各位代表：

　　受分水鄉(xiāng)人民政府的委托，我向本次大會(huì)作2012-2016年10月止的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，敬請(qǐng)各位代表予以審議并請(qǐng)各位列席人員提出寶貴意見(jiàn)。

　　一、2012-2016年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2012-2016年在鄉(xiāng)黨委、政府和縣財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在各部門(mén)的大力支持下，面對(duì)農(nóng)村財(cái)政工作職能轉(zhuǎn)換的新形勢(shì)，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)，主動(dòng)改革，創(chuàng)新思路，增強(qiáng)為民服務(wù)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展意識(shí)，全面落實(shí)黨和國(guó)家政策，積極完成鄉(xiāng)黨委政府和縣財(cái)政局交辦的各項(xiàng)工作。

　�。ㄒ唬�2012-2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2012年我鄉(xiāng)財(cái)政總收入1618.8萬(wàn)元，完成財(cái)政總支出1598.97萬(wàn)元；2013年我鄉(xiāng)財(cái)政總收入2142.7萬(wàn)元，完成財(cái)政總支出2135萬(wàn)元；2014年全鄉(xiāng)完成財(cái)政總收入2268萬(wàn)元，完成財(cái)政總支出2257萬(wàn)元。

　�。ǘ�）2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2015年12月止全鄉(xiāng)完成財(cái)政總收入2392萬(wàn)元，完成一般預(yù)算收入1109萬(wàn)元（其中縣鄉(xiāng)財(cái)政體制預(yù)算933萬(wàn)元,國(guó)稅完成43萬(wàn)元，地稅完成133萬(wàn)元），社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收任務(wù)完成97萬(wàn)元，兩會(huì)清收完成5萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入950萬(wàn)元，多渠道爭(zhēng)取一般預(yù)算外收入231萬(wàn)元。

　　2015年完成財(cái)政總支出2363萬(wàn)元，主要明細(xì)指標(biāo)如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出：1471萬(wàn)元 (其中人員經(jīng)費(fèi)支出712萬(wàn)元、黨務(wù)經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)，人大支出22萬(wàn)元，政協(xié)支出5萬(wàn)元、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)、武裝經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)328萬(wàn)元、計(jì)生經(jīng)費(fèi)164萬(wàn)元、環(huán)境衛(wèi)生117萬(wàn)、安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)30萬(wàn)、綜治維穩(wěn)40萬(wàn)) 。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出：40萬(wàn)元。

　　3、農(nóng)林水事務(wù)支出：493萬(wàn)元（農(nóng)業(yè)支出150萬(wàn)元，水利項(xiàng)目支出216萬(wàn)元，林業(yè)項(xiàng)目支出127萬(wàn)元）。

　　4、公共設(shè)施支出：263萬(wàn)元。

　　5、道路建設(shè)支出：67萬(wàn)元。

　　6、財(cái)政總預(yù)備費(fèi)：29萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）2016年至10月止財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2016年至10月止全鄉(xiāng)完成財(cái)政總收入2136萬(wàn)元，完成一般預(yù)算收入1336萬(wàn)元，（縣鄉(xiāng)財(cái)政體制預(yù)算727萬(wàn)元，上級(jí)追加預(yù)算609萬(wàn)元，其中國(guó)稅完成42萬(wàn)元，地稅完成127.5萬(wàn)元，社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收完成10.8萬(wàn)元），預(yù)算外收入799萬(wàn)元。

　　2016年至10月止完成財(cái)政總支出1737萬(wàn)元，主要明細(xì)指標(biāo)如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出：980萬(wàn)元 (其中人員經(jīng)費(fèi)支出501萬(wàn)元、黨務(wù)經(jīng)費(fèi)14萬(wàn)，人大支出8萬(wàn)元，政協(xié)支出3萬(wàn)元、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)、武裝經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)195萬(wàn)元、計(jì)生經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元、環(huán)境衛(wèi)生170萬(wàn)、安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)20萬(wàn)、綜治維穩(wěn)15萬(wàn)) 。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出：25萬(wàn)元。

