各位代表：

　　受分水鄉人民政府的委托，我向本次大會作2012-2016年10月止的財政預算執行情況和2017年財政預算（草案）的報告，敬請各位代表予以審議并請各位列席人員提出寶貴意見。

　　一、2012-2016年的財政預算執行情況

　　2012-2016年在鄉黨委、政府和縣財政局的正確領導下，在鄉人大、政協的監督指導下，在各部門的大力支持下，面對農村財政工作職能轉換的新形勢，我們認真學習，主動改革，創新思路，增強為民服務意識和經濟發展意識，全面落實黨和國家政策，積極完成鄉黨委政府和縣財政局交辦的各項工作。

　　（一）2012-2014年財政預算執行情況

　　2012年我鄉財政總收入1618.8萬元，完成財政總支出1598.97萬元；2013年我鄉財政總收入2142.7萬元，完成財政總支出2135萬元；2014年全鄉完成財政總收入2268萬元，完成財政總支出2257萬元。

　　（二）2015年財政預算執行情況

　　2015年12月止全鄉完成財政總收入2392萬元，完成一般預算收入1109萬元（其中縣鄉財政體制預算933萬元,國稅完成43萬元，地稅完成133萬元），社會撫養費征收任務完成97萬元，兩會清收完成5萬元，上級補助收入950萬元，多渠道爭取一般預算外收入231萬元。

　　2015年完成財政總支出2363萬元，主要明細指標如下：

　　1、一般公共服務支出：1471萬元 (其中人員經費支出712萬元、黨務經費24萬，人大支出22萬元，政協支出5萬元、紀檢經費4萬、武裝經費4萬、村級運轉經費328萬元、計生經費164萬元、環境衛生117萬、安全生產專項30萬、綜治維穩40萬) 。

　　2、社會保障和就業支出：40萬元。

　　3、農林水事務支出：493萬元（農業支出150萬元，水利項目支出216萬元，林業項目支出127萬元）。

　　4、公共設施支出：263萬元。

　　5、道路建設支出：67萬元。

　　6、財政總預備費：29萬元。

　　（三）2016年至10月止財政預算執行情況

　　2016年至10月止全鄉完成財政總收入2136萬元，完成一般預算收入1336萬元，（縣鄉財政體制預算727萬元，上級追加預算609萬元，其中國稅完成42萬元，地稅完成127.5萬元，社會撫養費征收完成10.8萬元），預算外收入799萬元。

　　2016年至10月止完成財政總支出1737萬元，主要明細指標如下：

　　1、一般公共服務支出：980萬元 (其中人員經費支出501萬元、黨務經費14萬，人大支出8萬元，政協支出3萬元、紀檢經費2萬、武裝經費2萬、村級運轉經費195萬元、計生經費50萬元、環境衛生170萬、安全生產專項20萬、綜治維穩15萬) 。

　　2、社會保障和就業支出：25萬元。

　　3、農林水事務支出：393萬元（農業支出100萬元，水利項目支出186萬元，林業項目支出107萬元）。

　　4、公共設施支出：259萬元。

　　5、道路建設支出：56萬元。

　　6、消赤減債支出：24萬元。

　　總的看來，近幾年來全面完成了預算收支任務，略有結余，并且化解各項債務達400萬。對此，今后的工作中，我們將進一步狠抓財政收入的入庫，爭取各項預算外資金，降低一切非生產性支出，確保財政收支平穩運轉。

　　二、2012-2016年財政部門工作總結

　　（一）采取新的措施，克服新的困難，狠抓財政收入，確保全年任務完成。充分分析形勢，尋找稅源，積極采取措施，控制財政收入下降的趨勢，狠抓稅收的入庫工作做到應收盡收，實現新的稅收增長點。

　　（二）樹立科學發展觀，把發展納入財政工作的重要位置。緊緊圍繞鄉黨委、政府的年初工作目標，努力為經濟發展提供財力保障。緩解財政預算內資金壓力，在安排“必保支出、必要支出”后，盡一切可能為項目建設提供資金，落實“一崗雙責”招商機制等，有力地推動了鄉域經濟的大發展。同時加大了對基礎設施的建設投入，優化經濟發展環境，投入村通工程、環境衛生，農業項目扶植，水利建設重點工程、新農村建設工程，進一步完善我鄉基礎設施建設。

