目錄：

　　第一部分  湘潭縣石鼓鎮(zhèn)概況

　　第二部分  湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明

　　第三部分  湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度預算績效情況說明

　　第四部分  湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度部門決算表

　　第一部分  湘潭縣石鼓鎮(zhèn)概況

　　一、部門職責

　　1.執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法律、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　　2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

　　3.承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任。認真執(zhí)行國家的法律和政策，履行經(jīng)濟合同。

　　4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施，加強社區(qū)管理工作，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

　　5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，組織實施義務教育和其他各類教育，加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作。

　　6.加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)法規(guī)和政策，保證國家財政收入的完成。做好統(tǒng)計工作。

　　7.指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村民委員民主自治。

　　8.制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃。加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

　　9.協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

　　10.承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

　　二、機構設置

　　石鼓鎮(zhèn)設機構11個。其中石鼓鎮(zhèn)黨政辦、財政所、經(jīng)發(fā)辦、綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)辦、民政和社會保障辦等五個獨立核算單位執(zhí)行行政單位會計制度。衛(wèi)計辦、文體廣播站、林業(yè)站、水利站、村鎮(zhèn)規(guī)劃站、農(nóng)技農(nóng)機畜牧水產(chǎn)推廣中心等六個獨立核算單位實行事業(yè)單位會計制度。

　　第二部分  湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明

　　一、關于湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收入1667萬元，上級補助收入1586萬元，合計3253萬元，比上年減少1202萬元，減少26.98%。2018年總支出3253萬元，比上年減少1202萬元，減少26.98%。

　　二、關于湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度收入決算情況說明

　　2018年財政撥款收入1667萬元，占總收入51.25%；上級補助收入1586萬元，占總收入48.75%。

　　三、關于湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度支出決算情況說

　　本年度總支出3253萬元。其中：一般公共財政支出1667萬元,財政專戶資金支出1586萬元。按照政府收支分類體系，各項支出具體如下：

　　1.政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（包含政府、人大、政協(xié)、共產(chǎn)黨事務等）：1398萬元；

　　2.發(fā)展與改革事務支出：70萬元；

　　3.財政事務支出：142萬元；

　　4.文化體育與傳媒支出：30萬元；

　　5.人力資源和社會保障支出：93萬元；

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：68萬元；

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出：175萬元；

　　8.農(nóng)推中心支出：54萬元；

　　9.林業(yè)支出：118萬元；

　　10.水利支出：59萬元；

　　11.交通運輸支出：42萬元；

　　12.綜治維穩(wěn)與安全生產(chǎn)支出：155萬元；

　　13.農(nóng)村綜合改革支出：849萬元（其中，對村一事一議支出159萬元，其他對村支出690萬元。）。

　　四、關于湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年財政撥款收入1667萬元，2018年財政撥款總支出1667萬元，比上年減少23.14%。

　　五、關于湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況。

　　2018年財政撥款支出1667萬元，比上年度減少502萬元，減少23.14%。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況。

　　1.政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（包含政府、人大、政協(xié)、共產(chǎn)黨事務等）：922萬元；

　　2.發(fā)展與改革事務支出：70萬元；

　　3.財政事務支出：72萬元；

　　4.文化體育與傳媒支出：13萬元；

　　5.人力資源和社會保障支出：50萬元；

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：29萬元；

　　7.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出：63萬元；

　　8.農(nóng)推中心支出：35萬元；

　　9.林業(yè)支出：28萬元；

　　10.水利支出：27萬元；

　　11.交通運輸支出：42萬元；

　　12.綜治維穩(wěn)與安全生產(chǎn)支出：68萬元；

　　13.農(nóng)村綜合改革支出：248萬元。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況。

　　2018年度年初預算數(shù)1667萬元，財政撥款支出1667萬元。

　　六、關于湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1667萬元，其中工資福利支出1122萬元，占基本支出的67.31%；商品和服務支出297萬元，占基本支出17.82%；對個人和家庭補助支出248萬元，占基本支出14.87%.

　　七、關于湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　“三公”經(jīng)費控制指標53.96萬元 ，實際支出33.24萬元，其中公務用車及車輛運行經(jīng)費0萬元，因公出國（境）0元，公務接待費(工作用餐)33.24萬元。年度節(jié)約20.72萬元。主要原因是從源頭抓起，實行預算管理，嚴格控制公務接待數(shù)量、標準，規(guī)模等。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　因公出國出境經(jīng)費支出為0萬元。

　　公務接待費支出33.24萬元，比控制數(shù)53.96萬元，減少20.72萬元，降低38.4%.

　　公務用車及車輛運行經(jīng)費0萬元。

　　八、關于湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

　　本年度無政府性基金收支

　　九、其他重要事項

　　（一）機關運行經(jīng)費支出情況

　　本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出1179萬元，2017年為2129萬元，比2017年減少950萬元，減少44.62%。增減變動原因：嚴格控制日常開支。

　　（二）政府采購支出情況（無）。

　　（三）國有資產(chǎn)占用情況（無）。

　　十、特殊名詞解釋

　　本單位無特殊名詞解釋

　　第三部分  預算績效情況的說明

　　2018年部門整體支出進行績效評價正在進行。

　　第四部分  湘潭縣石鼓鎮(zhèn)2018年度部門決算表（單位：萬元）

　　（1）部門收入支出決算總表 (部門決算Z01表)

　　（2）部門收入決算表 (部門決算Z03表)

　　（3）部門支出決算表 (部門決算Z04表)

　　（4）部門財政撥款收入支出決算總表 （部門決算Z01-1表）

　　（5）一般公共預算財政撥款支出決算表 (部門決算Z07表)

　　（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表 (部門決算表Z08-1)

　　（7）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(部門決算CS05表)

　　（8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 (部門決算Z09表)

　　（1）部門收入支出決算總表.xls

　　（2）部門收入決算表.xls

　　（3）部門支出決算表.xls

　　（4）部門財政撥款收入支出決算總表.xls

　　（5）一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

　　（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

　　（7）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.xls

　　（8）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls