一、2017年的財政預算執行情況

2017年在鄉黨委、政府和縣財政局的堅強領導下,在鄉人大政協的有力監督下,在各部門的大力支持下,經過全鄉人民的共同努力,社會經濟和各項事業得到了長足的發展。面對農村財政工作職能轉換的新形勢,我們認真學習,轉變觀念,增強為民服務意識和經濟發展意識,主動改革,創新思路,全面落實黨和國家政策,積極完成鄉黨委政府和縣財政局交辦的各項工作。

2017年11月止全鄉完成財政總收入2116萬元,完成一般預算收入1696萬元,（其中國稅完成56萬元,地稅完成30萬元,社會撫養費征收完成22萬元,其中縣鄉財政體制預算1337萬元，上級追加預算359萬元），上級補助收入420萬元。

2017年完成財政總支出2301萬元，主要明細指標如下：

1、一般公共服務支出：1149萬元，占總支出51.76% (其中：政府事務支出1074萬元，占89.1%；發展與改革事務支出：28萬元，占支出2.4%；財政事務支出：75萬元，占支出：9%)。

2、文化體育與傳媒支出:17萬元,占總支出：0.77%。

3、社會保障和就業支出：36萬元，占總支出：1.6%。

4、醫療衛生與計劃生育支出：60萬元，占總支出：2.7%。

5、節能環保支出：76萬元，占總支出：3.4%。

6、農林水利支出：261萬元，占總支出：11.76%，（農業支出74萬元,水利項目支出109萬元，林業項目支出78萬元）。

7、對村民委員會和村黨支部的補助支出：614萬元，占總支出：27.7%。

總的看來，全面完成了2017年的預算收支任務,略有結余。對此,我們進一步狠抓財政收入的入庫,爭取各項預算外資金,降低一切非生產性支出,確保財政收支平穩運轉。

二、2017年完成財政部門主要工作

(一)采取新的措施,克服新的困難,狠抓財政收入,確保年初任務完成。充分分析形勢,尋找稅源,積極采取措施,控制財政收入下降的趨勢，狠抓稅收的入庫工作做到應收盡收，實現新的稅收增長點。一年來,經過不懈努力,戰勝了諸多困難,全面完成了全年的財政收入任務。

(二)樹立科學發展觀,把發展納入財政工作的重要位置。緊緊圍繞鄉黨委、政府的年初工作目標,努力為經濟發展提供財力保障。緩解財政預算內資金壓力,在安排“必保支出、必要支出”后,盡一切可能為項目建設推進提供財政保障,轉變思路，積極招商等,有力地推動了鄉域經濟的大發展。同時加大了對基礎設施的建設投入,優化經濟發展環境,投入道路工程、環境衛生，農業項目扶植，水利建設重點工程、精準扶貧、產業扶貧項目，進一步完善我鄉基礎設施建設。

(三)嚴格執行財政預算管理，規范財務行為，履行財政監督職能。堅持有保有壓的原則,嚴格收支兩條線的管理，保證工資的按月發放、保證機關日常運轉,實行按計劃撥款;嚴格落實分水鄉各項財務管理制度,對每項支出進行嚴格審核。工作中,做到按程序辦事,按規定審核,不搞走過場,確保了每筆支出真實、規范。

(四)堅持原則，為民辦實事,真心服務三農。一是加強民生投入,及時保障民生工程資金支出。二是各項補貼通過“一卡通”發放到戶，全鄉“兩卡兩折”發放工作按要求完成，并對各項補貼資金實行事前公開、事后監督，全年共發放資金 1122萬元,積極開展強農惠農資金專項清查活動。三是進一步加強村級財務收支管理，深入開展“三資清理”，加強財務監督。互聯網+監督全面上線。

三、2018年財政預算收支（草案）

(一)基本指導思想

堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，落實科學發展觀，全面貫徹黨中央黨的十九大精神，習近平新時代中國特色社會主義思想統領全局，努力培植后續財源，積極組織財政收入，優化財政支出結構，解放思想，深化改革，強化監督管理，全面提升依法理財能力，為全鄉改革發展和精美鄉村建設提供可靠的財力保障。

(二) 財政收入

2018年完成財政總收入3200萬元,其中一般預算收入2000萬元,(其中國稅60萬元，地稅40萬元，2018年財政體制預算資金1377萬元,追加政策性補助收入623萬元),上級補助收入1200萬元。

(三)財政支出

2018年完成財政支出為3120萬元,具體如下:

1、一般公共服務支出：1639萬元，占總支出(其中：政府事務支出1399萬元，人大經費10萬元，政協經費10萬元，發展與改革事務支出30萬元，財政事務支出90萬元，綜治維穩和安全生產支出120萬元，消防安全5萬元)。

2、文化體育與傳媒支出: 30 萬元。

3、社會保障和就業支出：120萬元。

4、醫療衛生與計劃生育支出：120萬元。

5、節能環保支出：160萬元。

6、農林水利支出：270萬元（農業支出74萬元,水利項目支出118萬元，林業項目支出78萬元）。

7、對村民委員會和村黨支部的補助支出：750萬元。

8、環境衛生整治支出：80萬元。

9、財政總預備費:31.5萬元。

四、2018年的財政工作方向

(一)緊緊抓住增收節支這條主線,不斷擴大財政可用財力。充分認識完成全年財政收入任務的重大意義,集中力量,硬化措施,強化責任,調動各方面的積極性,圍繞目標狠抓收入目標任務完成,嚴控三公經費支出，壓縮非生產性開支,加大財政對招商引資、項目建設和新農村建設等工作的支持力度。

(二)繼續加大全鄉各單位各部門財務預算收支管理工作。確保各類收入及時繳庫,嚴格支出票據的審核,完善鄉村兩級財務管理制度,對各部門的財務運行情況實施預算管理全程監督。

(三)財政改革穩步推進,把工作落到實處。一是嚴格預算管理體制,推進國庫集中支付及財政績效評價制度，做到上下統一協調。二是繼續做好財政涉農補貼工作,專款專用,進一步完善財政涉農資金"一卡通"發放程序，確保農民利益落在實處。三是努力實現陽光財政，2018年將對我鄉財政預算及三公消費指標實行全面公開，推動財政各項工作實現新的跨越。

湘潭縣分水鄉人民政府

二〇一七年十二月