　　3、農(nóng)林水事務(wù)支出：393萬(wàn)元（農(nóng)業(yè)支出100萬(wàn)元，水利項(xiàng)目支出186萬(wàn)元，林業(yè)項(xiàng)目支出107萬(wàn)元）。

　　4、公共設(shè)施支出：259萬(wàn)元。

　　5、道路建設(shè)支出：56萬(wàn)元。

　　6、消赤減債支出：24萬(wàn)元。

　　總的看來(lái)，近幾年來(lái)全面完成了預(yù)算收支任務(wù)，略有結(jié)余，并且化解各項(xiàng)債務(wù)達(dá)400萬(wàn)。對(duì)此，今后的工作中，我們將進(jìn)一步狠抓財(cái)政收入的入庫(kù)，爭(zhēng)取各項(xiàng)預(yù)算外資金，降低一切非生產(chǎn)性支出，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　二、2012-2016年財(cái)政部門(mén)工作總結(jié)

　�。ㄒ唬┎扇⌒碌拇胧�，克服新的困難，狠抓財(cái)政收入，確保全年任務(wù)完成。充分分析形勢(shì)，尋找稅源，積極采取措施，控制財(cái)政收入下降的趨勢(shì)，狠抓稅收的入庫(kù)工作做到應(yīng)收盡收，實(shí)現(xiàn)新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。

　�。ǘ�）樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀，把發(fā)展納入財(cái)政工作的重要位置。緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的年初工作目標(biāo)，努力為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供財(cái)力保障。緩解財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金壓力，在安排“必保支出、必要支出”后，盡一切可能為項(xiàng)目建設(shè)提供資金，落實(shí)“一崗雙責(zé)”招商機(jī)制等，有力地推動(dòng)了鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)的大發(fā)展。同時(shí)加大了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投入，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，投入村通工程、環(huán)境衛(wèi)生，農(nóng)業(yè)項(xiàng)目扶植，水利建設(shè)重點(diǎn)工程、新農(nóng)村建設(shè)工程，進(jìn)一步完善我鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　（三）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，履行財(cái)政監(jiān)督職能。堅(jiān)持有保有壓的原則，嚴(yán)格收支兩條線的管理，保證工資的按月發(fā)放、保證機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，實(shí)行按計(jì)劃撥款;嚴(yán)格落實(shí)分水鄉(xiāng)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)每項(xiàng)支出進(jìn)行嚴(yán)格審核。工作中，做到按程序辦事，按規(guī)定審核，不搞走過(guò)場(chǎng)，確保了每筆支出真實(shí)、規(guī)范。

　　（四）堅(jiān)持原則，為民辦實(shí)事，真心服務(wù)三農(nóng)。一是深入實(shí)踐黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，宣傳民生工程，及時(shí)兌現(xiàn)民生工程資金。二是各項(xiàng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放，并對(duì)各項(xiàng)補(bǔ)貼資金實(shí)行事前公開(kāi)、事后監(jiān)督，積極開(kāi)展強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專(zhuān)項(xiàng)清查活動(dòng)。三是進(jìn)一步加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)收支管理，深入開(kāi)展“三資清理”，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。

　�。ㄎ澹┴�(cái)政工作中存在的困難。1、我鄉(xiāng)財(cái)政收支矛盾突出，負(fù)債嚴(yán)重，在做好“切好蛋糕”的基礎(chǔ)上更是應(yīng)該要千方百計(jì)地“做大蛋糕”。發(fā)展中的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)由更好地發(fā)展來(lái)解決。因此加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，增加財(cái)政收入，及時(shí)化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，提高管理水平，是我們今后財(cái)政工作的重點(diǎn)。2、“治人者必先自治、責(zé)人者必先自責(zé)、成人者必先自成。”財(cái)務(wù)人員要加強(qiáng)自身專(zhuān)業(yè)技能和服務(wù)能力的提升，要樹(shù)立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，深入貫徹黨的群眾路線，把上連“天線”與下接“地氣”有機(jī)統(tǒng)一起來(lái)。還要加強(qiáng)對(duì)村報(bào)賬員的培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理的系統(tǒng)化、規(guī)范化。

