目 錄

　　第一部分 2022年部門預(yù)算說明

　　一、石鼓鎮(zhèn)人民政府基本概況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　六、其他重要事項的情況說明

　　七、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　1、財政撥款收支情況表

　　2、一般公共預(yù)算支出表

　　3、一般公共預(yù)算基本支出表

　　4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　5、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　6、部門收支總體情況表

　　7、部門收入總體情況表

　　8、部門支出總體情況表

　　第一部分  部門預(yù)算說明

　　一、石鼓鎮(zhèn)人民政府基本概況

　　（一）職能職責(zé)

　　1、在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。

　　2、負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作，積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動，樹立文明新風(fēng)。

　　3、按照職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

　　4、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益。

　　5、負(fù)責(zé)村的建設(shè)和管理，積極開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)工作，大力興辦福利企業(yè)，發(fā)動和組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)成員開展各類公益活動；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟(jì)、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

　　6、發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各類服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場經(jīng)濟(jì)秩序。

　　7、負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。

　　8、指導(dǎo)和幫助居民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居民委員會的群眾自治組織作用。

　　9、配合有關(guān)部門做好房屋拆遷、防汛、防風(fēng)、防火、動物防疫、防震、防災(zāi)和搶險工作。

　　10、向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

　　11、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作，維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益。

　　12、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。

　　13、會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計工作。

　　14、承辦鎮(zhèn)黨委和上級部門交辦的其他事項。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　本鎮(zhèn)共有機(jī)構(gòu)11個，其中行政6個，包括：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、財政所、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室；事業(yè)5個，包括：社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。全鎮(zhèn)共有編制人數(shù)108人，其中行政編制39人，參公編制3人，事業(yè)編制66人。全鎮(zhèn)實有102人，其中縣統(tǒng)發(fā)工資人員90人，非統(tǒng)發(fā)人員12人。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　1、黨政綜合辦公室

　　2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

　　3、社會事務(wù)辦公室

　　4、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室

　　5、社會治安和應(yīng)急管理辦公室

　　6、財政所

　　7、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心

　　8、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

　　9、政務(wù)服務(wù)中心

　　10、退役軍人服務(wù)站

　　11、綜合執(zhí)法大隊

　　三、部門收支總體情況

　　（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算3986.65萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1638.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入31.00萬元，上級補(bǔ)助收入2316.88萬元。收入較去年增加195.35萬元，主要是新冠疫情有所緩解。

　　（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算3986.65萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1752.80萬元；公共安全支出263.45萬元；社會保障和就業(yè)支出313.78萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出104.13萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出485.24萬元；農(nóng)林水支出1067.25萬元。支出較去年增加195.35萬元，主要是新冠疫情有所緩解。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1638.77萬元，其中，一般公共服務(wù)支出663.96 萬元，公共安全支出146.68萬元；社會保障和就業(yè)支出132.20萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出79.68萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出129.38萬元；農(nóng)林水支出486.87萬元。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1161.15萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

　　（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算477.62萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共支出5.52萬元，主要用于紀(jì)檢、宣傳、黨建、等方面；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出支出32.92萬元，主要用于計劃生育、疫情防控等方面；公共安全支出41.46萬元，主要用于信訪維穩(wěn)、網(wǎng)格化管理、食品安全、安全生產(chǎn)等方面；社會保障和就業(yè)支出3.60萬元，主要用于就業(yè)保障支出等；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.17萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境整治和行政執(zhí)法等方面；農(nóng)林水支出369.95萬元，主要用于種植結(jié)構(gòu)調(diào)整、防汛抗旱、水庫維修、公益林管護(hù)等方面。

　　五、政府性基金預(yù)算支出

　　2022年本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費465.00萬元，比上年預(yù)算減少118.00萬元。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年持平。

　　（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算共計20萬元。其中擬召開鎮(zhèn)人代會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為換屆、通過政府、財政等報告，預(yù)算5萬元；擬召開鎮(zhèn)黨代會議，人數(shù)150人，內(nèi)容為總結(jié)過去，確立新的發(fā)展目標(biāo)，預(yù)算5萬元；擬召開多次退役軍人會議，每次人數(shù)約100人，內(nèi)容為解決退役軍人實際困難，預(yù)算3萬元；擬召開多次政協(xié)會議，每次人數(shù)約20人，內(nèi)容為探討石鼓發(fā)展新方向，預(yù)算2萬元；其他會議預(yù)算約為5萬元。培訓(xùn)費預(yù)算4萬元，擬開展勞動就業(yè)培訓(xùn)，人數(shù)300人，內(nèi)容為就業(yè)技能培訓(xùn)；擬參加建黨一百周年慶祝活動，經(jīng)費預(yù)算15萬元；2022年度本單位無節(jié)慶、論壇、賽事等活動預(yù)算，預(yù)算為0。

　　（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額823.78萬元，其中，貨物類采購預(yù)算574.68萬元；工程類采購預(yù)算81.4萬元；服務(wù)類采購預(yù)算167.7萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3986.65萬元，其中，基本支出2022.01萬元，項目支出1964.64萬元，本單位無重點績效。

　　七、名詞解釋

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

　　第二部分 2022年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表1）

　　部門財政撥款收支總表

　　編制單位：石鼓鎮(zhèn)人民政府                                   單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表2）

　　一般公共預(yù)算支出表

　　編制單位：石鼓鎮(zhèn)人民政府                                   單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表3）

　　一般公共預(yù)算基本支出表

　　編制單位：石鼓鎮(zhèn)人民政府                                   單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表4）

　　一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　編制單位：石鼓鎮(zhèn)人民政府                                   單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表5）

　　政府性基金預(yù)算支出表

　　編制單位：石鼓鎮(zhèn)人民政府                                   單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表6）

　　部門收支總表

　　編制單位：石鼓鎮(zhèn)人民政府                                   單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表7）

　　部門收入總表

　　編制單位：石鼓鎮(zhèn)人民政府                                   單位：萬元

　　部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格（表8）

　　部門支出總表

　　編制單位：石鼓鎮(zhèn)人民政府                                   單位：萬元