湘潭縣石鼓鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時間：2023-08-02 08:47
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
第二部分 2023年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
第一部分 部門預算說明
一、湘潭縣石鼓鎮(zhèn)人民政府基本概況
（一）職能職責
1、在鎮(zhèn)黨委的領導下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負責鎮(zhèn)轄區(qū)內地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。
2、負責精神文明建設工作，積極組織以提高民眾素質為目的的活動，樹立文明新風。
3、按照職責范圍，負責鎮(zhèn)轄區(qū)內的建設和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護等監(jiān)督、管理、服務工作。
4、負責鎮(zhèn)轄區(qū)內的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解、法律服務工作，維護居民的合法權益。
5、負責村的建設和管理，積極開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動和組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)成員開展各類公益活動；負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。
6、發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各類服務，以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。
7、負責衛(wèi)生健康、勞動就業(yè)、安全生產管理、民兵、兵役、僑務等工作。
8、指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發(fā)揮居民委員會的群眾自治組織作用。
9、配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。
10、向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
11、負責轄區(qū)內普法教育工作，維護老人、婦女兒童的合法權益。
12、負責轄區(qū)內安全生產和消防工作的指導、監(jiān)督。
13、會同有關部門做好轄區(qū)內的企業(yè)服務、在地統(tǒng)計工作。
14、承辦鎮(zhèn)黨委和上級部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
本鎮(zhèn)共有機構11個，其中行政6個，包括：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦、財政所、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室；事業(yè)5個，包括：社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。全鎮(zhèn)共有編制人數(shù)108人，其中行政編制39人，參公編制3人，事業(yè)編制66人。全鎮(zhèn)實有101人，其中縣統(tǒng)發(fā)工資人員99人，非統(tǒng)發(fā)人員2人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、黨政綜合辦公室
2、經(jīng)濟發(fā)展辦公室
3、社會事務辦公室
4、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室
5、社會治安和應急管理辦公室
6、財政所
7、社會事務綜合服務中心
8、農業(yè)綜合服務中心
9、政務服務中心
10、退役軍人服務站
11、綜合執(zhí)法大隊
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預算3834.31萬元，其中，一般公共預算撥款2182.28萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，上級補助收入1652.03萬元。收入較去年減少152.34萬元，主要是受宏觀經(jīng)濟形勢影響。
（二）支出預算：2023年本部門支出預算3834.31萬元，其中，一般公共服務支出1413.10萬元；公共安全支出206.52萬元；社會保障和就業(yè)支出458.37萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出122.65萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出466.64萬元；農林水支出1167.03萬元。支出較去年減少152.34萬元，主要是受宏觀經(jīng)濟形勢影響。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算2182.28萬元，其中，一般公共服務支出766.91萬元，公共安全支出106.07萬元；社會保障和就業(yè)支出310.98萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出96.62萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出230.84萬元；農林水支出670.84萬元。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數(shù)1725.66萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算456.62萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：一般公共支出4.52萬元，主要用于紀檢、宣傳、黨建、等方面；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出支出22.92萬元，主要用于計劃生育、疫情防控等方面；公共安全支出31.46萬元，主要用于信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理、食品安全、安全生產等方面；社會保障和就業(yè)支出3.60萬元，主要用于就業(yè)保障支出等；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.17萬元，主要用于農村環(huán)境整治和行政執(zhí)法等方面；農林水支出369.95萬元，主要用于種植結構調整、防汛抗旱、水庫維修、公益林管護等方面。
五、政府性基金預算支出
2023年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2023年本部門機關運行經(jīng)費466.37萬元，比上年預算增加1.37萬元。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費萬元，公務用車運行費萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年持平。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算共計10.50萬元。其中擬召開鎮(zhèn)人代會議，人數(shù)150人，內容為換屆、通過政府、財政等報告，預算3萬元；擬召開鎮(zhèn)黨代會議，人數(shù)150人，內容為總結過去，確立新的發(fā)展目標，預算3萬元；擬召開多次退役軍人會議，每次人數(shù)約100人，內容為解決退役軍人實際困難，預算3萬元；擬召開多次政協(xié)會議，每次人數(shù)約20人，內容為探討石鼓發(fā)展新方向，預算2萬元；其他會議預算約為1.5萬元。2023年度本單位無節(jié)慶、論壇、賽事等活動預算，預算為0。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額865.47萬元，其中，貨物類采購預算598.65萬元；工程類采購預算84.56萬元；服務類采購預算182.26萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為3834萬元，其中，基本支出2574萬元，項目支出1260萬元，本單位無重點績效。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
湘潭縣石鼓鎮(zhèn)人民政府
2023年7月19日
第二部分 2023年部門預算表
部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表1）
部門財政撥款收支總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算撥款 |
2182.28 |
一、本年支出 |
2182.28 |
|
經(jīng)費撥款 |
2182.28 |
（一）一般公共服務支出 |
766.91 |
|
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
0 |
（三）國防支出 |
0 |
|
二、政府性基金收入 |
0 |
（四）公共安全支出 |
106.07 |
|
|
|
（五）教育支出 |
0 |
|
|
|
（六）科學技術支出 |
0 |
|
|
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
0 |
|
|
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
310.99 |
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
96.62 |
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
230.84 |
|
|
|
（十二）農林水支出 |
670.84 |
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
0 |
|
|
|
（十四）資源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0 |
|
|
|
（二十一）災害防治及應急管理支出 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
二、結轉下年 |
|
|
收 入 總計 |
2182.28 |
支 出 總 計 |
2182.28 |
部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表2）
一般公共預算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
預算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
766.91 |
762.39 |
4.52 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
470.89 |
466.37 |
4.52 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
470.89 |
466.37 |
4.52 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
117.92 |