　　三、2017年財(cái)政預(yù)算收支（草案）

　　（一）基本指導(dǎo)思想

　　堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十八大、十八屆四中、五中全會(huì)精神，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，以黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)貫穿始終，努力培植后續(xù)財(cái)源，積極組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，解放思想，深化改革，強(qiáng)化監(jiān)督管理，全面提升依法理財(cái)能力，為全鄉(xiāng)改革發(fā)展和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)提供可靠的財(cái)力保障。

　　（二）財(cái)政收入

　　2017年完成財(cái)政總收入2497萬(wàn)元，其中一般預(yù)算收入231萬(wàn)元 (其中國(guó)稅55萬(wàn)元，地稅176萬(wàn)元)。2017年財(cái)政體制預(yù)算資金957萬(wàn)元，追加政策性補(bǔ)助收入538.3萬(wàn)元，多渠道融資和爭(zhēng)資770.7萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）財(cái)政支出

　　2017年完成財(cái)政支出為2493萬(wàn)元，具體如下：

　　1、一般公共服務(wù)支出：1612萬(wàn)元（其中人員經(jīng)費(fèi)740萬(wàn)、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)258萬(wàn)、黨務(wù)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)，人大支出15萬(wàn)元，政協(xié)支出15萬(wàn)元，紀(jì)檢支出5萬(wàn)，武裝支出4萬(wàn)，維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)元，安全生產(chǎn)支出20萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)工作支出130萬(wàn)，計(jì)生經(jīng)費(fèi)170萬(wàn)元，實(shí)事工程項(xiàng)目支出200萬(wàn)元。）。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出：92萬(wàn)元。

　　3、農(nóng)林水事務(wù)支出：493萬(wàn)元（農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出160萬(wàn)元，水利項(xiàng)目支出175萬(wàn)元，林業(yè)項(xiàng)目支出158萬(wàn)元）。

　　4、公共設(shè)施支出：141萬(wàn)元。

　　5、其他支出：19萬(wàn)元。

　　6、消赤減債支出：81萬(wàn)元。

　　7、財(cái)政總預(yù)備費(fèi)65萬(wàn)元。

　　四、2017年的財(cái)政工作方向

　　（一）緊緊抓住增收節(jié)支這條主線，不斷擴(kuò)大財(cái)政可用財(cái)力。充分認(rèn)識(shí)完成全年財(cái)政收入任務(wù)的重大意義，集中力量，硬化措施，強(qiáng)化責(zé)任，調(diào)動(dòng)各方面的積極性，圍繞目標(biāo)狠抓收入目標(biāo)任務(wù)完成，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，加大財(cái)政對(duì)招商引資、項(xiàng)目建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)等工作的支持力度。

　�。ǘ�）繼續(xù)加大全鄉(xiāng)各單位各部門(mén)財(cái)務(wù)預(yù)算收支管理工作。確保各類(lèi)收入及時(shí)繳庫(kù)，嚴(yán)格支出票據(jù)的審核，完善鄉(xiāng)村兩級(jí)財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)各部門(mén)的財(cái)務(wù)運(yùn)行情況實(shí)施預(yù)算管理全程監(jiān)督。

　　（三）深化財(cái)政管理改革，大力推進(jìn)依法科學(xué)理財(cái)。一是嚴(yán)格預(yù)算管理體制，推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)制度，做到上下統(tǒng)一協(xié)調(diào)。二是繼續(xù)做好財(cái)政涉農(nóng)補(bǔ)貼工作，專(zhuān)款專(zhuān)用，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)政涉農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放范圍，確保農(nóng)民利益落在實(shí)處。三是努力實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光財(cái)政，對(duì)我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算及三公消費(fèi)指標(biāo)實(shí)行全面公開(kāi)，推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)新的跨越。

　　各位代表：面對(duì)新的形勢(shì)，新的壓力，我們要在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，鄉(xiāng)人大、政協(xié)的有力監(jiān)督下，搶抓機(jī)遇，趁勢(shì)而上，為實(shí)現(xiàn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展而努力奮斗！最后祝各位代表身體健康，萬(wàn)事如意！

　　湘潭縣分水鄉(xiāng)財(cái)政所

　　二〇一六年十月