一、2015年的財政預算執行情況

2015年在鄉黨委、政府和縣財政局的堅強領導下，在鄉人大、政協的有力監督下，在各部門的大力支持下，經過全鄉人民的共同努力，社會經濟和各項事業得到了長足的發展。面對農村財政工作職能轉換的新形勢，我們認真學習，轉變觀念，增強為民服務意識和經濟發展意識，主動改革，創新思路，全面落實黨和國家政策，積極完成鄉黨委政府和縣財政局交辦的各項工作。

2015年12月止全鄉完成財政總收入2168萬元，完成一般預算收入203萬元，（其中國稅完成50萬元，地稅完成153萬元，社會撫養費征收完成117萬元，兩會清收完成5萬元），上級補助收入1723萬元，（其中縣鄉財政體制預算870萬元，上級追加預算853萬元），多渠道爭取一般預算外收入130萬元。

2015年完成財政總支出1912萬元，主要明細指標如下：

1、一般公共服務支出：1171萬元，占總支出61%(其中人員經費支出612萬元、黨務經費14萬，人大支出12萬元，政協支出5萬元、紀檢經費4萬、武裝經費5萬、村級運轉經費218萬元、計生經費154萬元、環境衛生107萬、安全生產專項20萬、綜治維穩40萬) 。

2、社會保障和就業支出：30萬元，占總支出2%。

3、農林水事務支出：393萬元，占總支出20%（農業支出100萬元，水利項目支出186萬元，林業項目支出107萬元）。

4、公共設施支出：183萬元，占總支出10%。

5、道路建設支出：67萬元，占總支出5%。

6、其他支出：29萬元，占總支出2%。

總的看來，全面完成了2015年的預算收支任務，略有結余。對此，我們進一步狠抓財政收入的入庫，爭取各項預算外資金，降低一切非生產性支出，確保財政收支平穩運轉。

二、2015年財政部門工作總結

（一）采取新的措施，克服新的困難，狠抓財政收入，確保全年任務完成。充分分析形勢，尋找稅源，積極采取措施，控制財政收入下降的趨勢，狠抓稅收的入庫工作做到應收盡收，實現新的稅收增長點。一年來，經過不懈努力，戰勝了諸多困難，超額完成了全年的財政收入任務。

（二）樹立科學發展觀，把發展納入財政工作的重要位置。緊緊圍繞鄉黨委、政府的年初工作目標，努力為經濟發展提供財力保障。緩解財政預算內資金壓力，在安排“必保支出、必要支出”后，盡一切可能為項目建設提供資金，落實“一崗雙責”招商機制等，有力地推動了鄉域經濟的大發展。同時加大了對基礎設施的建設投入，優化經濟發展環境，投入村通工程、環境衛生，農業項目扶植，水利建設重點工程、新農村建設工程，進一步完善我鄉基礎設施建設。

（三）嚴格執行財政預算管理，規范財務行為，履行財政監督職能。堅持有保有壓的原則，嚴格收支兩條線的管理，保證工資的按月發放、保證機關日常運轉，實行按計劃撥款;嚴格落實分水鄉各項財務管理制度，對每項支出進行嚴格審核。工作中，做到按程序辦事，按規定審核，不搞走過場，確保了每筆支出真實、規范。

（四）堅持原則，為民辦實事，真心服務三農。一是深入實踐黨的群眾路線教育實踐活動，宣傳民生工程，及時兌現民生工程資金。二是各項補貼“一卡通”發放，并對各項補貼資金實行事前公開、事后監督，積極開展強農惠農資金專項清查活動。三是進一步加強村級財務收支管理，深入開展“三資清理”，加強財務監督。

（五）財政工作中存在的困難。1、我鄉財政收支矛盾突出，負債嚴重，在做好“切好蛋糕”的基礎上更是應該要千方百計地“做大蛋糕”。發展中的問題應當由更好地發展來解決。因此加強財源建設，增加財政收入，及時化解財政風險，提高管理水平，是我們今后財政工作的重點。2、“治人者必先自治、責人者必先自責、成人者必先自成。”財務人員要加強自身專業技能和服務能力的提升，要樹立強烈的事業心和責任感，深入貫徹黨的群眾路線，把上連“天線”與下接“地氣”有機統一起來。還要加強對報賬員的培訓，提高業務素質和業務水平，促進財務管理的系統化、規范化。

三、2016年財政預算收支

（一）基本指導思想

堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹黨的十八屆五中全會精神，用科學發展觀統領全局，以黨的群眾路線教育實踐活動貫穿始終，努力培植后續財源，積極組織財政收入，優化財政支出結構，解放思想，深化改革，強化監督管理，全面提升依法理財能力，為全鄉改革發展和社會主義新農村建設提供可靠的財力保障。

（二）財政收入

2016年完成財政總收入2270萬元，其中一般預算收入210萬元 (其中國稅50萬元，地稅160萬元)。2016年財政體制預算資金870萬元，追加政策性補助收入853萬元，多渠道融資和爭資337萬元。

（三）財政支出

2016年完成財政支出為2269萬元，具體如下：

1、一般公共服務支出：1524萬元（其中人員經費720萬、村級運轉經費240萬、黨務經費15萬，人大支出15萬元，政協支出15萬元，紀檢支出5萬，武裝部支出4萬，維穩工作經費支出40萬元，專項工作支出110萬，計生經費160萬元，實事工程項目支出200萬元。）。

2、社會保障和就業支出：75萬元。

3、農林水事務支出：430萬元（農業項目支出130萬元，水利項目支出160萬元，林業項目支出140萬元）。

4、公共設施支出：110萬元。

5、其他支出：15萬元。

6、消赤減債支出：65萬元。

7、財政總預備費50萬元。

四、2016年的財政工作方向

（一）緊緊抓住增收節支這條主線，不斷擴大財政可用財力。充分認識完成全年財政收入任務的重大意義，集中力量，硬化措施，強化責任，調動各方面的積極性，圍繞目標狠抓收入目標任務完成，嚴控三公經費支出，壓縮非生產性開支，加大財政對招商引資、項目建設和新農村建設等工作的支持力度。

（二）繼續加大全鄉各單位各部門財務預算收支管理工作。確保各類收入及時繳庫，嚴格支出票據的審核，完善鄉村兩級財務管理制度，對各部門的財務運行情況實施預算管理全程監督。

（三）深化財政管理改革，大力推進依法科學理財。一是嚴格預算管理體制，推進國庫集中支付及財政績效評價制度，做到上下統一協調。二是繼續做好財政涉農補貼工作，專款專用，進一步擴大財政涉農資金“一卡通”發放范圍，確保農民利益落在實處。三是努力實現陽光財政，2016年將對我鄉財政預算及三公消費指標實行全面公開，推動財政各項工作實現新的跨越。

湘潭縣分水鄉財政所

二〇一六年二月