117.92 |
0 |
||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
74.01 |
74.01 |
0 |
||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
74.01 |
74.01 |
0 |
||
|
20106 |
財政事務 |
104.09 |
104.09 |
0 |
||
|
2010601 |
行政運行 |
104.09 |
104.09 |
0 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
106.07 |
74.61 |
31.46 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
106.07 |
74.61 |
31.46 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
106.07 |
74.61 |
31.46 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
310.99 |
307.39 |
3.60 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理支出 |
254.19 |
250.59 |
3.60 |
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理支出 |
254.19 |
250.59 |
3.60 |
||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
56.80 |
56.80 |
0 |
||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
56.80 |
56.80 |
0 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
96.62 |
73.70 |
22.92 |
||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務 |
96.62 |
73.70 |
22.92 |
||
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務支出 |
96.62 |
73.70 |
22.92 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
230.84 |
206.67 |
24.17 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
137.67 |
132.67 |
5.00 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
137.67 |
132.67 |
5.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
93.17 |
74.01 |
19.17 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
93.17 |
74.01 |
19.17 |
||
|
213 |
農林水支出 |
670.84 |
300.88 |
369.96 |
||
|
21399 |
其他農林水支出 |
306.38 |
300.88 |
5.50 |
||
|
2139999 |
其他農林水支出 |
306.38 |
300.88 |
5.50 |
||
|
21307 |
農村綜合改革 |
364.46 |
0 |
364.46 |
||
|
2130705 |
村級轉移支付 |
364.46 |
0 |
364.46 |
||
|
合 計 |
2182.28 |
1725.66 |
456.62 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表3）
一般公共預算基本支出表
單位：萬元
|
經(jīng)濟分類科目 |
基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
1584.49 |
1584.49 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
556.28 |
556.28 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
280.21 |
280.21 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎金 |
17.91 |
17.91 |
0.00 |
|
|
30104 |
社會保障繳費 |
285.44 |
285.44 |
0.00 |
|
|
30105 |
伙食費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30106 |
績效工資 |
263.83 |
263.83 |
0.00 |
|
|
30107 |
住房公積金 |
120.34 |
120.34 |
0.00 |
|
|
30108 |
其他工資福利 |
60.48 |
60.48 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
141.17 |
0.00 |
141.17 |
|
|
30201 |
辦公費 |
111.36 |
0.00 |
111.36 |
|
|
30202 |
印刷費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30205 |
水費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30206 |
電費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30207 |
郵電費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30211 |
差旅費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30213 |
維修（護）費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30214 |
租賃費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30215 |
會議費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30207 |
培訓費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30216 |
公務接待費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30226 |
勞務費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30229 |
工會經(jīng)費 |
13.25 |
0.00 |
13.25 |
|
|
30229 |
福利費 |
16.56 |
0.00 |
16.56 |
|
|
30212 |
公務用車運維費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30213 |
其他交通費用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30214 |
其他商品和服務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
303 |
對個人和家庭 的補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30303 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
生活補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30305 |
救濟費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30306 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
助學金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
304 |
其他資本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30401 |
辦公設備購置 |
0.00 |
0.00 |
60.09 |
|
|
30402 |
專用設備購置 |
0.00 |
0.00 |
37.09 |
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
23.00 |
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合計 |
1725.66 |
1584.49 |
201.26 |
||
部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表4）
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
單位：萬元
|
上年預算數(shù) |
本年預算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公 出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公 出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表5）
政府性基金預算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
無此項指標 |
||||||
|
合計 |
||||||
部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表6）
部門收支總表
單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算撥款 |
2182.28 |
一、本年支出 |
3834.31 |
|
經(jīng)費撥款 |
2182.28 |
（一）一般公共服務支出 |
1413.10 |
|
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
（三）國防支出 |
0 |
|
|
二、政府性基金收入 |
0 |
（四）公共安全支出 |
206.52 |
|
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
0 |
（五）教育支出 |
0 |
|
四、上級補助收入 |
1652.03 |
（六）科學技術支出 |
0 |
|
五、其他收入 |
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
0 |
|
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
458.37 |
||
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
122.65 |
||
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
||
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
