貧工作辦公室）、社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、自然資源和生態環境辦公室（村鎮建設管理辦公室）、社會治安和應急管理辦公室、社會事務綜合服務中心（文化綜合服務站）、農業綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊11個。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

分水鄉人民政府部門本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2021年本部門收入預算3802萬元，其中，一般公共預算撥款1241萬元，上級補助收入2561萬元。收入較去年增加98萬元，主要是年初預算安排數增加。

（二）支出預算：2021年本部門支出預算3802萬元，其中，一般公共服務1271萬元，公共安全284萬元，文化體育與傳媒支出95萬元，社會保障和就業支出131萬元，醫療衛生與計劃生育支出139萬元，城鄉社區支出365萬元，農林水支出271萬元，其他支出（村級轉移）1246萬元。支出較去年增加98萬元，主要是疫情防控等支出增加。

四、一般公共預算撥款支出

2021年本部門一般公共預算撥款支出預算1241萬元，其中，一般公共服務支出463萬元，占37.31 %；公共安全支出92萬元，占7.41%；文化體育與傳媒支出31萬元，占2.5%；社會保障和就業支出41萬元，占3.31%；醫療衛生與計劃生育支出92萬元，占7.41 %；城鄉社區支出103萬元，占8.3%；農林水支出123萬元，占9.91%；其他支出（村級轉移）296萬元占23.85%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數1410萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算2392萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：專項商品和服務支出418萬元；其他資本性支出728萬元；其他支出1246萬元。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級的機關運行經費423萬元，比上年預算減少773萬元，下降64.79%，主要是落實中央過緊日子要求，厲行節約、持續壓減一般性支出。

（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費 萬元，公務用車運行費 萬元），因公出國（境）費0萬元。。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額741萬元，其中，貨物類采購預算311萬元；工程類采購預算112萬元；服務類采購預算318萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為3802萬元，其中，基本支出1410萬元，項目支出2392萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2021年部門預算表

見附件

分水鄉人民政府2021年部門預算表.docx