　　（三）嚴格執行財政預算管理，規范財務行為，履行財政監督職能。堅持有保有壓的原則，嚴格收支兩條線的管理，保證工資的按月發放、保證機關日常運轉，實行按計劃撥款;嚴格落實分水鄉各項財務管理制度，對每項支出進行嚴格審核。工作中，做到按程序辦事，按規定審核，不搞走過場，確保了每筆支出真實、規范。

　　（四）堅持原則，為民辦實事，真心服務三農。一是深入實踐黨的群眾路線教育實踐活動，宣傳民生工程，及時兌現民生工程資金。二是各項補貼“一卡通”發放，并對各項補貼資金實行事前公開、事后監督，積極開展強農惠農資金專項清查活動。三是進一步加強村級財務收支管理，深入開展“三資清理”，加強財務監督。

　　（五）財政工作中存在的困難。1、我鄉財政收支矛盾突出，負債嚴重，在做好“切好蛋糕”的基礎上更是應該要千方百計地“做大蛋糕”。發展中的問題應當由更好地發展來解決。因此加強財源建設，增加財政收入，及時化解財政風險，提高管理水平，是我們今后財政工作的重點。2、“治人者必先自治、責人者必先自責、成人者必先自成。”財務人員要加強自身專業技能和服務能力的提升，要樹立強烈的事業心和責任感，深入貫徹黨的群眾路線，把上連“天線”與下接“地氣”有機統一起來。還要加強對村報賬員的培訓，提高業務素質和業務水平，促進財務管理的系統化、規范化。

　　三、2017年財政預算收支（草案）

　　（一）基本指導思想

　　堅持以科學發展觀為指導，深入貫徹黨的十八大、十八屆四中、五中全會精神，主動適應經濟發展新常態，以黨的群眾路線教育實踐活動貫穿始終，努力培植后續財源，積極組織財政收入，優化財政支出結構，解放思想，深化改革，強化監督管理，全面提升依法理財能力，為全鄉改革發展和社會主義新農村建設提供可靠的財力保障。

　　（二）財政收入

　　2017年完成財政總收入2497萬元，其中一般預算收入231萬元 (其中國稅55萬元，地稅176萬元)。2017年財政體制預算資金957萬元，追加政策性補助收入538.3萬元，多渠道融資和爭資770.7萬元。

　　（三）財政支出

　　2017年完成財政支出為2493萬元，具體如下：

　　1、一般公共服務支出：1612萬元（其中人員經費740萬、村級運轉經費258萬、黨務經費15萬，人大支出15萬元，政協支出15萬元，紀檢支出5萬，武裝支出4萬，維穩工作經費支出40萬元，安全生產支出20萬元，專項工作支出130萬，計生經費170萬元，實事工程項目支出200萬元。）。

　　2、社會保障和就業支出：92萬元。

　　3、農林水事務支出：493萬元（農業項目支出160萬元，水利項目支出175萬元，林業項目支出158萬元）。

　　4、公共設施支出：141萬元。

　　5、其他支出：19萬元。

　　6、消赤減債支出：81萬元。

　　7、財政總預備費65萬元。

　　四、2017年的財政工作方向

　　（一）緊緊抓住增收節支這條主線，不斷擴大財政可用財力。充分認識完成全年財政收入任務的重大意義，集中力量，硬化措施，強化責任，調動各方面的積極性，圍繞目標狠抓收入目標任務完成，嚴控三公經費支出，壓縮非生產性開支，加大財政對招商引資、項目建設和新農村建設等工作的支持力度。

　　（二）繼續加大全鄉各單位各部門財務預算收支管理工作。確保各類收入及時繳庫，嚴格支出票據的審核，完善鄉村兩級財務管理制度，對各部門的財務運行情況實施預算管理全程監督。

　　（三）深化財政管理改革，大力推進依法科學理財。一是嚴格預算管理體制，推進國庫集中支付及財政績效評價制度，做到上下統一協調。二是繼續做好財政涉農補貼工作，專款專用，進一步擴大財政涉農資金“一卡通”發放范圍，確保農民利益落在實處。三是努力實現陽光財政，對我鄉財政預算及三公消費指標實行全面公開，推動財政各項工作實現新的跨越。

　　各位代表：面對新的形勢，新的壓力，我們要在鄉黨委、政府的堅強領導下，鄉人大、政協的有力監督下，搶抓機遇，趁勢而上，為實現我鄉經濟跨越式發展而努力奮斗！最后祝各位代表身體健康，萬事如意！

　　湘潭縣分水鄉財政所

　　二〇一六年十月