466.64 |
||
|
（十二）農林水支出 |
1167.02 |
||
|
（十三）交通運輸支出 |
0 |
||
|
（十四）資源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0 |
||
|
（十六）金融支出 |
0 |
||
|
（二十一）災害防治及應急管理支出 |
0 |
||
|
0 |
|||
|
二、結轉下年 |
0 |
||
|
收入總計 |
3834.31 |
支 出 總 計 |
3834.31 |
部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表7）
部門收入總表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金收入 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級補助收入 |
其他 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
經(jīng)費 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1413.10 |
766.91 |
766.91 |
646.19 |
||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
938.24 |
525.81 |
525.81 |
318.29 |
||||||
|
2010301 |
行政運行 |
789.18 |
470.89 |
470.89 |
318.29 |
||||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
149.06 |
117.92 |
117.92 |
31.14 |
||||||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
304.31 |
74.01 |
74.01 |
230.30 |
||||||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
304.31 |
74.01 |
74.01 |
230.30 |
||||||
|
20106 |
財政事務 |
170.55 |
104.09 |
104.09 |
66.46 |
||||||
|
2010601 |
行政運行 |
170.55 |
104.09 |
104.09 |
66.46 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
206.52 |
106.07 |
106.07 |
100.45 |
||||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
206.52 |
106.07 |
106.07 |
100.45 |
||||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
206.52 |
106.07 |
106.07 |
100.45 |
||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
458.37 |
310.99 |
310.99 |
147.38 |
||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理支出 |
346.85 |
254.19 |
254.19 |
92.66 |
||||||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理支出 |
346.85 |
254.19 |
254.19 |
92.66 |
||||||
|
20828 |
社會保障和就業(yè)支出 |
111.52 |
56.80 |
56.80 |
54.72 |
||||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
111.52 |
56.80 |
56.80 |
54.72 |
||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
122.65 |
96.62 |
96.62 |
26.03 |
||||||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務 |
122.65 |
96.62 |
96.62 |
26.03 |
||||||
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務支出 |
122.65 |
96.62 |
96.62 |
26.03 |
||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
466.64 |
230.84 |
230.84 |
235.80 |
||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
174.49 |
137.67 |
137.67 |
36.82 |
||||||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
174.49 |
137.67 |
137.67 |
36.82 |
||||||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
292.16 |
93.17 |
93.17 |
198.98 |
||||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
292.16 |
93.17 |
93.17 |
198.98 |
||||||
|
213 |
農林水支出 |
1167.02 |
670.84 |
670.84 |
496.18 |
||||||
|
21399 |
其他農林水支出 |
582.56 |
306.38 |
306.38 |
276.18 |
||||||
|
2139999 |
其他農林水支出 |
582.56 |
306.38 |
306.38 |
276.18 |
||||||
|
21307 |
農村綜合改革 |
584.46 |
364.46 |
364.46 |
220 |
||||||
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設的補助 |
220 |
0.00 |
0.00 |
220 |
||||||
|
2130705 |
村級轉移支付 |
364.46 |
364.46 |
364.46 |
0.00 |
||||||
|
3834.31 |
2182.28 |
2182.28 |
1652.03 |
||||||||
部門預算和“三公”經(jīng)費預算公開表格（表8）
部門支出總表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1413.10 |
1068.33 |
344.77 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
938.24 |
844.47 |
93.77 |
||
|
2010301 |
行政運行 |
789.18 |
710.41 |
78.77 |
||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
149.06 |
134.06 |
15.00 |
||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
304.31 |
86.31 |
568.00 |
||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
304.31 |
86.31 |
568.00 |
||
|
20106 |
財政事務 |
170.55 |
137.55 |
33.00 |
||
|
2010601 |
行政運行 |
170.55 |
137.55 |
33.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
206.52 |
95.06 |
111.46 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
206.52 |
95.06 |
111.46 |
||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
206.52 |
95.06 |
111.46 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
458.37 |
352.77 |
105.60 |
||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理支出 |
346.85 |
281.25 |
65.60 |
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理支出 |
346.85 |
281.25 |
65.60 |
||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
111.52 |
71.52 |
40.00 |
||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
111.52 |
71.52 |
40.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
122.65 |
86.65 |
36.00 |
||
|
21001 |
衛(wèi)生健康管理事務 |
122.65 |
86.65 |
36.00 |
||
|
2100199 |
其他衛(wèi)生健康管理事務支出 |
122.65 |
86.65 |
36.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
466.64 |
269.09 |
197.55 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
83.18 |
73.18 |
10.00 |
||
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
83.18 |
73.18 |
10.00 |
||
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
292.16 |
104.61 |
187.55 |
||
|
2120501 |
自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室 |
292.16 |
104.61 |
187.55 |
||
|
213 |
農林水支出 |
1167.02 |
702.44 |
464.58 |
||
|
21399 |
其他農林水支出 |
582.56 |
337.98 |
244.58 |
||
|
2139999 |
農業(yè)綜合服務中心 |
482.79 |
138.21 |
344.58 |
||
|
21307 |
農村綜合改革 |
584.46 |
0.00 |
584.46 |
||
|
2130701 |
對村級公益事業(yè)建設的補助 |
220.00 |
0.00 |
220.00 |
||
|
2130705 |
村級轉移支付 |
364.46 |
0.00 |
364.00 |
||
|
合計 |
3834.31 |
2574.36 |
1259.96 |
|||
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