目 錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（二）制定并組織實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

分水鄉(xiāng)納入部門預(yù)算管理的單位有黨政綜合辦公室、財政所、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（扶貧工作辦公室）、社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室（村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室）、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（文化綜合服務(wù)站）、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊11個。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

分水鄉(xiāng)人民政府部門本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算3802萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1241萬元，上級補助收入2561萬元。收入較去年增加98萬元，主要是年初預(yù)算安排數(shù)增加。

（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算3802萬元，其中，一般公共服務(wù)1271萬元，公共安全284萬元，文化體育與傳媒支出95萬元，社會保障和就業(yè)支出131萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出139萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出365萬元，農(nóng)林水支出271萬元，其他支出（村級轉(zhuǎn)移）1246萬元。支出較去年增加98萬元，主要是疫情防控等支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1241萬元，其中，一般公共服務(wù)支出463萬元，占37.31 %；公共安全支出92萬元，占7.41%；文化體育與傳媒支出31萬元，占2.5%；社會保障和就業(yè)支出41萬元，占3.31%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出92萬元，占7.41 %；城鄉(xiāng)社區(qū)支出103萬元，占8.3%；農(nóng)林水支出123萬元，占9.91%；其他支出（村級轉(zhuǎn)移）296萬元占23.85%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1410萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算2392萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：專項商品和服務(wù)支出418萬元；其他資本性支出728萬元；其他支出1246萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本部門機關(guān)本級的機關(guān)運行經(jīng)費423萬元，比上年預(yù)算減少773萬元，下降64.79%，主要是落實中央過緊日子要求，厲行節(jié)約、持續(xù)壓減一般性支出。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費 萬元，公務(wù)用車運行費 萬元），因公出國（境）費0萬元。。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額741萬元，其中，貨物類采購預(yù)算311萬元；工程類采購預(yù)算112萬元；服務(wù)類采購預(yù)算318萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為3802萬元，其中，基本支出1410萬元，項目支出2392萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

見附件

分水鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表.docx